Rel. 6.0.1.0 del 28 09 2010
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Dichiarazione IVA
- Gestione Finanza
- Gestione Fotolaboratorio
- Gestione Lavanderie Industriali
- Magazzino
- Produzione
- Rel. 6.0.1.0 del 28 09 2010 - Introduzione
Ciclo Attivo
Ciclo Attivo
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E27 | Ciclo Attivo | 6.0.1.0 | 28/09/2010 |
Passaggio Anno: eliminato Passaggio Anno Agenti
Percorso funzione
| E27 | 1.25 | 3 |
Dalle fasi di Passaggio Anno è stata eliminata quella relativa agli Agenti, in quanto risolta dalle funzioni presenti nella Gestione Provvigioni del modulo Ciclo Passivo.
Brogliaccio Ordini: implementazioni
Percorso funzione
| E27 | 2.3 | 1 | 2 |
La funzione in oggetto è stata implementata per prevedere l'indicazione della Data Utile per l'Allestimento, che ricordiamo si ottiene anticipando dalla Data di Consegna il Numero di GG. utili per l'Allestimento ed il Trasporto indicati sull'Ordine. É opportuno attenzionare che qualora il Numero di GG. NON fosse stato indicato, la Data Utile per l'Allestimento corrisponderà alla Data di prevista consegna al Cliente; nel caso risultasse inferiore alla Data odierna invece, sarà assunta la Data odierna.
Anche in questo caso è applicato l'accorgimento che prevede, nel caso fosse domenica, lo slittamento della Data Utile per l'Allestimento al giorno precedente.
Inquiry Movimenti Magazzino: impostazione Gruppo/Sottogruppo/Marca
Percorso funzione
| E27 | 2.20 | 3 |
La funzione in oggetto è stata implementata per consentire l'interrogazione dei movimenti relativi a tutti gli Articoli di un determinato Gruppo/Sottogruppo/Marca, senza dover impostare necessariamente un Codice Conto o un Codice Articolo.
Annulla Emissione Documenti: implementazioni
Percorso funzione
| E27 | 3.3 | 11 |
Prima della presente release, l'Annullamento di una Fattura NON era possibile se era già stato generato il Portafoglio, a prescindere dall'eventuale generazione del Flusso CBI. Con la presente release invece, è stato implementato il controllo sulle Ri.Ba./RID emessi e, se risultano tutte non ancora generate in un flusso, il programma permette di annullare il documento (e quindi le Ri.Ba./RID), forzando con il tasto F3, così come per le Fatture già contabilizzate.
Per annullare le Ri.Ba./RID già generate in un flusso, accedere all'apposita funzione in Gestione Finanza e invalidare la generazione, se non è stata stampata la Distinta in definitivo.
Listini Dedicati - Modifica Data Fine Validità: nuova funzione
Percorso funzione
| E27 | 1.5 | 4 | 12 |
Questa nuova funzione consente di modificare automaticamente la Data di Fine Validità (Scadenza) dei Listini Dedicati.
- Codice Listino da... a
- Tipo Beneficiario
Sono previsti i seguenti valori:
0 = Cliente5 = Categoria - Zona - Agente9 = Tutti - Conto Cliente da... a
Se i Conti impostati sono diversi, il programma richiede conferma. - Categoria da... a
- Zona da... a
- Agente da... a
- Data fine precedente
Per includere nell'elaborazione solo i Listini Dedicati aventi Data di Fine Validità uguale a quella impostata in questo campo. - Data fine nuova
Impostare la nuova Data di Fine Validità da attribuire ai Listini elaborati. É possibile indicare una Data anteriore a quella attuale, forzandola con il tasto F3.
Valorizzati i suddetti parametri, il programma fornisce in un data-grid l'elenco dei Listini Dedicati rispondenti alle selezioni fatte: a questo punto, attivare la check-box in corrispondenza dei Listini da modificare.
Promozioni - Modifica Data Fine Validità: implementazioni
Percorso funzione
| E27 | 1.5 | 5 | 12 |
La funzione in oggetto è stata modificata per far in modo che, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, sia visualizzato in un data-grid l'elenco delle Promozioni e sia possibile selezionare quelle da modificare, attivando semplicemente l'apposita check-box.
Parametri Funzionali Ditta: Valida Documenti di Trasporto - Valida Documenti Differiti
Percorso funzione
| E27 | 1.1 | 9 | 4 | 4 |
Nell'ambito dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati due nuovi indicatori - Valida documenti di trasporto e Valida documenti differiti - per gestire la metodologia da applicare per la distribuzione dei Documenti accompagnatori e differiti.
