# 3.3.1.2 - Lista Documenti da Fatturare

<a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/utilizzare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-lista-generata-da"><dl><dt>La Lista generata da questa funzione riporta, per ciascun documento elaborato, le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Riferimenti e Totale Documento</dd><dd class="item">Codice del Cliente intestatario</dd><dd>Condizione di Pagamento adottata</dd></dl></div>---

### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk-ce.di.">**Ce.Di.** </div><div class="div1" id="bkmrk-selezionare-il-ce.di">Selezionare il Ce.Di. di competenza. In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzione:**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione**F8** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Codice. <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Selezionare l'ordinamento di stampa:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Conto</dd><dd class="item">**2** = per Rapporto contabile</dd><dd class="item">**3** = per Giro</dd><dd class="item">**4** = per Categoria</dd><dd class="item">**5** = per Zona</dd><dd class="item">**6** = per Agente</dd><dd class="item">**7** = in Ordine alfabetico</dd><dd class="item">**8** = per Numero e Data Documento</dd><dd class="item_primo">**9** = per Terminale</dd></dl></div>**Cliente**  
È possibile richiedere la stampa della 2. Lista Documenti da Fatturare con riferimento ad un singolo Cliente, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo, oppure, impostando solo il Mastro, la selezione è estesa a tutti gli Analitici ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Data Operazione da... a**  
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

<p class="callout info">È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Data Documento Dal.. Al**  
Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Terminale**  
Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Numero Operazione**  
L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Giro**  
Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Categoria**  
Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**Zona**  
L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.

**Agente**  
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Pagamento Da... A**  
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Deposito**  
L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Spedizioniere**  
L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Causale Movimento**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Causale Trasporto**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-lista-documenti-d"><dl><dt>**Tipo Documenti**</dt><dt class="item_primo">L'impostazione di questo campo permette d'indicare la tipologia di documenti da riportare nella Lista: in questo modo ad esempio, sarà possibile selezionare, oltre alle Bolle da fatturare, anche tutte le altre tipologie di Documenti Vendita non ancora stampati *(Fatture accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi...)*.</dt><dt class="item">Impostare il valore corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare:</dt><dd class="item_primo">**DV** = *tutti* i Documenti di Vendita</dd><dd class="item">**DE** = Documenti di Vendita *escluso* le Note Credito</dd><dd class="item">**BV** = Bolle Vendita</dd><dd class="item">**FC** = Fatture accompagnatorie + Corrispettivi</dd><dd class="item"> 0 = Bolle Vendita di tipo 0</dd><dd class="item"> **1** = Bolle Vendita di tipo 1</dd><dd class="item"> **2** = Bolle Vendita di tipo 2</dd><dd class="item"> **3** = Bolle Vendita di tipo 3</dd><dd class="item"> **4** = Bolle Vendita di tipo 4</dd><dd class="item"> **5** = Bolle Vendita di tipo 5</dd><dd class="item"> **7** = Fatture scontrinate</dd><dd class="item"> **8** = Ricevute fiscali</dd><dd class="item"> **9** = Note Credito Clienti</dd><dd> **P** = Corrispettivi</dd></dl></div>