# 3.8.11 - Gestione Provvigioni: 11. Ricalcolo Provvigioni
Questa funzione permette di ricalcolare le Provvigioni maturate a favore degli Agenti, in base alle **Condizioni Commerciali** e alle **Tabelle** presenti nel sistema. L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui manchino i dati per la determinazione dell'Imponibile e dell'Importo Provvigioni, in fase di emissione Documenti.
Se sul movimento l'Importo Provvigioni risulta pari a *zero*, questo dato sarà aggiornato in fase di Ricalcolo; mentre se l'aliquota o il valore delle Provvigioni nel database risulta *zero*, sul movimento saranno azzerati l'Imponibile e l'Importo Provvigione.
Per i Documenti di Vendita quali **Fatture**, **Note Credito** e **Corrispettivi**, l'esecuzione di questa funzione produce l'aggiornamento del dato anche sul record di interfaccia Vendite/Contabilità Generale.
---
### Parametri Filtro
Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
**Agente Da... A**
Impostare il *range* degli Agenti, per i quali eseguire il Ricalcolo Provvigioni.
**Periodo Da... A**
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini del Ricalcolo.
- **Tipo Documenti**
- Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:
- 0 = D.d.t. da fatturare
- **2** = Fatture
- **3** = Note Credito
- **4** = Ricevute Fiscali/Corrispettivi
- **5** = Fatture e Note Credito in sospensione.
- Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare **1**.
Ricalcolo Provvigioni: videata di selezione