Valida documenti di trasporto
Questo parametro indica se i Ddt (bolle e fatture accompagnatorie) dovranno essere «validati», prima di poter emettere l'avviso di spedizione o di generare i PDF per l'invio via mail.
Valida documenti differiti
Questo parametro indica se i Documenti differiti (fatture e note credito) dovranno essere «validati», prima di poter essere esportati nei diversi flussi elettronici (EDI, Rifatturazione, Fatturazione elettronica, PDF).
- 0 - No
Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, non è applicato alcun metodo di distribuzione. - 1 - Da Validare
Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, prima di applicare i metodi di distribuzione, bisogna passare da una fase di Validazione. - 2 - Validati
Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti è possibile applicare i metodi di distribuzione, senza dover eseguire preventivamente la fase di Validazione.
Anagrafica Clienti: nuovo Metodo di Distribuzione Avviso di Spedizione
Percorso funzione
| E27 | 1.2 | 1 | 1 |
Implementato un nuovo Metodo di Distribuzione - Avviso di Spedizione - per i Documenti accompagnatori: operativamente, oltre ad indicare il periodo di Validità, è possibile specificare l'Indirizzo e-mail del Destinatario a cui inviare l'avviso di spedizione.
Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione Validazione
Percorso funzione
| E27 | 2.3 | 4 | 20 | 7 |
Questa funzione permette di validare i Documenti accompagnatori ai quali applicare i Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.
Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da validare:
- Deposito
- Conto
- Data documenti da - a
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti ai fini della Validazione. - Validazione
Il valore di quest'indicatore specifica quali Documenti visualizzare. Sono previsti i seguenti valori:0 = tutti1 = da validare2 = validati
A questo punto è fornito in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; naturalmente sono visualizzati solo i Documenti intestati ai Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione per l'Avviso di Spedizione o per la generazione dei PDF. É possibile richiedere la Validazione dei Documenti, attivando semplicemente la relativa check-box.
Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione Avviso di Spedizione
Percorso funzione
| E27 | 2.3 | 4 | 20 | 10 |
Mediante questa nuova funzione è possibile emettere gli Avvisi di Spedizione, per tutti i Documenti che risultano «validati» e per quei Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione inerente alla funzione stessa.
Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:
- Deposito
- Conto
- Data documenti da - a
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti d'interesse. - Avviso spedizione
Quest'indicatore consente di visualizzare, alternativamente, i Documenti per i quali l'Avviso di Spedizione è ancora da inviare (valore 1) o è stato inviato (valore 2) oppure entrambi (valore 0)
A questo punto è fornito in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; mediante attivazione della relativa check-box, è possibile indicare quelli per i quali emettere l'Avviso di Spedizione.
Inoltre, qualora sia utilizzata una stampante che genera un file sul server, è possibile inviare direttamente una e-mail al Cliente, con allegato il file generato.
Per fare questo è necessario che:
- sia codificato un Interlocutore della Ditta, con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del mittente
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione dell'Avviso di Spedizione del Cliente, l'indirizzo e-mail del destinatario
Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione PDF
Percorso funzione
| E27 | 2.3 | 4 | 20 | 11 |
Mediante questa nuova funzione è possibile generare i PDF, per tutti i Documenti che risultano «validati» e per quei Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione inerente alla funzione stessa.
- Deposito
- Conto
- Data documenti da - a
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti d'interesse. - PDF
Quest'indicatore consente di visualizzare, alternativamente, i Documenti per i quali il PDF è ancora da emettere (valore 1) o è stato emesso (valore 2) oppure entrambi (valore 0).
A questo punto è fornito in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; mediante attivazione della relativa check-box, è possibile indicare quelli per i quali generare il PDF.
Inoltre, qualora sia utilizzata una stampante che genera un file sul server, è possibile inviare direttamente una e-mail al Cliente, con allegato il file generato.
- sia codificato un Interlocutore della Ditta, con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del mittente
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'indirizzo e-mail del destinatario
Distribuzione Documenti Accompagnatori: Tutti gli Adempimenti
Percorso funzione
| E27 | 2.3 | 4 | 20 | 20 |
Mediante questa nuova funzione è possibile - contemporaneamente - emettere gli Avvisi di Spedizione e generare i PDF, per tutti i Documenti per i quali queste fasi NON risultano eseguite.
