## Immissione Ordini/Documenti di Vendita: implementata Lista Voci Complementari
Percorso funzione
Le funzioni d'immissione Ordini e Documenti di Vendita sono state implementate per prevedere, in fase di input delle Voci Complementari, la lista delle Voci in ordine alfabetico: questa funzionalità si attiva digitando il tasto **F6** sul campo **Codice Articolo** (impostato a *spazio*).
## Immissione Ordini/Documenti di Vendita: implementata segnalazione Rapporto Contabile
Percorso funzione
Le funzioni d'immissione Ordini e Documenti di Vendita sono state implementate per emettere un avviso all’Utente, qualora il Documento immesso (Ordine o Documento di Consegna) abbia come Intestatario un soggetto Rapporto Contabile: si tratta solo di una segnalazione, pertanto l’Utente potrà comunque procedere con l’immissione.
Precisiamo che l’accertamento è eseguito verificando se, alla Data del Documento, risultano associati dei Clienti di Consegna al Rapporto Contabile impostato.
## Generazione Ordine di Trasferimento da Ordine di Acquisto: nuova funzione
Percorso funzione
Mediante questa nuova funzione è stata risolta l’esigenza di alcune Aziende, di richiedere ad un proprio Deposito il trasferimento di determinati prodotti nel proprio Magazzino, dando la possibilità a quest’ultimo, che utilizza lo stesso sistema informativo, di provvedere all'allestimento della merce (anche attraverso i DSPR) e all'emissione del Documento di Trasporto.
I presupposti sono:
- inserire una **Causale Trasporto** con descrizione **Passaggi Interni** o **Trasferimenti tra Depositi** (se NON presente)
- inserire, attribuendo ad esse la stessa Causale Trasporto, le seguenti **Causali Magazzino**
- **Ordine per Trasferimenti**
- **Scarico per Trasferimenti**
- **Carico per Trasferimenti**
- codificare il Fornitore a cui intestare l'Ordine per Trasferimento anche come **posizione Cliente**, utile per l'emissione del Documento di Trasporto
- impostare nel campo **Conto Collegato** dell'Anagrafica Fornitore, la sua posizione Cliente, in modo da sfruttare gli eventuali meccanismi attivi
### Esempio Causali Magazzino
La Causale **46.055 - Ordini Clienti per Trasferimento** è obbligatoria e deve essere codificata rispettando il Codice.
### Iter procedurale
La **Ditta Alfa** - **Deposito 10** deve approvvigionarsi di alcuni prodotti dal **Deposito 20**, che utilizza lo stesso sistema informativo. Per fare questo, compila un Ordine per Trasferimenti intestato al **Fornitore Deposito 20**;a sua volta, il Deposito 20 deve allestire la merce da inviare al Deposito 10 e, senza dover inserire l'Ordine intestato al **Cliente Deposito 10**, può generarlo in automatico da questa nuova funzione. Inoltre, se il Deposito 20 consegna sempre al Deposito 10, può inserire la posizione Cliente di quest’ultimo sul Conto Collegato, in modo che il programma lo proponga in automatico (ove previsto).
L'ambiente operativo si compone di due sezioni:
- in quella di *sinistra* sono indicati i riferimenti del Conto Fornitore e del Periodo, utili ad individuare gli Ordini per Trasferimenti emessi (il controllo è effettuato sulla Causale Trasporto)
- in quella di *destra* invece, sono riportate le informazioni utili a generare l’Ordine per Trasferimento intestato al Cliente
Inoltre, valorizzando opportunamente i paramtri di filtro, è possibile indicare se nell'Ordine generato:
- devono essere inclusi gli **Omaggi** e le Quantità concesse a titolo di **Sconto Natura/Merce** (normalmente NON previste negli Ordini per Trasferimento)
- devono essere incluse anche le **Voci Complementari**
- le **Condizioni Commerciali** devono essere assunte in base al criterio selezionato
- se, per ogni Ordine a Fornitore candidato, occorre generare Ordini a Clienti distinti oppure un unico Ordine, nel quale totalizzare le Quantità distinte per Articolo
Al termine della generazione, è possibile stampare l'Ordine o gli Ordini generati.
Per evitare d'includere nelle successive elaborazioni, gli Ordini a Fornitori già elaborati in precedenza, questi vengono adeguatamente *flaggati*: in particolare, se NON ancora evasi, sono comunque visualizzati ma NON sono selezionabili e, in questo caso, per poterli elaborare nuovamente, occorre forzare il messaggio proposto.
Una volta generato, l'Ordine Cliente per Trasferimento potrà essere evaso dalle funzioni di standard.
## Ordini Vendita: nuova funzione Check Data Consegna Ordini SFM
Percorso funzione
Questa nuova funzione permette di verificare ed aggiornare la **Data di Prevista Consegna** degli Ordini importati da SFM, in base al Fabbisogno degli Articoli.
In particolare, questa funzione elabora gli Ordini per i quali sussistono i seguenti requisiti: - che risultano importati da SFM in Sede
- che risultano in Stato «E – Da Evadere»
- che NON sono stati mai elaborati da questa funzione
- che NON hanno come Settore di Produzione «Fresco» (il Settore di Produzione è indicato nei Parametri Funzionali della Ditta)
Tutti gli Ordini che soddisfano i suddetti requisiti saranno processati e confrontati, in base alla disponibilità presente nel Fabbisogno Articoli. In particolare, se per la data di consegna NON è rilevata disponibilità, sarà verificata la data successiva e così via, fino ad individuare la prima data utile; qualora nella ricerca sia raggiunta la data limite di generazione del Fabbisogno del Periodo, l’Ordine assumerà Stato «Sospeso».
É importante precisare che la disponibilità dovrà riguardare *tutti* gli Articoli presenti nell’Ordine ed inoltre, per accedere a questa nuova funzione, è necessario che il Fabbisogno Articoli sia aggiornato alla data attuale.
## Manutenzione Interfaccia Co.Ge.: implementazioni
Percorso funzione
Implementato il *data-grid* per la manutenzione delle **sezioni IVA** e **Contropartite**: in quest'ultima sezione, inoltre, sono stati aggiunti i campi **Competenza Dal** e **Competenza Al**, che permettono di gestire il periodo di competenza in Contabilità, già dal passaggio contabile.
In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, sono stati implementati i seguenti pulsanti:
-  - per accedere alla fase di modifica (mediante apposita maschera sulla sinistra della sezione IVA)
-  - per inserire una nuova riga
-  - per cancellare la riga corrispondente
## Allestimento Collettame da Nastro: implementazioni
Percorso funzione
La funzione di Allestimento Collettame Assistita da Nastro comporta l'invio delle seguenti missioni:
- una per l’aggiornamento della tabella Articoli
- una per l’aggiornamento della tabella EAN Collo
- una per le righe di corpo del Documento
questo per consentire una corretta interrogazione delle risposte associate alla missione, attraverso l’apposita funzione.
La nuova transazione ha codice **E27DEODV09**, in sostituzione del codice **E27DEODV08**, che resta attivo solo nelle missioni collettame indirizzate ai dispositivi palmari.
In fase di generazione delle Missioni di Allestimento, in corrispondenza di Allestimento **solo Collettame**, sarà possibile indicare il tipo di dispositivo a cui inviarle, se nastro o palmare, onde evitare che missioni create per i nastri siano trasmesse ai palmari e viceversa.
Per le Missioni di Allestimento ai Nastri, è stato istituito un dispositivo fittizio - noto come **NSTRPR** - che sarà associato in automatico alla missione, qualora sia stata spuntata la *check-box* nell'apposita *window*, visualizzata in fase di generazione delle missioni.
Nella fase di Conferma Allestimento, è stata inserita una nuova check-box **Evadi a saldo**, per indicare se i colli non allestiti devono o non riaprire l'Ordine; per gli allestimenti a collettame, la *check-box* è spuntata per *default*.