# 2.13.1 - Report Movimenti per Conto
- I Reports Movimenti per Conto evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto del *range* impostato dall'Utente.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - [Riepilogo per Articolo](#01)
- **2** - [Lista Analitica](#02)
- **4** - [Lista con Lotti](#04)
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[](#00) **1 - Riepilogo per Articolo**
- Relativamente ai Conti d'interesse, questo report fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Unità di Misura Base
- Saldo Movimenti Magazzino a Quantità e Valore
[Parametri Filtro](#parametri)
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[](#00) **2 - Lista Analitica**
- La Lista Analitica riporta tutti i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto elaborato, opportunamente ordinati per data registrazione.
- Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Conto le seguenti informazioni:
- Data Operazione
- Numero - Data Documento
- Deposito eventualmente movimentato
- Codice e Descrizione Articolo
- Quantità di Carico o Quantità di Scarico, distinte in base alla Causale di registrazione
- Prezzo Netto
- Quantità e/o Valore del Movimento di Carico/Scarico
- A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
- **1** - Con Valori
- **2** - Senza Valori
- Il report Con Valori, a differenza di quello Senza Valori, riporta il Valore di ciascun Movimento di Carico/Scarico.
[Parametri Filtro](#parametri)
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[](#00)**4 - Lista con Lotti**
EE352.1314
- Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, da questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il **Codice Lotto** d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.
- Lasciando a *spazio* il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.
[Parametri Filtro](#parametri)
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Reports Movimenti per Conto: videata di selezioneDopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
**Conto da... a**
Impostare il *range* di Conti da elaborare ai fini della stampa.
- **Articolo da... a**
- Impostare il *range* di Articoli da elaborare.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.
**Data Operazione da... a**
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Convalida**
Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro.
**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.
**Causale Movimento**
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
**Causale Trasporto**
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.
Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
**Tipo Documento**
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:
| **TT** = Tutti | **a** = Acconto Commessa | **J** = Rivalutazioni/Svalutazioni |
| **DM** = Documenti Magazzino | **s** = Saldo Commessa | **L** = Scarico a Produzione |
| **DV** = Documenti Vendita | **c** = Ordine Cliente | **M** = Carico a Produzione |
| **BV** = Bolle di Vendita | **f** = Ordine Fornitore | **N** = Resi a Fornitore |
| 0 = Bolle Vendita 1 | **w** = Annotazioni Carichi | **P** = Scarico Corrispettivi |
| **1** = Bolle Vendita 2 | **x** = Annotazioni Scarichi | **Q** = Scarichi Vari |
| **2** = Bolle Vendita 3 | **A** = Carico Acquisti | **R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi |
| **3** = Bolle Vendita 4 | **B** = Carico Bolla Attesa Fattura | **S** = Sostituzione |
| **4** = Bolle Vendita 5 | **C** = Carico Fattura Attesa | **T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi |
| **5** = Fattura Vendita | **D** = Altri Movimenti | **U** = Passaggi Interni |
| **6** = Fattura Vendita | **E** = Fattura Pro-Forma | **V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| **7** = Fattura Scontrinata | **F** = Conferimenti | **W** = Costi Accessori |
| **8** = Ricevuta Fiscale | **G** = Autofattura | **Y** = Merce in c/Visione |
| **9** = Nota Credito | **I** = Carico Esistenze Iniziali | **Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi |
**Valuta di stampa**
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella [Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35/comn/M0005.htm).
- **Cambio Conto**
- Quest'indicatore permette di gestire il salto pagina a rottura di Conto.
- I valori previsti sono:
- **1** = con salto pagina
- **2** = senza salto pagina