# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table border="1" class="tableModulo" id="bkmrk-codice-modulo-releas"> <tbody> <tr> <td class="tdCodice">codice</td> <td class="tdModulo">modulo</td> <td class="tdRel">release</td> <td class="tdRel">data</td> </tr> <tr> <td>E27</td> <td>Ciclo Attivo</td> <td>6.0.0.2</td> <td>05/07/2010</td> </tr> </tbody> </table>

<div id="bkmrk-variazione-listini-b">## Variazione Listini Base: includi/escludi Articoli

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.5</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

La funzione in oggetto è stata implementata per prevedere la visualizzazione degli Articoli candidati alla variazione, con possibilità d'includerli o escluderli dall'aggiornamento.

Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro degli Articoli e indicato i criteri per l'aggiornamento stesso, gli Articoli corrispondenti alle selezioni fatte sono visualizzati in un *data-grid*. Sono fornite per ciascuno le seguenti informazioni: - Codice e Descrizione Articolo
- Gruppo
- Sottogruppo
- Marca
- Varianti
- Ultimo Costo o Costo Standard o Listini Fornitore
- Data Ultimo Carico
- Listini candidati all'aggiornamento
 
<div class="info">Nel caso la variazione riguardi un solo Listino (1, 2, ..., 8), la stessa sarà indicata in *percentuale* o *valore assoluto*.</div> </div>![27_01](/GS/img/genis/info/comn/6000/27_01.gif)

Attraverso l'apposita *check-box* è possibile includere o escludere dall'aggiornamento uno o più Articoli: in questo caso, sul report delle Variazioni saranno indicati solo gli Articoli selezionati.

<div id="bkmrk-immissione%2Fmanutenzi">## Immissione/Manutenzione Documenti di Consegna: input Colli Omaggio

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>2/4</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

In fase di Manutenzione Documenti di Consegna, qualora si modifichi una riga inserendovi un omaggio, il programma provvederà a generare in automatico la riga di abbattimento.

<div class="info">A seguito di questa implementazione, NON sarà più necessario cancellare la riga ed inserirla *ex-novo*.</div>Anche in fase d'Inserimento, se erroneamente NON viene inserita la riga di abbattimento, il programma vi provvederà in automatico al termine del Documento.

## Nuova Funzione Stampa Borderaux Documenti Vendita

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>5</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

Implementata questa nuova funzione che permette di eseguire la stampa, o l'export in formato *csv*, dei Borderaux dei Documenti di Vendita.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: - Deposito
- Spedizioniere
- Giro di appartenenza dei Clienti
 
Nel campo **Formato output**invece, è possibile specificare se il Borderaux deve essere stampato e/o esportato in formato csv. I valori previsti sono i seguenti: <dl> <dt>0 = stampa + file csv</dt> <dt>**1** = solo stampa</dt> <dt>**2** = solo file csv</dt> </dl>Impostati i parametri di filtro, il programma propone l'elenco dei Documenti corrispondenti: è quindi possibile selezionare quelli da riportare nel Borderaux, attivando semplicemente la *check-box* corrispondente.

Nel caso si decida di esportare il file in formato csv, saranno generati file diversi per ciascuno Spedizioniere; i file saranno allocati nella cartella «**$GD/dif/**» e denominati nel seguente modo: «**BORDERAUXsssss.csv**» («**sssss**» è il Codice dello Spedizioniere).

## Nuova Funzione Import Documenti da S.I. di Terzi

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.4</td> <td>20</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

Implementata questa nuova funzione che permette d'importare Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi generati da S.I. di terzi.

I suddetti Documenti saranno importati attraverso un file csv, che dovrà essere allocato nella directory «**$GD/dif/**» e dovrà avere la seguente denominazione «**dNNNNNNN.MGG**»: <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**d** </td> <td>=</td> <td>fisso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**NNNNNNN** </td> <td>=</td> <td>corrisponde al Codice Ditta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**MGG** </td> <td>=</td> <td>corrispondono al Mese e al Giorno in cui è stato generato il file</td> </tr> </tbody> </table>

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 </div><div id="bkmrk--1"></div>