1.20.20.21.3 - Schedulazione Processi: 3. Funzioni implementate Rel. 6.4.8.0 Amministrazione Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati Acquisizione Documenti Passivi Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento Impostare i seguenti campi: Ditta Argomento 1 Impostare il Mastro (Clienti/Fornitori) da elaborare oppure lasciare a 0 ( zero ) per selezionarli tutti. Stringa 1 Impostare C o F a seconda che il ricalcolo del Plafond debba essere eseguito per i Clienti o per i Fornitori; oppure lasciare a spazio per elaborarli tutti. Ricalcolo Fatturato Impostare i seguenti campi: Ditta Anno contabile È possibile selezionare l'Anno corrente (valore 0), l'Anno precedente (valore 1) o fino al 2º Anno precedente (valore 2). Stringa 1 Indicare C per elaborare i Clienti oppure F per i Fornitori. Generazione Bilancio Riclassificato Impostare la Ditta e lo Schema di Bilancio in corrispondenza del campo Argomento 1, quindi selezionare il giorno della settimana o del mese oppure la frequenza giornaliera con cui eseguire la schedulazione. Gestione Finanza   Distribuzione Documenti - Avviso di Scadenza Impostare la Ditta e il campo Periodo dal, che serve ad indicare la data d'inizio delle Fatture da elaborare, mentre la data di fine coincide con la data attuale Management Generazione Situazione Finanziaria Avanzata Generale Analisi Consegne Impostare i seguenti campi: Ditta Deposito Periodo dal L'impostazione di questo campo è necessaria per stabilire il periodo entro il quale analizzare i Documenti. Aggiorna Statistiche Acquistato B.I. Aggiorna Statistiche Ordinato B.I. Aggiorna Statistiche Venduto B.I. Ciclo Passivo Generazione Fabbisogno Consegne Imminenti Impostare i seguenti campi: Ditta Data limite di generazione Fabbisogno La Data limite Non può essere inferiore a 0 (data di elaborazione). La schedulazione può essere attivata in base ai seguenti criteri: Solo Totali Totali e dettaglio movimenti Generazione Fabbisogno del Periodo Nella window d'impostazione parametri è possibile valorizzare i seguenti campi: Argomento 1 Impostare 1 (uno) per richiedere il calcolo del Fabbisogno del Periodo includendo la situazione attuale di tutti gli Articoli attivi, nel momento in cui s'inizia a calcolare il Fabbisogno. Argomento 2 Impostare 1 (uno) per richiedere il calcolo del Fabbisogno del Periodo in modalità analitica. Notifica Entrata Merce Impostare i seguenti campi: Ditta Filiale Deposito Periodo dal Indicare il numero di giorni da sottrarre alla data di elaborazione, per determinare la data d'inizio dei Documenti da controllare. Generazione Documenti per Attesa Fattura (Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento) Rinnovo Contratti (Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento) Alerts Scadenze Contratti (Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento) Generazione automatica Documenti per Fatturazione (Contratti di Locazione) Alerts Scadenze Adempimenti (Contratti di Locazione) Inquiry Mezzi Trasporto (Gestione Trasporti) Impostare i seguenti campi: Ditta Periodo al Indicare il numero di giorni da sommare alla data di elaborazione, per determinare la data di controllo rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi dei Trasportatori. Inquiry Trasportatori (Gestione Trasporti) Impostare i seguenti campi: Ditta Periodo al Indicare il numero di giorni da sommare alla data di elaborazione, per determinare la data di controllo rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi dei Trasportatori. Export Movimenti per ENKA Impostare i seguenti campi: Ditta Deposito Periodo dal Indicare il numero di giorni da sottrarre alla data attuale, per determinare la data d'inizio dell'elaborazione. La procedura schedulata estrae e pubblica solo i Dati Nuovi, ossia quelli immessi in dopo l'ultima schedulazione eseguita. Produzione Conferma Ordini di Produzione su Commessa Ciclo Attivo Troncamento Ordini Vendita Aggiornamento Residuo Ordini da Comunicazione Impostare i seguenti campi: Ditta Periodo dal Impostare il numero di giorni, antecedenti alla data attuale, entro i quali considerare gli Ordini da elaborare Generazione Documenti per Fatturazione (Contratti di Fornitura in Abbonamento) Rinnovo Contratti (Contratti di Fornitura in Abbonamento) Alerts Scadenze Contratti (Contratti di Fornitura in Abbonamento) Generazione automatica Documenti per Fatturazione (Contratti di Locazione) Alerts Scadenze Adempimenti (Contratti di Locazione) Lista Ordini Flusso per Piattaforma Logistica - Distribuzione Documenti (Riepilogo per Trasportatori) Lista Proposte Consegna Riepilogo Spedizioni Impostare i seguenti campi: Ditta Periodo dal Impostare il numero di giorni, antecedenti alla data attuale, entro i quali ricercare i Documenti da elaborare Riepilogo Referenze per Lotto: Stampa e Invia Contabilizzazione Documenti Vendita Generazione Statistiche da Statisticare Impostare i seguenti campi: Ditta Al Impostare la data massima di elaborazione. Aggiornamento Statistiche Evadere/Statisticare Impostare i seguenti campi: Ditta Data massima di elaborazione Aggiornamento Storico Consumi Report Statistiche Zona Analitico/per Articoli Impostare i seguenti campi: Ditta Data di elaborazione Gestione Servizi Delete Movimenti Obsoleti Aggiornamento Anagrafiche per DMI-ArXi Archiviazione Documenti Emessi DMI Generazione Indici DMI Aggiornamento Indici DMI-ArXi Impostare i seguenti campi: Deposito Stampante Ciclo Passivo Ce. Di. Stampa Over Stock - Sotto Scorta Nelle righe di dettaglio vanno impostati i seguenti campi: Ditta Ce.Di. Argomento 1 Indicare il numero di settimane per il calcolo. Impostando 0 (zero) o un numero maggiore di 9 , sarà assunto il valore 9 Ciclo Attivo Ce. Di. Stampa Differenze Condizioni Commerciali Applicate Nelle righe di dettaglio vanno impostati i seguenti campi: Ditta Ce.Di. Deposito Indicare 0 (zero) per includerli tutti. Dal - Al Stringa 2 Impostare il Tipo Documento o lasciare a spazio per indicare i Documenti di Vendita ( DV ). Stampa Giacenza Prodotti in Offerta Nelle righe di dettaglio vanno impostati i seguenti campi: Ditta Ce.Di. Deposito Indicare 0 (zero) per includerli tutti. Al Impostare la data di elaborazione Argomento 1 Riepilogo per Buyer ( 0 =No; 1 =Sì). Sales Force Management Ce. Di. Import Ordini eCOMMERCE Mediante impostazione del campo Argomento 1 , tra i parametri di schedulazione, è possibile indicare se, sull'Ordine, s'intendono applicare le Condizioni Commerciali in essere (valore 1 ) oppure assumere quelle indicate sull'Ordine (valore 0 ). Più previsamente, se il campo è impostato a 1 , Non saranno considerate le Condizioni indicate sull'Ordine, bensì quelle previste in Sede.