2.13.1 - Report Movimenti per Conto Rel. 6.4.0.0 I Reports Movimenti per Conto evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto del range impostato dall'Utente. A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Riepilogo per Articolo 2 - Lista Analitica 4 - Lista con Lotti 1 - Riepilogo per Articolo Relativamente ai Conti d'interesse, questo report fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni: Codice e Descrizione Articolo Unità di Misura Base Saldo Movimenti Magazzino a Quantità e Valore Al termine di ogni Conto, il programma effettua in automatico il salto pagina. Nella sezione finale di ogni pagina, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata. Parametri Filtro 2 - Lista Analitica La Lista Analitica riporta tutti i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto elaborato, opportunamente ordinati per data registrazione. Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Conto le seguenti informazioni: Data Operazione Numero - Data Documento Deposito eventualmente movimentato Codice e Descrizione Articolo Quantità di Carico o Quantità di Scarico, distinte in base alla Causale di registrazione Prezzo Netto Quantità e/o Valore del Movimento di Carico/Scarico   A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni: 1 - Con Valori 2 - Senza Valori Il report Con Valori , a differenza di quello Senza Valori , riporta il Valore di ciascun Movimento di Carico/Scarico. Parametri Filtro 4 - Lista con Lotti   EE352.1314 Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, da questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il Codice Lotto d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso. Lasciando a spazio il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza. Parametri Filtro Parametri Filtro Reports Movimenti per Conto: videata di selezione Dopo aver impostato la Ditta e l' Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro: Conto da... a Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa. Articolo da... a Impostare il range di Articoli da elaborare. In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione: F1 - per Descrizione F4 - per Codice Costruttore F8 - per Codice Articolo Deposito Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo. Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta. Data Operazione da... a L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa. È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento. Convalida Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro. Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate. Causale Movimento È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo. Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino. Causale Trasporto È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo. Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto. Tipo Documento Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione. I valori previsti sono: TT  = Tutti a  = Acconto Commessa J  = Rivalutazioni/Svalutazioni DM  = Documenti Magazzino s  = Saldo Commessa L  = Scarico a Produzione DV  = Documenti Vendita c  = Ordine Cliente M  = Carico a Produzione BV  = Bolle di Vendita f  = Ordine Fornitore N  = Resi a Fornitore 0  = Bolle Vendita 1 w  = Annotazioni Carichi P  = Scarico Corrispettivi 1  = Bolle Vendita 2 x  = Annotazioni Scarichi Q  = Scarichi Vari 2  = Bolle Vendita 3 A  = Carico Acquisti R  = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi 3  = Bolle Vendita 4 B  = Carico Bolla Attesa Fattura S  = Sostituzione 4  = Bolle Vendita 5 C  = Carico Fattura Attesa T  = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi 5  = Fattura Vendita D  = Altri Movimenti U  = Passaggi Interni 6  = Fattura Vendita E  = Fattura Pro-Forma V  = Merce in c/Lavorazione presso Terzi 7  = Fattura Scontrinata F  = Conferimenti W  = Costi Accessori 8  = Ricevuta Fiscale G  = Autofattura Y  = Merce in c/Visione 9  = Nota Credito I  = Carico Esistenze Iniziali Z = Merce in c/Lavorazione da Terzi Valuta di stampa È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella Cambi/Valute . Cambio Conto Quest'indicatore permette di gestire il salto pagina a rottura di Conto. I valori previsti sono: 1 = con salto pagina 2 = senza salto pagina È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro: Window d'impostazione parametri