Portale
Impostare il codice della Tabella Portale da agganciare. É attiva la ricerca con il tasto F8.

User-Id
Identificazione sul Portale.

• Tipo Documento = FTVE - Fatture Vendite
• Classificazione = D - Fine Periodo
• Tipo 2 = PDF
• Modalità compresa tra 4 e 8 (al Conto Consegna)
• Cartaceo = P
• check-boxE-mail attivo
• check-boxE-mail C/Consegna attivo

Tipo Documento
Indicare il Tipo Documento dei Metodi di Distribuzione per i quali interrogare i Clienti:

DDT0 = D.d.t./Bolle

AVPS = Avviso di Spedizione

FTVE = Fatture Vendita

NTCR = Note Credito

Classe Documenti
Se impostato il Tipo Documento, in questo campo è possibile specificare la Classe documentale dei Metodi di Distribuzione da interrogare.

Mastro Clienti
Indicare il Mastro a cui appartengono i Clienti da interrogare.
Impostando 0(zero) NON sarà applicato alcun filtro.

Tipo Clienti
É possibile interrogare solo i Conti Fatturazione (valore 1), solo i Conti Consegna (valore 2) oppure entrambi (valore 0).

Visualizza anche se non inclusi
Attivando questo check-box, è possibile includere nell'elenco anche i Clienti ai quali NON è stato assegnato il Metodo di Distribuzione selezionato.

Dopo l'impostazione dei suddetti parametri, se è stato indicato uno specifico Tipo Documento, il programma visualizza tutti i Clienti ai quali sono associati Metodi di Distribuzione aventi Tipo Documento uguale a quello richiesto dall'Utente.

Se, invece, NON è stato indicato alcun Tipo Documento, il programma visualizza i Clienti e indica, per ciascuno di essi, il Metodo di Distribuzione assegnato, mediante flag nell'apposita colonna.

In particolare:

• colonna Ddt, se è assegnato il Metodo per i Ddt
• colonna AVSP, se è assegnato il Metodo per gli Avvisi di Spedizione
• colonna FT Acc., se è assegnato il Metodo per le Fatture Accompagnatorie
• colonna FT Dif., se è assegnato il Metodo per le Fatture Differite
• colonna FT a RC, se è assegnato il Metodo per le Fatture a Rapporto Contabile
• colonna FT Imm., se è assegnato il Metodo per le Fatture Immediate
• colonna FT Rif., se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Fatture
• colonna NC Rif., se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Note Credito
• colonna FT EDI, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Fatture
• colonna NC EDI, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Note Credito

Infine, se attivo il check-boxVisualizza anche non inclusi, la colonna Mtd risulta flaggata in corrispondenza di quei Clienti ai quali è associato il Metodo di Distribuzione selezionato. Se, invece, NON è stato selezionato alcun Tipo Documento, la colonna risulta flaggata se al Cliente è stato assegnato almeno un Metodo di Distribuzione.

Un'altra implementazione consente di riportare sulla riga successiva tutta la Descrizione Aggiuntiva impostata: per fare questo, digitare sempre il tasto F3 sulla prima riga di Descrizione.

• visualizzazione del numero delle Fatture registrate anche per l'Anno precedente
• possibilità d'impostare solo il Mastro (Cliente o Fornitore) in corrispondenza del campo Conto (precedentemente le Statistiche potevano essere interrogate solo per singolo Conto)
• implementato, in basso a sinistra, un data-grid in cui sono riportate le Statistiche riepilogate per Conto, qualora s'imposti solo il Mastro e NON un singolo Conto
• implementato, in basso a destra, un data-grid in cui sono riportate le Statistiche riepilogate per Contropartita, qualora NON s'imposti una specifica Contropartita

• Ditta per la quale importare i cespiti
• Esercizio contabile
• Data di import
• Nome del flusso csv (anag_cespiti.csv) da collocare nella cartella $GD/tmp

A questo punto il sistema provvede ad elaborare il flusso e a visualizzare in un data-grid tutti i cespiti da importare:

• selezionare/deselezionare i cespiti ai fini dell'import, mediante il check-box corrispondente
• eliminare uno o più cespiti dall'elenco (pulsante )
• modificare i valori delle colonne di ciascun cespite (pulsante )

• il Conto di Immobilizzazione
• la Categoria Fiscale
• il Centro di Costo
• l'Importo residuo da ammortizzare

• il Carico
• il totale del Costo aggiuntivo
• il totale delle Rivalutazioni
• il totale delle Svalutazioni
• il totale dell'Ammortamento ordinario
• il totale dell'Ammortamento non deducibile
• la Quota non ammortizzabile
• l'Importo dell'eventuale Vendita totale/parziale
• l'eventuale Plusvalenza/Minusvalenza

• Ditta conferente
• Esercizio contabile
• Data di conferimento

I Cespiti oggetto del conferimento possono essere acquisiti da un flusso csv oppure selezionati mediante impostazione di una serie di parametri filtro. Per avvalersi di questa seconda possibilità, lasciare a spazio il nome del flusso:

In seguito a convalida, il sistema provvede a visualizzare in un data-grid i Cespiti letti dal flusso o selezionati mediante impostazione dei parametri:

Alla convalida successiva, il sistema richiede l'impostazione della Ditta a cui conferire i Cespiti e i parametri per la generazione delle eventuali operazioni contabili:

• dismissione del Cespite sulla Ditta conferente
• inserimento delle Anagrafiche dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
• trasferimento della movimentazione dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
• generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferente (opzionale)
• generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferita (opzionale)

• possibilità di specificare lo Stato degli Ordini da elaborare (max 8 valori)
• possibilità di richiedere il troncamento degli Ordini fino ad una certa data rispetto a quella di elaborazione, prevedendo o meno il controllo sulla % di residuo
• possibilità di scartare gli Ordini a partire da una certa Data di Consegna, con o senza controllo sulla % di residuo, e comunque per i quali non c'è stata consegna entro un certo numero di giorni rispetto alla data di elaborazione

• campo 1
  indicare il numero di giorni utili a calcolare la Data limite di emissione dei Documenti di Consegna; se è presente un Documento con Data uguale o successiva a quella calcolata, l'Ordine NON è candidato al troncamento
• campo 2
  indicare il numero di giorni utili a calcolare la Data limite dei Documenti, fino alla quale saranno considerati gli Ordini corrispondenti
  
• campo 3
  indicare il numero di giorni utili a calcolare la Data di Consegna dell'Ordine; oltre questa data, gli Ordini, anche se rispettano i criteri precedenti, NON sono candidati al troncamento
• campo 4
  indicare la % di residuo Ordine, oltre la quale l'Ordine NON è candidato al troncamento; se impostato a 0(zero), il controllo NON sarà effettuato
• campo 5
  impostare lo Stato degli Ordini da elaborare; è possibile specificare massimo 8 valori di cui il primo elemento deve essere necessariamente indicato
  
• campo 6
  indicare il Mastro dei Clienti intestatari degli Ordini da elaborare
  

• la lista degli Stati degli Ordini è vuota oppure NON è stato impostato il primo elemento
• sono stati indicati più di 8 Stati
• il Mastro Clienti NON è stato impostato
• i giorni utili per calcolare la Data limite dei Documenti emessi NON sono negativi
• i giorni utili per calcolare la Data limite degli Ordini da elaborare NON sono stati impostati
• i giorni utili per calcolare la Data di Consegna degli Ordini, oltre la quale gli Ordini NON saranno troncati, NON sono stati impostati

• gli Ordini su Commessa
• gli Ordini per i quali è in essere una Proposta di Consegna

La funzione di Troncamento Ordini, oltre ad aggiornare ad S lo Stato delle righe e della testa dell'Ordine, provvede a stornare il Backlog Ordini nell'Anagrafica del Cliente di Fatturazione.

Il Troncamento dell'Ordine, oltre ad aggiornare il Log documentale dello stesso, aggiorna un flusso in cui sono indicati tutti gli Ordini troncati il giorno in cui è stata eseguita la procedura schedulata.

La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:

CONTRATTO ORIGINARIO

Ditta
Impostare la Ditta del Contratto da duplicare.

NUOVO CONTRATTO

Ditta
Impostare la Ditta del nuovo Contratto.

Scadenza periodo obbligatorio
É proposta la data di fine periodo ad un anno dalla data odierna.

Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che coincidono con quelli previsti per la stampa, sarà proposta una videata di questo tipo:

• stampa del Despatch Advice
• cancellazione del Despatch Advice, che ovviamente coincide con la cancellazione del Documento di Consegna

Per l'Ordine emesso a Fornitore, è possibile eseguire l'input in modalità semplificata ed al termine generare un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di tipo Cliente.

• Numero Pedane (N. Strati e Colli per Strato)
• Numero Colli
• Quantità

Diversamente dalla funzione d'inserimento standard, in questo caso gli Ordini NON sono valorizzati, sul piede NON è consentito modificare alcuna informazione, NON è proposta la Banca d'appoggio e la Condizione di pagamento deve essere necessariamente Contanti.

• Conto di Tipo Cliente (assunto eventualmente dal campo Altro rapporto dell'Anagrafica Fornitore)
• Data Ordine e Data Evasione
• Filiale e Deposito di Evasione (diverso da quello indicato sull'Ordine originario)
• flag attraverso il quale includere o escludere le Voci Complementari

La numerazione dell'Ordine generato coincide con quella dell'Ordine emesso sul Conto di Tipo Fornitore e sarà riportata anche sull'Ordine a Fornitore, in corrispondenza del campo Vs. Ordine N. del (per essere utilizzata da funzioni in fase di implementazione).

Per quanto concerne le Causali di Magazzino, sia in questa funzione che in quella standard d'immissione Ordini a Fornitore, è stato implementato un apposito controllo per accertare la congruità della Causale rispetto alla funzione utilizzata. Più precisamente, nella funzione Ordini di Trasferimento è possibile impiegare solo Causali sulle quali siano indicate Causali Trasporto comprese tra 1 e 20; mentre nella funzione d'immissione Ordini a Fornitori, è possibile indicare solo Causali alle quali siano agganciate Causali Trasporto con Codice 0 (zero) o maggiore di 20.

In caso di modifica dell'Ordine a Fornitore, in automatico sono previste le fasi di cancellazione e successiva rigenerazione dell'Ordine Cliente, a condizione che questo NON risulti già totalmente o parzialmente evaso. Il mancato aggiornamento dell'Ordine sarà comunicato all'Utente mediante apposito messaggio attenzionale.

• NON sarà considerata ai fini della Valorizzazione Trasporti ed inoltre, se per un Viaggio è stata utilizzata una Tratta Disattiva, in fase di Valorizzazione, sarà data apposita segnalazione
• NON rientrerà nella funzione di Aggiornamento Tratte personalizzate (3.25 - 1 - 1 - 10 -2)
• NON rientrerà nella funzione di Duplica Tratte personalizzate (3.25 - 1 - 1 -10-4)

-  per visualizzare le successive 20 righe del data-grid

-  per visualizzare tutte le Tratte fino alla fine

- per uscire dall'Inquiry e impostare nuovamente i parametri di filtro

• Tabella Procedurale Oneri Accessori Trasporti(EE0 - 1.1 - 7)
• Stampa Lista di Carico(E27 - 2.3 - 2 - 2)
• Valorizzazione Trasporti(E25 - 3.25 - 3)
• Manutenzione Trasporti(E25 - 3.25 - 5)
• Stampa Fattura Pro-Forma(E25 - 3.25 - 14)

Descrizione Onere

Importo standard unitario
In fase d'inserimento dell'onere accessorio, sia dalla funzione di Stampa Lista di Carico che dalla Valorizzazione Trasporti, l'Importo inserito in questo campo sarà proposto in automatico come Costo Unitario.

Quantità massima per viaggio
La valorizzazione di questo campo è utile, in fase di manutenzione dalla funzione Lista di Carico, a segnalare la quantità massima di benefits concessa per viaggio.

Stampa su buono trasporto
In fase d'inserimento dalla funzione Lista di Carico, è proposto in automatico questo flag che serve per stampare o meno l'onere concesso sul buono trasporto.

Ripartizione statica
In alcuni report e interrogazioni, il valore di quest'indicatore determina la modalità di ripartizione dell'onere: se per l'intero viaggio o solo per la consegna a cui è stato imputato.

Operativamente, dopo aver selezionato il viaggio attraverso il numero di carico, cliccare sul tasto «Oneri accessori» per accedere all'inserimento/modifica degli oneri.
Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

• Codice dell'Onere da concedere
• Quantità concessa
• Costo Unitario

In particolare, cliccando sul tasto «Oneri accessori», si aprirà una window predisposta all'inserimento.
Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

• Codice dell'Onere da concedere
• Quantità concessa
• Costo Unitario

PARAMETRI FILTRO

Innanzitutto, sono stati introdotti nuovi parametri di filtro:

Formato
Per scegliere se visualizzare i movimenti trasporti in formato Analitico per singolo Articolo (valore 0) oppure Sintetico per Viaggio (valore 1).

Numero di Carico
La valorizzazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti di un singolo viaggio.

0 = generati

1 = valorizzati

5 = pre-fatturati

9 = fatturati

Data Fattura
Per visualizzare solo i movimenti la cui Fattura è stata emessa nel giorno indicato.

Partenza
Iniziali e CAP di partenza dei movimenti da visualizzare.
In caso di Inquiry in formato Analitico, questi campi si riferiscono alla Località delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, si riferiscono al viaggio.

Arrivo
Iniziali e CAP di arrivo dei movimenti da visualizzare.
In caso di Inquiry in formato Analitico, questi campi si riferiscono alla Località delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, si riferiscono al viaggio.

Provincia
In caso di Inquiry in formato Analitico, questo campo individua la Provincia d'arrivo delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, individua la Provincia d'arrivo del viaggio.

Regione
In caso di Inquiry in formato Analitico, questo campo individua la Regione d'arrivo delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, individua la Regione d'arrivo del viaggio.

INQUIRY ANALITICO

• Stato elaborazione (colonna Stato)
• Numero di Carico (colonna N.Car.)
• Partenza (colonna Part.)
• Arrivo (colonna Arr.)
• Destinazione
• Data di stampa della Fattura definitiva (colonna DataStam)

Inoltre, nel data-grid è stato implementato il pulsante  per accedere direttamente alla modifica del movimento selezionato (solo se questo NON risulta ancora fatturato).

INQUIRY SINTETICO

• Data Viaggio (colonna DataViag)
• Numero di Carico (colonna NumCar.)
• Partenza (colonna Part.)
• Arrivo (colonna Arr.)
• Destinazione
• Pedane trasportate (colonna UC)
• Colli trasportati
• Peso tariffario
• Importo Costo Trasporto, in base agli Articoli trasportati (colonna Imp.Artc)
• Importo Oneri Accessori (colonna Imp.Oner)
• Importo Totale, dato dalla somma degli Articoli più gli Oneri Accessori (colonna Imp.Totl)
• Stato elaborazione (colonna Stato)
• Tariffa utilizzata per valorizzare il Viaggio
• Tipo Vettore applicato in fase di Valorizzazione Viaggi (colonna Vett)
• Tipo Località Tariffa applicata in fase di Valorizzazione Viaggi (colonna Tipo)
• Tipo Calcolo Tariffa applicata in fase di Valorizzazione Viaggi (colonna Calc)
• Data di stampa della Fattura definitiva (colonna DataStam)

Nel data-grid principale è stato implementato il pulsante , che permette di conoscere il dettaglio delle singole consegne del viaggio (nella parte inferiore della videata); inoltre, dal data-grid delle consegne è possibile accedere direttamente alla manutenzione del viaggio, cliccando sul pulsante corrispondente (solo se il movimento NON risulta ancora fatturato).

VISUALIZZAZIONE RIFERIMENTI FATTURA TRASPORTO

Nella funzione d'Inquiry Trasporti, accedendo alla window di dettaglio del movimento (pulsante ), è possibile conoscere i Riferimenti (Numero e Data) della Fattura Trasporto stampata in definitivo.

Modificata la funzione di Valorizzazione Trasporti affinchè sia ripartito in modo proporzionale l'adeguamento del peso trasportato: questo per garantire maggiore precisione nel calcolo del costo del trasporto ai fini statistici.

Per evitare che l'adeguamento risulti di quantità infinitesimali, per ciascun Articolo saranno totalizzate le quantità trasportate e su una sola riga per Articolo sarà effettuato l'adeguamento.

Operativamente, dopo aver indicato lo Spedizioniere, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Viaggi valorizzati ma NON ancora fatturati: a questo punto, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile selezionare il Viaggio e modificarne uno o più parametri che concorrono alla Valorizzazione del Trasporto.

• Tipo Vettura (ad esempio, se uno Spedizioniere è di tipo Autotreno, per un singolo Viaggio è possibile applicare le tariffe concesse alle Motrici)
• Tipo Tariffa
• Tipo Calcolo
• Partenza e Arrivo (per determinare la nuova Tariffa da applicare)
• % Sconto

Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere per il quale ristampare la Fattura. Lasciando a 0 (zero) questo campo, è possibile specificare il Fornitore del Trasporto a prescindere dallo Spedizioniere.

Fornitore
Indicare il Fornitore per il quale ristampare la Fattura.

Data Documenti
Impostare la Data di emissione della Fattura da ristampare.

Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere per il quale annullare la Fattura. Lasciando a 0 (zero) questo campo, è possibile specificare il Fornitore del Trasporto a prescindere dallo Spedizioniere.

Fornitore
Indicare il Fornitore per il quale annullare la Fattura.

Data Documenti
Impostare la Data di emissione della Fattura da annullare.

Ripristina a "Stampata Pre-Fattura"
L'attivazione di questo check-box è utile ad indicare che, dopo l'annullamento della Fattura, i relativi movimenti devono essere considerati come se la Pre-Fattura sia stata stampata.

• lo Spedizioniere oppure il Conto Fornitore degli Spedizionieri da analizzare
• il Periodo in cui sono stati effettuati i Viaggi
• la Località e il CAP di partenza dei Viaggi
• la Provincia e la Regione di arrivo

• Data Viaggio
• Numero di Carico
• Partenza - Arrivo
• KM percorsi
• Peso tariffario
• Costo in relazione agli Articoli trasportati
• Costo degli Oneri Accessori
• Costo del Carburante
• Costo totale del Viaggio (Costo Articoli + Oneri + Carburante)
• Costo medio al KM (Costo totale / KM percorsi)
• Costo medio al KG (Costo totale / Peso tariffario)

• lo Spedizioniere oppure il Conto Fornitore degli Spedizionieri da analizzare
• il Periodo in cui sono stati effettuati i Viaggi
• la Località e il CAP di partenza dei Viaggi
• la Provincia e la Regione di arrivo

• Peso pagato
• Peso effettivo trasportato
• % Incidenza Peso trasportato su Peso pagato [(Peso trasportato / Peso pagato) x 100]
• