# Rel. 5.7.0.0 del 27 04 2010
# Amministrazione
## Amministrazione
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E20 | Amministrazione | 5.7.0.0 | 27/04/2010 |
## Causali Contabili: nuovo valore Tipo Movimento Contabile
Percorso funzione
Nell'ambito delle Causali Contabili è stata implementata la possibilità d'impostare il valore «**3 - Diversi a Diversi**», in corrispondenza dell'indicatore **Tipo movimento contabile**. In fase d'immissione Prima Nota, qualora si utilizzi una Causale Contabile di questo tipo, sarà possibile scegliere tra il Dare o l'Avere, cliccando con il mouse sull'apposita icona  o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del **Conto**.
Quest'implementazione riguarda solo le Causali Contabili di **Tipo** compreso tra 0 e **3**, utilizzabili in Prima Nota (**Fase impiego=0**) e aventi come **Tipo operazionecontabile** uno dei seguenti valori: **A**, **B**, **C**, **D**, **X** o **Z**.
L'utilizzo di una Causale di questo tipo NON prevede l'aggiornamento della Contropartita sul movimento, di conseguenza, interrogando il Partitario di un Conto registrato con questa Causale, il valore del campo **Contropartita** sarà 0*(zero)*.
## Immissione Prima Nota: implementazioni
Percorso funzione
In fase d'immissione Prima Nota, qualora si utilizzi una Causale Contabile avente **Tipo movimento contabile** uguale a **3** *(Diversi a Diversi)*, si attiverà la possibilità di passare dal Dare all'Avere e viceversa, cliccando con il mouse sull'apposita icona  o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del **Conto**.
---
In fase di registrazione in Prima Nota, quando il cursore è posizionato sul campo **Importo movimento**, è stata implementata la possibilità di tornare sul campo **Conto**, mediante impostazione del tasto *field-back*.
## Ricerca Clienti/Fornitori per Alias: nuova colonna find-grid
Percorso funzione
Nella funzione di ricerca dei Clienti/Fornitori **per Alias**, è stata implementata nella *find-grid* l'apposita colonna **Alias** (ultima colonna a destra). Qualora si utilizzino altre chiavi di ricerca, la colonna Alias NON sarà visualizzata.
## Stampa Partitari Conti Generali: implementazioni
Percorso funzione
La funzione in oggetto è stata migliorata allo scopo di facilitare la stampa, quando questa si riferisce ad un **singolo Conto Generale**. Operativamente, è possibile impostare a 0*(zero)* il codice **Mastro**, per procedere alla ricerca del Conto sul campo **Analitico**: selezionato il Conto d'interesse, il programma provvederà a visualizzare in automatico il relativo Mastro.
# Ciclo Attivo
## Ciclo Attivo
Percorso funzione
| Codice | modulo | release | data |
| E27 | Ciclo Attivo | 5.7.0.0 | 27/04/2010 |
## Listini Catalogo - Immetti & Modifica: nuova funzione
Percorso funzione
Mediante questa nuova funzione è possibile definire un Listino, nel quale, oltre ad elencare i diversi Articoli soggetti, è possibile individuare i Beneficiari, attraverso l'impostazione di specifici attributi: Codice Conto, Insegna, Regione, Provincia e altro.
### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice Listino - Anno**
Il Codice del Listino è composto da un progressivo nell'ambito dell'Anno. Per Listini «omogenei» negli Anni, è opportuno utilizzare sempre lo stesso Codice Listino.
**Valido dal... al**
Impostare il periodo di validità del Listino.
### >>> Determina Condizioni dai Listini Generali
In fase d'Inserimento, è possibile generare un nuovo Listino Catalogo, imputando manualmente il **Prezzo di Fatturazione** e il **Prezzo al Pubblico** oppure, valorizzando opportunamente gli indicatori **Fatturazione** e **Pubblico**, è possibile acquisire i Prezzi da uno degli 8 Listini indicati sull'Anagrafica dell'Articolo. Non indicando alcun Listino invece, il **Prezzo al Pubblico** può essere determinato applicando al Prezzo di Fatturazione una percentuale di ricarica indicata dall'Utente.
### >>> Parametri Calcolo Prezzi
In questa sezione è possibile, applicando le percentuali impostate dall'Utente, calcolare sia il **Prezzo di Fatturazione** che quello **Max di Fatturazione**, opportunamente distinti per tipologia mezzo *(Autotreno, Motrice, Camioncino)*. É anche previsto l'arrotondamento dei Prezzi, a partire da un certo valore che può essere distinto in due scaglioni di prezzo.
***Esempio***: A partire da 10,00 euro, arrotonda a 0,50 euro; A partire da 50,00 euro, arrotonda ad 1 euro.
### >>> Creazione Listino Catalogo: selezione Articoli
Con la Convalida di questi primi dati, sempre in fase d'Inserimento, è prevista la possibilità di generare il nuovo Listino:
- duplicando un Listino Catalogo preesistente
- selezionando gli Articoli per Gruppo, Sottogruppo, Marca e Variabili
- escludendo gli Articoli già presenti in altri Listini o dello stesso Anno o con lo stesso Codice (o entrambe le condizioni)
Convalidando le selezioni fatte nella *window* suesposta, che può essere richiamata in qualunque momento per aggiungere altri Articoli al Listino, gli Articoli selezionati sono inseriti nel nuovo Listino con o senza i Prezzi di Fatturazione e/o al Pubblico, in base alle impostazioni fatte nella videata di testa.
Il programma provvede a segnalare in **rosso** gli Articoli per i quali non risultano valorizzati entrambi i Prezzi.
Cliccare sull'apposito pulsante  per richiamare gli Articoli in modifica; le informazioni che è possibile gestire sono quelle relative a:
- Prezzo Fatturazione
- Prezzo Max Applicabile
- Prezzo al Pubblico
In questa videata sono attivi anche i seguenti pulsanti:
-  - per accedere nuovamente alla *window* d'inserimento Articoli, sfruttando gli stessi parametri già impostati
-  - per eliminare dal Listino Catalogo uno o più Articoli
Mentre i **Prezzi di Fatturazione** calcolati per Tipologia Mezzo sono gestiti in fase d'immissione di un Ordine o di un Documento di Consegna, il **Prezzo Max Applicabile** è utilizzato solo a scopo informativo e in alcuni moduli verticali.
### >>> Creazione Listino Catalogo: selezione Beneficiari
Per procedere alla selezione dei soggetti beneficiari del Listino, cliccare sull'apposito pulsante  nella parte alta della videata. É opportuno precisare, che qualora non risulti indicato alcun Beneficiario, il **Listino Catalogo NON sarà applicato**.
La videata predisposta all'inserimento dei Beneficiari è la seguente:
Le opportunità offerte da questa modalità d'individuazione dei soggetti sono molteplici e consentono di soddisfare le esigenze più diverse degli Utenti. Nell'esempio riportato in videata, è stato previsto che il **Listino Catalogo 10** sia valido per tutti i Clienti dell'**Agente 1** (Luisi Nicola) appartenenti alla **Categoria 4** (Centri Distribuzione).
## Listini Catalogo - Stampa: nuova funzione
Percorso funzione
Questa funzione permette di generare dal Listino Catalogo un apposito report in formato ***xml***, con possibilità di filtrare le informazioni d'interesse, mediante impostazione di specifici parametri.
La videata di selezione è la seguente:
### Articoli da Stampare
In questa sezione è possibile impostare i criteri utili per l'individuazione degli Articoli del Catalogo, da riportare in stampa (Stato Articolo, Gruppo, Sottogruppo e Marca).
### Parametri di Stampa
**Ordinamento**
Specificare l'ordinamento da adottare per stampare gli Articoli.
Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = per Codice Articolo
- **1** = per Descrizione Articolo
- **2** = per Gruppo/Sottogruppo/Marca
**Layout**
Specificare il layout da adottare per la stampa
Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = per i Clienti
- **2** = per il Pubblico
**Beneficiari**
L'attivazione di questa *check-box* comporta l'inclusione nel report della sezione relativa ai Beneficiari; al contrario, disattivandola, i Beneficiari NON saranno riportati in stampa.
### Determina Prezzo al Pubblico
**% ricarico**
É possibile impostare la percentuale di ricarico per il calcolo del Prezzo al Pubblico, qualora si voglia stampare un Prezzo diverso da quello indicato sul Listino Catalogo. É opportuno precisare, che qualora sia stata inserito un determinato Prezzo su un Articolo del Listino Catalogo, per quell'Articolo NON sarà applicata la percentuale di ricarico.
**Segno**
Se impostata la % di ricarico, in questo campo è possibile specificare se la stessa deve essere sommata (**+**) oppure sottratta (-) alla base di calcolo.
**Calcola su**
Specificare la base di calcolo (Listino Fatturazione) su cui applicare la % di ricarico impostata.
**IVA inclusa**
L'attivazione di questa *check-box* indica che il Prezzo risultante dall'applicazione della % di ricarico deve intendersi IVA inclusa.
**Arrotonda a**
É possibile specificare a quanti decimali (2,3 o 4) arrotondare il Prezzo determinato dall'applicazione della % di ricarico.
## Stampa Convenzioni: implementazione
Percorso funzione
Implementata la possibilità di escludere dalla stampa delle Condizioni Commerciali, quelle il cui Periodo di Validità risulta *inferiore* o *uguale* al numero giorni impostato dall'Utente (in corrispondenza del nuovo campo **Escludi condizioni con intervallo <=**).
Per stampare *tutte* le Condizioni Commerciali applicate, è sufficiente impostare a 0 (*zero*) il numero giorni; sono proposti di *default* 30 giorni.
## Gestione Promozioni all'interno di un altro Periodo Promozionale
Percorso funzione
A seguito delle implementazioni fatte, qualora per uno o più Articoli risultino attive più Promozioni, nell'ambito di uno stesso Periodo di Validità, il programma provvederà ad applicare la Promozione con data d'Inizio Validità più recente.
***Esempio:*** Supponiamo di gestire due Promozioni:
1. **Promozione 1**
- Inizio Validità **01/04/2010** - Fine Validità **31/08/2010**
- Articoli soggetti: Olio Extravergine d'Oliva, Pomodori Pelati e Penne Ziti
1. **Promozione 2**
- Inizio Validità **17/04/2010** - Fine Validità **03/05/2010**
- Articoli soggetti: Olio Extravergine d'Oliva
In data **20/04** supponiamo d'inserire un Ordine relativo all'Articolo Olio Extravergine d'Oliva: in questo caso, il programma provvederà ad applicare la **Promozione 2** perchè ha una data d'Inizio Validità più recente rispetto alla Promozione 1.
## Gestione Piano Trasporti - Pianificazione: implementazioni
Percorso funzione
### Filtro su campo Province
Allo scopo di velocizzare l'impostazione delle Province, l'*help on line* (tasto **F10**) è stato aggiornato con l'elenco di tutte le Province distinte per Regione: è possibile impostare quelle d'interesse, selezionandole dall'*help* con un doppio click del mouse.
### Funzionalità su Spedizioniere
Dopo aver assegnato il Viaggio, posizionandosi su un qualsiasi Spedizioniere e cliccando con il tasto destro del mouse, si attiva un menù a tendina da cui sono accessibili due funzionalità: **Assegna Spedizioniere al Viaggio** e **Cerca Spedizioniere**.
**Cerca Spedizioniere**
Allo scopo di facilitare la selezione dello Spedizioniere, è stata attivata la modalità di ricerca sulla Denominazione, fornendo un modello tra i metacaratteri «**%**». Di seguito è illustrato un esempio:
1. Selezione funzione di ricerca da menù a tendina
1. Impostazione modello: tutti gli Spedizionieri nella cui Denominazione compare la stringa «**IN**»
1. Scelta Spedizioniere tra quelli proposti, mediante attivazione della *check-box* corrispondente
## Avvio Consegne Fresco: Gestione DDT Annullati
Percorso funzione
La funzione di **Avvio Consegne Fresco** è stata opportunamente migliorata, per consentire la corretta gestione dei DDT annullati. In particolare, se annullati prima dell'esecuzione della funzione, i DDT NON saranno visualizzati nell'elenco dei Documenti da allestire. Se invece sono annullati al rientro del Vettore, per mancata consegna, i DDT annullati saranno evidenziati su sfondo rosso.
Analogo comportamento è stato previsto anche nella funzione di stampa **Borderaux**: solo se annullati prima, i DDT NON risulteranno nel report.
## Immissione Ordini/Documenti di Consegna: applicazione Condizione di Pagamento
Percorso funzione
In fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti di Consegna, qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna risulti a 0 *(zero)*, il programma provvederà ad applicare la Condizione di Pagamento impostata sul Rapporto Contabile.
## Duplica Ordini: nuova modalità operativa
Percorso funzione
Modificata la modalità operativa della funzione che permette di duplicare un Ordine di Vendita preesistente.
Nella parte superiore della videata vanno impostati i **Dati origine**, vale a dire una serie di parametri mediante i quali individuare l'Ordine da duplicare. Nel dettaglio, i dati richiesti sono:
- Conto o Rapporto Contabile intestatario dell'Ordine da duplicare
- Periodo degli Ordini d'interesse
- Stato
Sempre nella parte superiore della videata, impostare i **Dati nuovo Ordine**, ossia le informazioni relative al nuovo Ordine da generare. In particolare:
- il Conto intestatario dell'Ordine
- la Data dell'Ordine e la Data di Consegna
- la Causale di Magazzino
- il Deposito
Sono inoltre previste due apposite *check-box*:
**Duplica Omaggi**
L'attivazione di questa *check-box* consente di duplicare sul nuovo Ordine anche gli omaggi. Se al contrario questa *check-box* NON è attivata, NON saranno riportate sul nuovo Ordine nè le righe omaggio dell'Ordine originario, nè le righe di sconto natura/merce.
**Condizioni Commerciali in essere**
L'attivazione di questa *check-box* consente di generare il nuovo Ordine, ricalcolando le Condizioni Commerciali a quelle in essere alla data dell'Ordine. Se al contrario questa *check-box* NON è attivata, saranno riportate sul nuovo Ordine le stesse Condizioni Commerciali di quello originario.
Impostati i suddetti dati, nella parte centrale della videata sono elencati tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri inseriti nella sezione **Dati origine**:
A questo punto, cliccando sul pulsante  corrispondente all'Ordine da duplicare, nella parte inferiore della videata è fornito l'elenco delle righe che compongono l'Ordine selezionato. Attivare la *check-box* corrispondente alle righe da duplicare, quindi cliccare sul pulsante di Convalida .
## Check Ordini Finanziario: implementazioni
Percorso funzione
La funzione di Check Ordini Finanziario è stata implementata allo scopo di prevedere da menù due selezioni:
- **1** - Singolo Cliente
- **2** - Lista Clienti
Accedendo per «Lista Clienti» (scelta **2**), il programma propone in un *data-grid* l'elenco dei Clienti per i quali risultano Ordini NON ancora evasi:
Sono fornite per ciascun Cliente le seguenti informazioni:
- Numero e Valore degli Ordini «Immessi» (Stato **7**)
- Numero e Valore degli Ordini «Evadibili» (Stato **E**)
- Numero e Valore degli Ordini «Dubbi» (Stato **A**)
- Numero e Valore degli Ordini «da Scartare» (Stato **B**)
- Numero e Valore degli Ordini «da Validare» (Stato **N**)
- Numero e Valore di tutti gli altri Ordini non ancora evasi, comprese le Proposte di Consegna
A questo punto, cliccando sulla *check-box* corrispondente al Cliente d'interesse, si accede alla videata in cui è possibile eseguire il Check degli Ordini. Da questo punto in poi, la modalità operativa è identica per entrambe le selezioni (Singolo Cliente e Lista Clienti).
In questa videata sono state aggiunte nuove funzionalità rispetto alla versione precedente:
- Nella parte superiore della videata, è stata inserita la *check-box***Controllo Automatico**, la cui attivazione consente di assegnare in automatico agli Ordini «Immessi» lo Stato «Evadere» o «Dubbio», in base alla Disponibilità Finanziaria del Cliente. Ovviamente, l'Utente potrà sempre modificare lo Stato assegnato in automatico.
- Tra gli Ordini proposti a video sono stati aggiunti anche gli **Ordini «Immessi»**, il cui Stato potrà essere modificato in «Evadere» o «Dubbio» o «da Scartare». Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato *diverso* da «Immesso», NON potrà essere posto in questo Stato.
- Sono stati inclusi nella lista anche gli **Ordini parzialmente evasi**, il cui valore è stato naturalmente decurtato della parte già consegnata. Il valore degli Ordini parzialmente evasi è riportato in rosso.
- Sono inoltre evidenziate eventuali **forzature**, nel caso ad esempio, un Ordine sia posto in Stato «Evadere», anche se la Disponibilità Finanziaria del Cliente è negativa; o viceversa, se un Ordine è posto in Stato «Dubbio» o «da Scartare», anche se la Disponibilità Finanziaria riesce a coprire il valore da evadere.
- Al piede della videata, è riportato in **Altro** il Numero e il Valore degli Ordini NON inclusi nella videata (perchè in Stato diverso da «Immesso», «da Evadere», «Dubbio» e «da Scartare»), ma che comunque influenzano il backlog degli Ordini del Cliente.
## Stampa Etichette Colli: implementazioni
Percorso funzione
Dopo l'impostazione del codice Lotto, il programma visualizza:
- la Data di Produzione
- la Data d'Inizio Validità
- la Data di Scadenza
La **Data di Scadenza** è calcolata in automatico dal programma, sommando alla **Data di Produzione** i **Giorni Shelf/Life Fornitore**, impostati nella 1° videata dell'Anagrafica Articoli.
## Stampa Scheda Trasporto: implementato Compilatore
Percorso funzione
Nella videata predisposta alla stampa della Scheda Trasporto, è stato implementato il campo **Compilatore**: il nome del Compilatore è assunto dalla Tabella Utenti ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.
Per attivare la stampa del Compilatore sulla Scheda Trasporto, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.
## Emissione Documenti Accompagnatori/di Fine Periodo: nuovi campi di stampa
Percorso funzione
Relativamente ai Documenti Accompagnatori e di Fine Periodo, è stata implementata la stampa di alcune informazioni relative alla **Nostra Banca** indicata sull'Anagrafica del Conto di Fatturazione.
In particolare, i nuovi campi di stampa sono:
- Descrizione Banca
- Dipendenza
- BIC
Si prega di contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software per richiedere eventualmente la modifica dei profili di stampa.
| Codice | modulo | release | data |
| E24 | Contabilità Analitica | 5.7.0.0 | 27/04/2010 |
## Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione Documenti Archiviati
Percorso funzione
Implementata la funzione d'Inquiry Partitari Co.An., allo scopo di consentire la visualizzazione dei Documenti Archiviati, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante .
Quest'implementazione è valida solo per le Aziende che utilizzano la soluzione DMI.
# Gestione Finanza
## Gestione Finanza
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E21 | Gestione Finanza | 5.7.0.0 | 27/04/2010 |
## Gestione Bonifici Bancari: implementazioni
Percorso funzione
### Generazione Distinte (3.1 / 4 / 1)
La funzione in oggetto è stata completamente rivisitata, con l'intento di offrire all'Utente maggiori funzionalità, avvalendosi di un ambiente operativo estremamente flessibile.
Operativamente, dopo aver indicato la **Ditta**, l'**Anno contabile** e il **Conto Banca**, il cursore si posiziona sul campo **Valuta limite**, posto in basso a sinistra. Con la Convalida dei dati impostati, il programma visualizza:
- nel *data-grid* in **alto** a **sinistra**, l'elenco delle **Operazioni di Bonifico** a partire dalle quali generare la Distinta; è possibile conoscere l'elenco delle Partite interessate da ciascun Bonifico, cliccando sul pulsante corrispondente  (il Bonifico selezionato è visualizzato in giallo)
- nel *data-grid* in **alto** a **destra**, l'elenco delle **Distinte**precedentemente generate; in corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti: - per **interrogare le Partite** interessate da ciascuna Distinta - per **annullare la Distinta**, con conseguente ripristino dei movimenti relativi alle Operazioni di Bonifico
Le operazioni effettuabili sui Bonifici e sulle Distinte si scelgono attraverso il menù a tendina, che si attiva cliccando sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.
Le **operazioni previste per i Bonifici** consentono di:
- selezionare/deselezionare tutti i Bonifici visualizzati nel *data-grid*
- cambiare la **data di esecuzione** e/o la **data operazione** di uno o più Bonifici, compatibilmente con l'esercizio selezionato
- generare una **Distinta unica** o **più Distinte** a rottura di Data Esecuzione, Beneficiario o entrambi
Le operazioni previste per le Distinte consentono di:
- selezionare/deselezionare tutte le Distinte visualizzate nel *data-grid*
- **generare il flusso CBI** e la **Distinta definitiva** delle proposte selezionate
La generazione delle Distinte proposte e/o definitive comporterà la stampa delle stesse, come già previsto nella versione precedente.
---
### Ristampa Proposte Distinte (3.1 / 4 / 2)
Migliorata la veste grafica della funzione ed implementata la possibilità d'interrogare le Partite contenute nella Distinta. La **nuova modalità operativa** richiede:
1. la selezione delle Distinte da ristampare, mediante attivazione della *check-box* corrispondente e convalida con il tasto F12
2. conferma definitiva al piede della videata
Le Distinte ristampate sono colorate in *verde*.
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### Generazione Flusso Standard CBI (3.1 / 4 / 3)
Migliorata la veste grafica della funzione ed implementata la possibilità d'interrogare le Partite contenute nella Distinta. La **nuova modalità operativa** richiede:
1. la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione della *check-box* corrispondente e convalida con il tasto F12
2. impostazione del Codice SIA
3. conferma definitiva al piede della videata
Si noti che la Generazione del Flusso CBI può essere eseguita anche dalla funzione di Generazione Distinte.
---
### Comunicazione ai Fornitori (3.1 / 4 / 4)
Migliorata la veste grafica della funzione ed implementata la possibilità d'interrogare le Partite contenute nella Distinta. La **nuova modalità operativa** richiede:
1. la selezione delle Distinte da processare, mediante attivazione della *check-box* corrispondente e convalida con il tasto F12
2. impostazione della Data Disposizione
3. conferma definitiva al piede della videata
## Gestione Ordini di Pagamento: implementazioni
Percorso funzione
La funzione in oggetto è stata completamente rivisitata, con l'intento di offrire all'Utente maggiori funzionalità, avvalendosi di un ambiente operativo estremamente flessibile.
Poichè la gestione degli Ordini di Pagamento è analoga a quella dei Bonifici Bancari, per le implementazioni fatte si rimanda al paragrafo precedente.
## Operazioni Finanziarie - Disposizioni di Pagamento: implementata funzionalità di jump
Percorso funzione
## Funzione Saldaconto: selezione Partite a Scadere
Percorso funzione
Nella funzione di Saldaconto della Prima Nota Finanziaria, se si seleziona una Partita il cui Saldo è **a Scadere** (visualizzata in *giallo*), è stata implementata la visualizzazione di un apposito **messaggio attenzionale**: forzando con il tasto **F3**, il Saldo della Partita selezionata sarà riportato nell'Importo movimento, evitandone l'inserimento e quindi eventuali errori d'impostazione; in caso contrario, l'Importo movimento dovrà essere inserito manualmente.
## Emissione Reversali: selezione Reversali da stampare
Percorso funzione
La funzione in esame è stata aggiornata per consentire la scelta delle Reversali da stampare, come illustrato nell'immagine seguente:
Selezionate le operazioni d'incasso per emettere le Reversali, convalidare al piede della videata.
## Emissione Mandati: selezione Mandati da stampare
Percorso funzione
La funzione in esame è stata aggiornata per consentire la scelta dei Mandati da stampare, come illustrato nell'immagine seguente:
Selezionate le operazioni di pagamento per emettere i Mandati, convalidare al piede della videata.
## Incasso da Esattori - Acquisizione Incassi on-line: Modifica/Cancellazione Importo
Percorso funzione
La funzione in esame è stata aggiornata, per consentire la cancellazione e/o la modifica dell'importo su una riga precedentemente inserita.
Sono stati a tal scopo implementati i seguenti pulsanti:
-  - per modificare la riga selezionata
-  - per richiedere la cancellazione
# Produzione e Distribuzione Gas
## Produzione e Distribuzione Gas
| Codice | modulo | release | data | | E35 | Produzione e Distribuzione Gas | 5.7.0.0 | 27/04/2010 |
Argomenti - Immissione Ordini/Documenti di Consegna: applicazione Condizione di Pagamento
|
## Immissione Ordini/Documenti di Consegna: applicazione Condizione di Pagamento
Percorso funzione
In fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti di Consegna, qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna risulti a 0 *(zero)*, il programma provvederà ad applicare la Condizione di Pagamento impostata sul Rapporto Contabile.
# Rel. 5.7.0.0 del 27 04 2010 - Introduzione
[SPM](/books/rel-5700-del-27-04-2010-1/page/120-rel-5700-del-27-04-2010?start=1)
[E20 - Amministrazione](/books/rel-5700-del-27-04-2010-1/page/120-rel-5700-del-27-04-2010?start=2)
[E21 - Gestione Finanza](/books/rel-5700-del-27-04-2010-1/page/120-rel-5700-del-27-04-2010?start=3)
[E24 - Contabilità Analitica](/books/rel-5700-del-27-04-2010-1/page/120-rel-5700-del-27-04-2010?start=4)
[E27 - Ciclo Attivo](/books/rel-5700-del-27-04-2010-1/page/120-rel-5700-del-27-04-2010?start=5)
[E29 - Sales Force Management](/books/rel-5700-del-27-04-2010-1/page/120-rel-5700-del-27-04-2010?start=6)
[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](/books/rel-5700-del-27-04-2010-1/page/120-rel-5700-del-27-04-2010?start=7)
# Sales Force Management
## Sales Force Management
Percorso funzione
| Codice | modulo | release | data |
| E29 | Sales Force Management | 5.7.0.0 | 27/04/2010 |
## Immissione Canvass - Sconto Natura/Merce
Percorso funzione
La funzione d'Immissione Canvass è stata implementata per prevedere, nel caso di benefici della tipologia **Sconto Natura/Merce**, la possibilità d'indicare se le Quantità concesse debbano intendersi un «**di cui**» o un'«**aggiunta**» rispetto a quelle già indicate nell'Ordine o nel Documento di Consegna. Per *default*, il programma le considera in «**aggiunta**».
## Inquiry Promozioni & Canvass: implementazioni
Percorso funzione
La funzione d'Inquiry Promozioni & Canvass è stata implementata per prevedere la possibilità d'interrogare **tutte** le condizioni in essere, relativamente al periodo selezionato. Per ottenere questo risultato, la Classe **CLIENTI** è stata implementata dell'attributo **ALL**, grazie al quale è possibile selezionare *contemporaneamente***tutti i Clienti**.
### Esempio Attributo «ALL» della Classe «Clienti»
### Esempio Mask di Selezione Condizioni in Essere
## Immissione Ordini Clienti: associazione Articoli-Divisioni
Percorso funzione
La funzione d'Immissione Ordini è stata implementata allo scopo di controllare che, per ciascun Utente, siano immessi solo gli Articoli appartenenti alla Divisione sulla quale l'Utente stesso è abilitato. Per ottenere questo risultato, è necessario che:
- sull'**Articolo** sia indicata la **Divisione**
- sia creata la **relazione Utenti/Divisioni**
In quest'ultimo caso è necessario che nella funzione dei **Diritti d'Accesso** (modulo ***Gestione Servizi***)
1. sia creata la Classe DIVISIONI\_AR (Divisioni Articoli)
2. sia creato l'Attributo DIVISIONI ARTICOLI
3. sia creata l'Azione UTENTE/DIVISIONE
4. sia creata la Relazione UTENTE/DIVISIONE
1. **Classe DIVISIONI\_AR** (Divisioni Articoli)
<
1. **Attributo DIVISIONI ARTICOLI**
1. **Azione UTENTE/DIVISIONE**
1. **Relazione UTENTE/DIVISIONE**
A questo punto, se l'Utente dovesse inserire un Articolo che NON appartiene alla Divisione autorizzata, sarà emesso a video apposito messaggio attenzionale e l'Articolo NON sarà selezionabile.
É opportuno sottolineare che l'utilizzo di questa nuova funzionalità richiede *necessariamente* che su **tutti gli Articoli sia impostata la Divisione di appartenenza**: in mancanza di questa informazione infatti, l'Articolo NON potrà essere assunto in fase d'Immissione Ordini.
## Immissione Ordini Clienti: controllo Solvibilità
Percorso funzione
Per attivare il Controllo Solvibilità sul Cliente, occorre implementare l'Indicatore di Funzione sul Modulo E29.
# SPool Management
## SPool Management
| codice | modulo | release | data | | SPM | SPool Management | 5.7.0.0 | 27/04/2010 |
Argomenti - Stampe PDF in verticale
|
## Stampe PDF in verticale
Percorso funzione
A partire dalla presente *release*, è stato impostato l'orientamento verticale a tutte le stampe PDF che, per ragioni di spazio, venivano automaticamente proposte in orizzontale.