# 3.3.11 - Annulla Emissione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di annullare uno o più Documenti emessi, con conseguente possibilità di apportarvi eventuali modifiche: una volta annullato infatti, il Documento assume lo stato «Inserito» e «Modificabile». La funzione di <span class="index">Annullamento</span> può essere eseguita per diverse tipologie di Documenti, tra cui ad esempio: Fatture Differite, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi.

La funzione permette di annullare singoli Documenti di Vendita emessi e contabilizzati, a condizione che <span class="index"> Non </span> siano stati stampati *in definitivo* sui <span class="index"> [Registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520031501010000/1?old=E20%2F03150101.htm)</span> e/o sul <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520031402000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info"><span class="index">Non</span> è consentito l'annullamento massivo dei Documenti contabilizzati, ma solo di **singoli Documenti**, perchè si tratta di una funzione da eseguire solo in casi eccezionali.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>In questa fase è possibile annullare anche le Fatture per le quali è stato già generato il Portafoglio. Operativamente, è previsto il **controllo sulla Ri.Ba./RID emessi** e, se il flusso <span class="index"> Non</span> risulta ancora generato, il programma visualizza un apposito messaggio e permette comunque di annullare il Documento (quindi le Ri.Ba./RID), forzando con il tasto **F3**, analogamente a quanto previsto per le Fatture già contabilizzate.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per annullare le Ri.Ba./RID già generate in un flusso, a condizione che <span class="index">Non</span> sia stata stampata la Distinta definitiva, accedere alla funzione <span class="index"> [Invalida Generazione flusso Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3521030202091100/1?old=E21%2F03020209.htm%2311)</span> / <span class="index"> [flusso RID](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3521030202101100/1?old=E21%2F03020210.htm%2311)</span> del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</p>

L'esecuzione di questa funzione, possibile solo se la contabilizzazione dei Documenti è effettuata *analiticamente* (ossia un'operazione per ogni Documento), comporta la cancellazione dell'operazione contabile e lo storno delle Statistiche di Vendita, qualora siano state aggiornate definitivamente.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta** e la **Data del movimento**, è richiesta la valorizzazione dei seguenti dati:

**Conto**  
Impostare il Cliente intestatario dei Documenti da annullare. Per eseguire l'annullamento  *contemporaneo* di più Documenti intestati a soggetti diversi, è sufficiente impostare solo il Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-sotto"><dl><dt>**Tipo Documento**</dt><dt>Sotto la voce Fattura (valore **1**) sono comprese tutte le tipologie di Fattura e, analogamente, sotto la voce Nota Credito (valore **2**) sono compresi tutti i tipi di Nota Credito.</dt><dd class="item_primo"> **3** = Ricevuta Fiscale</dd><dd class="item"> **4** = Corrispettivi</dd><dd class="item"> **9** = Fattura Socio (Conferimenti)</dd><dd class="item">**10** = Autofattura (Conferimenti)</dd></dl></div>**Serie Numerazione**

**Numero - Data Documento da... a**  
La corretta valorizzazione di questi parametri permette di specificare un apposito *range* di Documenti da interessare alla fase di Annullamento.

Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene un *data-grid* con l'elenco dei Documenti candidati all'Annullamento, con possibilità di selezionarli singolarmente, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.

Nel *data-grid* sono presenti le colonne **Port.** (Portafoglio) e **Contab.** (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il *check-box* è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite.

<div class="div1" id="bkmrk-annulla-emissione-do"><center>![Annulla Emissione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/03031101.gif)  
<span class="testoSmall">Annulla Emissione Documenti</span></center></div>Dopo aver selezionato i Documenti d'interesse, convalidare per avviare l'elaborazione. Le righe selezionate saranno colorate a sfondo *giallo*, mentre al termine dell'Annullamento saranno proposte a sfondo *verde*. Nel *data-grid* di destra, saranno visualizzati i dati dei D.d.t. riattivati.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">In corrispondenza del campo Convalida, è attivo il tasto **F3** che permette di riattivare i Documenti per i quali si è verificato un errore in fase di Generazione Record d'Interfaccia Co.Ge. o Generazione Partite Scoperte.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0-11.-ann"><center>![Annulla Emissione Documenti: fine dell'elaborazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03031102.gif)  
<span class="testoSmall">Annulla Emissione Documenti: fine dell'elaborazione</span></center></div>