- Deposito
- Conto
- Data documenti da - a
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti d'interesse.
A questo punto è fornito in un data-grid l'elenco dei Clienti e il numero dei Documenti per i quali NON risultano emessi gli Avvisi di Spedizione (colonna AvvSpd) e/o generati i PDF (colonna PDF).
Per default i Clienti sono tutti attivi ai fini della fase successiva, è possibile comunque deselezionare uno o più soggetti, disattivando la relativa check-box: al termine della selezione, cliccare sul pulsante di Convalida 
.
- a sinistra, i dati identificativi del soggetto
- a destra, l'elenco dei Documenti ad esso intestati e per i quali NON risultano emessi gli Avvisi di Spedizione.
Per default i Documenti sono tutti attivi ai fini della stampa degli Avvisi di Spedizione, è possibile comunque deselezionare uno o più Documenti, disattivando la relativa check-box: al termine della selezione, cliccare sul pulsante di Convalida .
Se per il Cliente in esame risultano anche Documenti per i quali NON sono stati generati i PDF, nella videata successiva ne sarà proposto l'elenco e l'Utente potrà selezionare quelli d'interesse e poi cliccare sul pulsante di Convalida .
Si procederà nello stesso identico modo per tutti i Clienti selezionati.
Distribuzione Documenti Differiti: nuova funzione Validazione
Percorso funzione
| E27 | 2.3 | 4 | 20 | 7 |
Questa funzione permette di validare i Documenti differiti ai quali applicare i Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.
Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da validare:
- Deposito
- Conto
- Data documenti da - a
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti ai fini della Validazione. - Validazione
Il valore di quest'indicatore specifica quali Documenti visualizzare. Sono previsti i seguenti valori:0 = tutti1 = da validare2 = validati
A questo punto è fornito in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; naturalmente sono visualizzati solo i Documenti intestati ai Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione per la Rifatturazione, per l'EDI, per la Fatturazione elettronica o per la generazione dei PDF. É possibile richiedere la Validazione dei Documenti, attivando semplicemente la relativa check-box.
Distribuzione Documenti Differiti - Rifatturazione: implementazioni
Percorso funzione
| E27 | 3.3 | 20 | 10 |
La funzione in oggetto è stata modificata affinchè l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi Parametri Funzionali Ditta e Validazione Documenti Differiti.
Distribuzione Documenti Differiti - EDI: implementazioni
Percorso funzione
| E27 | 3.3 | 20 | 11 |
La funzione in oggetto è stata modificata affinchè l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi Parametri Funzionali Ditta e Validazione Documenti Differiti.
Distribuzione Documenti Differiti - Fatturazione Elettronica: implementazioni
Percorso funzione
| E27 | 3.3 | 20 | 12 |
La funzione in oggetto è stata modificata affinchè l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi Parametri Funzionali Ditta e Validazione Documenti Differiti.
Per fare questo è necessario che:
- sia codificato un Interlocutore della Ditta, con Codice Ruolo «1703 - Direttore rifatturazione», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del mittente
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'indirizzo e-mail del destinatario; oppure, anzichè indicarlo sul Metodo di Distribuzione, è possibile codificare un Interlocutore del Cliente con Codice Ruolo «1703 - Direttore rifatturazione», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del destinatario.
Distribuzione Documenti Differiti - PDF: implementazioni
Percorso funzione
| E27 | 3.3 | 20 | 13 |
La funzione in oggetto è stata modificata affinchè l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi Parametri Funzionali Ditta e Validazione Documenti Differiti.
Per fare questo è necessario che:
- sia codificato un Interlocutore della Ditta, con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del mittente
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'indirizzo e-mail del destinatario; oppure, anzichè indicarlo sul Metodo di Distribuzione, è possibile codificare un Interlocutore del Cliente con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del destinatario.
Distribuzione Documenti Differiti: Tutti gli Adempimenti
Percorso funzione
| E27 | 2.3 | 4 | 20 | 20 |
Mediante questa nuova funzione è possibile elaborare i Documenti - contemporaneamente - ai fini della Rifatturazione, dell'EDI, della Fatturazione elettronica e della generazione PDF. Naturalmente i Documenti saranno elaborati in base ai Metodi di Distribuzione indicati sui Clienti e a condizione che NON siano stati già elaborati in precedenza.
- Deposito
- Conto
A questo punto è fornito in un data-grid l'elenco dei Clienti e il numero dei Documenti ai quali applicare il relativo Metodo di Distribuzione.
