# 3.3.20.1 - Gestione Distribuzione Documenti: 1. Fatture differite

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-elab"><dl><dt class="item">Questa funzione elabora solo i Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione relativo alle Fatture di Vendita (Tipo documento FTVE).</dt><dt>Più precisamente, la funzione elabora i Clienti a cui risulta assegnato un Metodo di Distribuzione avente:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-%3D-ftv">- [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/34674#bkmrk-per-la%C2%A0definizione-d) = **FTVE** - Fatture di Vendita

</div><div class="div1" id="bkmrk-classificazione-%3D-d-">- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#:~:text=le%20Note%20Credito.-,Classificazione,-%C3%88%20possibile%20indicare) = **D** - Fine periodo oppure **H** - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)

</div><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="modOper"></a>---

</div>### Modalità Operativa

Per l'emissione automatica delle <span class="index">Fatture Differite</span> risulta importante la selezione della **stampante**, perchè questa sarà assunta per la fatturazione dei Clienti sui quali il [FormatodiOutput-Tipo1](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3527100000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneCompleto.htm%23output1), indicato sul Metodo di Distribuzione, corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture saranno emesse sulle stampanti denominate **T\_SBHFAT\_1**  *(stampante testo)* oppure **L\_SBHFAT\_1** *(stampante laser)*.

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta**, è possibile richiedere l'**Emissione per Rapporto Contabile** oppure l'**Emissione Standard**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### <a name="fattRappCont"></a> Emissione per Rapporto Contabile

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-fatture-di"><center>![Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0303200101.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: videata di selezione</span></center></div>Impostare i seguenti campi:

**Fatturazione**  
Indicare la tipologia di documenti da elaborare oppure, per includerle tutte, attivare l'apposito *check-box*.

**Cliente**  
Impostare il Mastro Clienti.

**<a name="dataEmissione"></a>Data emissione**  
Impostare la Data di emissione delle Fatture: è proposta in automatico la Data attuale.  <a name="dataDoc"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-se-sui-parametri-fun"><div class="normal">Se sui <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm)</span> della Ditta è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo), il programma controlla che la Data Documento sia *successiva* a quella di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont), presente nelle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>. Se l'indicatore Chiusura Periodo è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), comunque, è possibile forzare con **F3** l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. </div></div>**Includi ddt al**  
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.  
Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione e generazione delle Fatture differite, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi ai **18 mesi precedenti** alla Data limite impostata.

<div class="div1" id="bkmrk-dopo-la-convalida-il"><div class="normal"><dl><dt>Dopo la Convalida il programma visualizza l'elenco dei Clienti candidati alla Fatturazione; più precisamente, si tratta di quei soggetti per i quali:</dt><dd>è attivo il metodo **FTVE**, della Classe «**D - Fine periodo**» oppure «**H - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)**»</dd><dd>è prevista una [Modalità di Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#:~:text=consegna%20e%20reso-,Modalit%C3%A0%20Fatturazione,-Questo%20campo%20permette) avente codice **4**, **5**, **6**, **7** o **8**</dd><dd>sono presenti Fatture differite da elaborare</dd></dl><center>![Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: visualizzazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0303200102.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: visualizzazione Clienti</span></center><dl><dt class="item10">Dall'elenco proposto è possibile escludere uno o più Clienti, disattivando il *check-box* corrispondente.</dt><dt>Nel *data-grid* è presente la colonna **Class**, che indica l'eventuale metodologia di generazione flussi attiva sul Cliente.</dt><dt>Questa colonna può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**R** = Rifatturazione</dd><dd class="item">**E** = EDI</dd><dd class="item">**F** = Fatturazione elettronica</dd><dt> </dt><dt>La colonna **Distribuzione** serve ad evidenziare i Canali di Distribuzione, specificati sul Metodo, per mezzo dei quali saranno inviate le Fatture ai Clienti. I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**P** = invio a mezzo posta</dd><dd class="item">**A** = consegna per mezzo dell'Agente</dd><dd class="item">**M** = invio via e-mail</dd><dd class="item">**W** = pubblicazione su portale web</dd><dt>Inoltre, sulla stampa della Fattura è possibile specificare la modalità con cui la copia cartacea debba essere distribuita:</dt><dd class="item_primo">**P** = in caso di invio a mezzo posta</dd><dd class="item">**A** = in caso di consegna tramite Agente</dd><dd><p class="callout info">In mancanza di questa informazione, sarà stampato di *default* il valore **P**.</p>

</dd><dt> </dt><dt class="item10">Nella colonna **MF** del *data-grid* invece, è riportato il codice corrispondente alla Modalità di Fatturazione prevista sul Metodo di Distribuzione associato al Cliente.</dt></dl><dl><dt>Le righe del *data-grid* assumono la seguente colorazione:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkArancione.gif) - per indicare i Clienti esclusi dall'elaborazione</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkGiallo.gif) - per indicare i Clienti in fase di elaborazione</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkVerde01.gif) - per indicare i Clienti per i quali l'elaborazione è completa</dd></dl></div></div>Nel Ciclo di Fatturazione saranno fatturati, *prima* i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente **Classificazione H**, *poi* i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente **Classificazione D**.   
 Se la Ditta gestisce le Gare, le Fatture saranno generate a rottura di CIG, affinchè ogni Fattura faccia riferimento ad una sola Gara.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><div class="normal"></div></div>#### <a name="fattStd"></a> Emissione Standard

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-fatture-di-1"><div class="normal"><center>![Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0303200103.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione</span></center></div></div>Impostare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-sono-pre"><div class="normal"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = ordinamento per Cliente</dd><dd class="item">**3** = ordinamento per Categoria</dd><dd class="item">**4** = ordinamento per Zona</dd><dd class="item">**5** = ordinamento per Agente</dd><dt>Dipendentemente dall'Ordinamento richiesto, il programma attiverà i campi per l'impostazione del *range* di Categorie, Zone o Agenti d'interesse, ai fini della selezione dei Clienti da fatturare. Inoltre, nel *data-grid* sarà visualizzata in un'apposita colonna, la Categoria, la Zona o l'Agente di ciascun Cliente, in base all'Ordinamento selezionato. L'Ordinamento impostato sarà applicato anche in fase di stampa.</dt></dl></div></div>**Selezione automatica**  
Se l'elaborazione riguarda un singolo Cliente, attivando questo *check-box*, la funzione provvederà a visualizzare l'elenco dei D.d.t. da elaborare, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

**Fatturazione**  
Indicare la tipologia di documenti da elaborare oppure, per includerle tutte, attivare l'apposito *check-box*.

**Cliente**  
Impostare il Mastro Clienti.

**Data emissione**  
Impostare la Data di emissione delle Fatture: è proposta in automatico la Data attuale.

**Includi ddt al**  
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.

Anche in questo caso, è prevista la visualizzazione dei Clienti candidati alla Fatturazione, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-gestion"><div class="normal"><center>![Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0303200104.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti</span></center></div></div>