Selezionati i Clienti d'interesse, si accede alla relativa funzione di Rifatturazione, EDI, Fatturazione elettronica e generazione PDF.
Emissione Automatica Fatture differite - Note Credito
Percorso funzione
| E27 | 3.3 | 20 | 1/3 |
La funzione di Emissione Automatica Fatture differite è stata spostata alla posizione 3.3 - 20 - 1.
La funzione di Emissione Automatica Note Credito Reso è stata spostata alla posizione 3.3 - 20 - 3.
Ciclo Passivo
Ciclo Passivo
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E25 | Ciclo Passivo | 6.0.1.0 | 28/09/2010 |
Immetti Ordini Fornitori: controllo Articolo presente in Contratto Fornitura
Percorso funzione
| E25 | 2.1 | 3 | 2 |
In fase d'immissione di un Ordine a Fornitore, implementato un apposito controllo per verificare se l'Articolo selezionato è presente in un Contratto di Fornitura «valido» alla Data dell'Ordine. Se presente, il programma provvede a segnalarlo con apposito messaggio e l'Utente ha possibilità di proseguire con la registrazione, forzando con il tasto F3, oppure abbandonare la funzione, digitando un qualunque tasto.
Dichiarazione IVA
Dichiarazione IVA
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| EA5 | Dichiarazione IVA | 6.0.1.0 | 28/09/2010 |
Comunicazione Dati Black-List: Fasi Propedeutiche
Percorso funzione
| E20 |
- 1 - Parametri Funzionali Ditta
- 2 - Tabella IVA
- 3 - Tabella Nazioni - Stati Esteri
- 4 - Anagrafica Clienti/Fornitori
Parametri Funzionali Ditta (1.1/9/4/3)
Nei Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato il campo Periodicità comunicazione dati black list, in cui è necessario indicare la periodicità della comunicazione e la tipologia delle operazioni attive.
- 0 = Mensile - Cessione di beni
- 1 = Trimestrale - Cessione di beni
- 2 = Mensile - Prestazione di servizi
- 3 = Trimestrale - Prestazione di servizi
Tabella IVA (1.1/2/1)
- 0 = Imponibile
- 1 = Non Imponibile
- 2 = Esente
- 3 = Non Soggetto
Ai fini della Comunicazione, questo campo è utile per individuare il Tipo di Codice IVA delle Operazioni.
Tabella Nazioni - Stati Esteri (1.1/1/24)
Nell'ambito dei Parametri Base, è stata implementata la tabella Nazioni - Stati Esteri, allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base. Nella nuova Tabella sono stati già precaricati i dati al 30/06/2010.
- Codice
Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze. - Descrizione
- Codice ISO
- Sigla
- Black-list
L'attivazione di questa check-box indica che lo Stato appartiene alla black-list. Il Codice 799 che identifica i Paesi NON Classificati, è stato flaggato a Sì.
Anagrafica Clienti/Fornitori (1.2/1-2/1)
Modificata la window dell'Anagrafica di Base, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori, in modo da poter impostare il Codice Stato (assunto dalla Tabella Nazioni), utile per rilevare se il Cliente/Fornitore è soggetto alla black-list e i due nuovi campi richiesti dalla Comunicazione.
Qualora un soggetto, pur risiedendo in un Paese estero soggetto alla black-list, è escluso dalla Comunicazione, bisogna spuntare la check-boxEscluso da black list (1° videata dell'Anagrafica Clienti/Fornitori).
Comunicazione Dati Black-List: GQM per Controllo Dati
Percorso funzione
| E20 |
Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query Clienti estero: anagrafica e Fornitore estero: anagrafica, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino).
Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero e Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive.
Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione Intermediario
Percorso funzione
| EA5 | 1.20 | 20 |
Coloro che eseguono per la prima volta l'invio telematico delle dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario.
Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa; in altri casi invece, l'Intermediario può essere un Consulente.
Di seguito è proposta una videata d'esempio:
Comunicazione Dati Black-List: Generazione Co.Ge.
Percorso funzione
| EA5 | 1.16 | 2 |
Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Fonitori soggetti alla black-list.
- per tutte le operazioni attive, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi propedeutiche)
- per le operazioni passive invece, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel range 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»
Il modello richiede, inoltre, la distinzione delle Note Credito attive e passive, in base al periodo di riferimento della Fattura e, più precisamente, in base al mese/trimestre in corso, a mesi/trimestri precedenti o annualità precedenti; quindi il programma si comporterà a seconda della data che sarà impostata nel campo Periodo di competenza della registrazione IVA (si ricordi che il Periodo di competenza si attiva impostando il tasto F3 dopo l'inserimento dell'Imponibile).
La data da impostare deve essere la stessa sia nel campo dal che nel campo al. Se il Periodo di competenza NON risulta indicato, la Nota Credito sarà considerata nel Periodo di Competenza della Fattura e quindi sarà detratta dalle Fatture attive o passive.
Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:
Mese o Trimestre
Ditta
Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione
Percorso funzione
| EA5 | 1.16 | 1 |
Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro A (Clienti e Fornitori).
Frontespizio
Selezionare il valore 1 oppure cliccare sull'apposito pulsante 
, per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della Convalida, impostando il tasto F4, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.
Data impegno
Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.
Impostare:
- 1 = se la comunicazione è predisposta dal Contribuente
- 2 = se la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio (Intermediario)
Quadro A
Selezionare il valore 2 oppure cliccare sull'apposito pulsante per accedere alla manutenzione dei Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.
Progressivo
Ad ogni soggetto è attribuito un codice Progressivo. In corrispondenza di questo campo inoltre, impostando il tasto F8, si attiva una find-grid con l'elenco di tutti i soggetti.
Per inserire un nuovo soggetto, impostare il codice Progressivo.
Attenzione: l'esecuzione della funzione di Generazione Co.Ge. comporta l'annullamento di tutte le operazioni (inserimenti e modifiche), precedentemente effettuate in fase di Manutenzione.
Per ogni Cliente o Fornitore, il Quadro si compone di 3 videate: la prima riguarda i Dati Anagrafici, la seconda i Progressivi Fiscali delle operazioni attive e la terza i Progressivi Fiscali delle operazioni passive.
Comunicazione Dati Black-List: Stampa
Percorso funzione
| EA5 | 3.4 |
Da questa funzione è possibile ottenere la stampa del modulo; se abilitato il formato PDF, il modulo può essere generato in questo formato.
La scelta di stampare l'Informativa e il Frontespizio è separata da quella del Quadro A.
Il programma richiede:
Comunicazione Dati Black-List: Generazione Telematico
Percorso funzione
| EA5 | 1.20 | 4 |
La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.
Il programma richiede:
Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà il seguente Identificativo «DDDDDBKL.AAM»:
- DDDDD = Codice Ditta
- BKL = Valore fisso
- AA = Anno di presentazione
- M = Mese di presentazione
Optando per la Generazione di Gruppo (valore 1), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà il seguente Identificativo «BKNNNBKL.AAM»:
- BK = Valore fisso
- NNN = Numero progressivo
- NKL = Valore fisso
- AA = Anno di presentazione
- M = Mese di presentazione
$GD/dif/tele/bkl (Unix)
\GS\GD\DIF\TELE\BKL (wINDOWS)
I file sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla proceduta Entratel del Ministero delle Finanze.
Gestione Finanza
Gestione Finanza
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E21 | Gestione Finanza | 6.0.1.0 | 28/09/2010 |
Comunicazione ai Fornitori: Annulla Generazione Flusso e Distinta Bonifici
Percorso funzione
| E21 | 3.1 | 4 | 4 |
Nella funzione di stampa Comunicazione ai Fornitori, è stato implementato un apposito pulsante 
per l'annullamento del Flusso CBI e della Distinta Bonifici. Il pulsante è presente nella parte sinistra del data-grid, cliccando su di esso con il mouse è possibile annullare il Flusso/Distinta.
Invalida Generazione Flusso Ri.Ba.: nuova funzione
Percorso funzione
| E21 | 3.2 | 2 | 9 | 11 |
Implementata la funzione d'invalidazione totale o parziale di un Flusso CBI già generato, ma di cui non è stata stampata la Distinta definitiva.
La modalità operativa è analoga a quella prevista per la Stampa Distinte, con la differenza che - in questo caso - dopo aver convalidato il Flusso da invalidare, è proposto l'elenco delle Ri.Ba. in esso contenute, già flaggate per l'invalidazione. É possibile deselezionare una o più righe, disattivando semplicemente la check-box corrispondente; attivando/disattivando la check-box sulla riga d'intestazione del data-grid invece, è possibile selezionare/deselezionare tutte le Ri.Ba. del Flusso.
Invalida Generazione Flusso RID: nuova funzione
Percorso funzione
| E21 | 3.2 | 2 | 10 | 11 |
Implementata la funzione d'invalidazione totale o parziale di un Flusso CBI già generato, ma di cui non è stata stampata la Distinta definitiva.
La modalità operativa è analoga a quella prevista per la precedente funzione di Invalida Generazione Flusso Ri.Ba.
Gestione Fotolaboratorio
Gestione Fotolaboratorio
Argomenti
|
Listini Dedicati - Modifica Data Fine Validità: nuova funzione
Percorso funzione
| B60 | 1.5 | 4 | 12 |
Questa nuova funzione consente di modificare automaticamente la Data di Fine Validità (Scadenza) dei Listini Dedicati.
- Codice Listino da... a
- Tipo Beneficiario
Sono previsti i seguenti valori:
0 = Cliente5 = Categoria - Zona - Agente9 = Tutti - Conto Cliente da... a
Se i Conti impostati sono diversi, il programma richiede conferma. - Categoria da... a
- Zona da... a
- Agente da... a
- Data fine precedente
Per includere nell'elaborazione solo i Listini Dedicati aventi Data di Fine Validità uguale a quella impostata in questo campo. - Data fine nuova
Impostare la nuova Data di Fine Validità da attribuire ai Listini elaborati. É possibile indicare una Data anteriore a quella attuale, forzandola con il tasto F3.
Valorizzati i suddetti parametri, il programma fornisce in un data-grid l'elenco dei Listini Dedicati rispondenti alle selezioni fatte: a questo punto, attivare la check-box in corrispondenza dei Listini da modificare.
Promozioni - Modifica Data Fine Validità: implementazioni
Percorso funzione
| B60 | 1.5 | 5 | 12 |
La funzione in oggetto è stata modificata per far in modo che, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, sia visualizzato in un data-grid l'elenco delle Promozioni e sia possibile selezionare quelle da modificare, attivando semplicemente l'apposita check-box.
Borderaux Documenti: nuova funzione
Percorso funzione
| B60 | 3.3 | 2 | 3 |
Questa nuova funzione consente di eseguire la stampa e/o l'export in formato csv dei Borderuax dei Documenti di Vendita.
- Deposito
- Spedizioniere
- Giro di appartenenza dei Clienti
- 0 = stampa + file csv
- 1 = solo stampa
- 2 = solo file csv
Impostati i parametri di filtro, il programma propone l'elenco dei Documenti corrispondenti: è quindi possibile selezionare quelli da riportare nel Borderaux, attivando semplicemente la check-box corrispondente.
Qualora si richieda l'export in formato csv, saranno generati file diversi per ogni Spedizioniere; i file saranno allocati nella cartella «$GD/dif/» e denominati nel seguente modo: «BORDERAUXsssss.csv» (dove «sssss» è il Codice dello Spedizioniere).
Parametri Funzionali Ditta: Valida Documenti di Trasporto - Valida Documenti Differiti
Percorso funzione
| B60 | 1.1 | 9 | 4 | 4 |
Nell'ambito dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati due nuovi indicatori - Valida documenti di trasporto e Valida documenti differiti - per gestire la metodologia da applicare per la distribuzione dei Documenti accompagnatori e differiti.
Valida documenti di trasporto
Questo parametro indica se i Documenti accompagnatori dovranno essere «validati», prima di generare i PDF per l'invio via mail.
Valida documenti differiti
Questo parametro indica se i Documenti differiti dovranno essere «validati», prima di poter essere esportati nei diversi flussi elettronici (Rifatturazione e PDF).
- 0 = No
Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, non è applicato alcun metodo di distribuzione. - 1 = Da Validare
Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, prima di applicare i metodi di distribuzione, bisogna passare da una fase di Validazione. - 2 = Validati
Questo valore indica che per i Documenti di trasporto e/o differiti, è possibile applicare i metodi di distribuzione, senza dover eseguire preventivamente la fase di Validazione.
Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione Validazione
Percorso funzione
| B60 | 3.3 | 4 | 20 | 7 |
Questa funzione permette di validare i Documenti accompagnatori ai quali applicare i Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.
Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da validare:
- Deposito
- Conto
- Data documenti da - a
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti ai fini della Validazione. - Validazione
Il valore di quest'indicatore specifica quali Documenti visualizzare. Sono previsti i seguenti valori:0 = tutti1 = da validare2 = validati
A questo punto è fornito in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; naturalmente sono visualizzati solo i Documenti intestati ai Clienti sui quali è attivo il Metodo di Distribuzione «DDT0» con Formato Output Tipo 2 = P (pdf).
Ecco un esempio:
É possibile richiedere la Validazione dei Documenti, attivando semplicemente la relativa check-box.
Distribuzione Documenti Accompagnatori: nuova funzione PDF
Percorso funzione
| B60 | 3.3 | 4 | 20 | 11 |
Mediante questa nuova funzione è possibile generare i PDF, per tutti i Documenti che risultano «validati» e per quei Clienti sui quali è attivo il Metodo di Distribuzione «DDT0» con Fotmato Output Tipo 2 = P (pdf).
- Deposito
- Conto
- Data documenti da - a
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti d'interesse. - PDF
Quest'indicatore consente di visualizzare, alternativamente, i Documenti per i quali il PDF è ancora da emettere (valore 1) o è stato emesso (valore 2) oppure entrambi (valore 0).
A questo punto è fornito in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati; mediante attivazione della relativa check-box, è possibile indicare quelli per i quali generare il PDF.
Inoltre, qualora sia utilizzata una stampante che genera un file sul server, è possibile inviare direttamente una e-mail al Cliente, con allegato il file generato.
- sia codificato un Interlocutore della Ditta, con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del mittente
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'indirizzo e-mail del destinatario
Distribuzione Documenti Differiti: nuova funzione Validazione
Percorso funzione
| B60 | 3.3 | 20 | 7 |
Questa funzione permette di validare i Documenti differiti ai quali applicare i Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.
Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da validare:
- Deposito
- Conto
- Data documenti da - a
Impostare il periodo entro il quale visualizzare i Documenti ai fini della Validazione. - Validazione
Il valore di quest'indicatore specifica quali Documenti visualizzare. Sono previsti i seguenti valori:0 = tutti1 = da validare2 = validati
- Tipo Documento «FTVE» - Classificazione «R»
Esempio:
- Tipo Documento «FTVE» - Classificazione «D» - Tipo Output 2 «P» (pdf)
Esempio:
É possibile richiedere la Validazione dei Documenti, attivando semplicemente la relativa check-box.
Distribuzione Documenti Differiti - Rifatturazione: implementazioni
Percorso funzione
| B60 | 3.3 | 20 | 10 |
La funzione in oggetto è stata modificata affinchè l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi Parametri Funzionali Ditta e Validazione Documenti Differiti.
Distribuzione Documenti Differiti - PDF: implementazioni
Percorso funzione
| B60 | 3.3 | 20 | 11 |
La funzione in oggetto è stata modificata affinchè l'elaborazione interessi solo i Documenti che risultano «validati»: per maggiori informazioni, consultare i paragrafi Parametri Funzionali Ditta e Validazione Documenti Differiti.
Per fare questo è necessario che:
- sia codificato un Interlocutore della Ditta, con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del mittente
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'indirizzo e-mail del destinatario; oppure, anzichè indicarlo sul Metodo di Distribuzione, è possibile codificare un Interlocutore del Cliente con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale indicare l'indirizzo e-mail del destinatario.
Gestione Lavanderie Industriali
Gestione Lavanderie Industriali
Argomenti
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Listini Dedicati - Modifica Data Fine Validità: nuova funzione
Percorso funzione
| B37 | 1.5 | 4 | 12 |
Questa nuova funzione consente di modificare automaticamente la Data di Fine Validità (Scadenza) dei Listini Dedicati.
- Codice Listino da... a
- Tipo Beneficiario
Sono previsti i seguenti valori:
0 = Cliente5 = Categoria - Zona - Agente9 = Tutti - Conto Cliente da... a
Se i Conti impostati sono diversi, il programma richiede conferma. - Categoria da... a
- Zona da... a
- Agente da... a
- Data fine precedente
Per includere nell'elaborazione solo i Listini Dedicati aventi Data di Fine Validità uguale a quella impostata in questo campo. - Data fine nuova
Impostare la nuova Data di Fine Validità da attribuire ai Listini elaborati. É possibile indicare una Data anteriore a quella attuale, forzandola con il tasto F3.
Valorizzati i suddetti parametri, il programma fornisce in un data-grid l'elenco dei Listini Dedicati rispondenti alle selezioni fatte: a questo punto, attivare la check-box in corrispondenza dei Listini da modificare.
Promozioni - Modifica Data Fine Validità: implementazioni<
Percorso funzione
| B37 | 1.5 | 5 | 12 |
La funzione in oggetto è stata modificata per far in modo che, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, sia visualizzato in un data-grid l'elenco delle Promozioni e sia possibile selezionare quelle da modificare, attivando semplicemente l'apposita check-box.
Magazzino
Magazzino
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E28 | Magazzino | 6.0.1.0 | 28/09/2010 |
Calcolo Fabbisogno: implementazioni
Percorso funzione
| E25 | 2.1 | 1 | 1 |
La funzione Fabbisogno è stata adeguata in modo da prevedere, nel caso di Ordini di Vendita, il calcolo della Data Utile di Allestimento, in base ai Giorni di allestimento e trasporto, opportunamente indicati sull'Ordine stesso.
- nel caso la Data Utile sia una domenica, ad anticiparla al giorno precedente (sabato)
- in ogni caso, se la Data Utile è anteriore alla data di elaborazione del Fabbisogno, è assunta la Data attuale
Inventario Magazzino alla Data - Azzeramento Esistenze Fisiche: implementazioni
Percorso funzione
| E28 | 3.13 | 1 | 2 | 3 |
É stata modificata la funzione di Azzeramento Esistenze Fisiche: nella versione precedente, erano azzerate le esistenze fisiche di tutti gli Articoli, senza possibilità di scelta; a partire dalla presente release invece, la funzione si comporta come la Generazione, nel senso che l'Utente ha possibilità di selezionare uno o più Articoli o Gruppi o altro.
Analogamente alla funzione di Generazione, attivando la check-boxSu data-grid, si otterrà l'elenco degli Articoli candidati all'Azzeramento: disattivando/attivando la relativa check-box, è possibile deselezionare o selezionare quelli per i quali ripetere la rilevazione.
Inventario Deposito alla Data - Azzeramento Esistenze Fisiche: implementazioni
Percorso funzione
| E28 | 3.13 | 1 | 2 | 3 |
É stata modificata la funzione di Azzeramento Esistenze Fisiche: nella versione precedente, erano azzerate le esistenze fisiche di tutti i Depositi e di tutti gli Articoli, senza possibilità di scelta; a partire dalla presente release invece, la funzione si comporta come la Generazione, nel senso che l'Utente ha possibilità d'indicare uno o più Articoli o Gruppi o altro, nonchè estendere la selezione a tutti i Depositi - impostando 0 o 999 sul primo Deposito - oppure limitare la selezione ad uno o più Depositi.
Analogamente alla funzione di Generazione, attivando la check-boxSu data-grid, si otterrà l'elenco degli Articoli candidati all'Azzeramento: disattivando/attivando la relativa check-box, è possibile deselezionare o selezionare quelli per i quali ripetere la rilevazione.
Inquiry Missioni RMH (Inventari): implementazioni
Percorso funzione
| E28 | 2.15 | 20 |
Nella funzione d'Inquiry Missioni RMH - settore Inventari - è stato implementato il pulsante di switch 
, cliccando sul quale sono visualizzate le missioni distinte per Articolo. É stata inoltre migliorata l'interrogazione del dettaglio della missione, che si ottiene cliccando sull'apposito pulsante 
: ora anche per gli Inventari è fornito il riepilogo degli Articoli delle varie risposte.
Produzione
Produzione
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E26 | Produzione | 6.0.1.0 | 28/09/2010 |
Anagrafica Di.Ba.: implementati Giorni Utili per la Produzione
Percorso funzione
| E26 | 1.4 | 1 | 1 |
Nell'Anagrafica Di.Ba. è stato implementato il campo GG. utili per la produzione: se impostato, nella funzione di Produzione Continua e Di Serie, questo valore concorre a determinare, in base alle Date di Fabbisogno, la Data entro la quale avviare il Ciclo di Produzione.
Produzioni Continue e Di Serie - Programmazione: implementazioni
Percorso funzione
| E26 | 2.1 | 4 | 1 |
Qualora sulla Di.Ba. del Prodotto Finito sia stato indicato il numero GG. utili per la produzione, la Data di Produzione sarà calcolata anticipando dalla Data di Consegna il numero GG. utili per la produzione (ai fini del calcolo sono considerati solo i giorni lavorativi). In ogni caso, la Data di Produzione sarà proposta solo se la Quantità indicata nella colonna Esistenza Finale risulta negativa.
In fase d'inserimento di un Ordine di Produzione, quindi, sarà proposta la Data di Produzione anzichè la Data del Fabbisogno.
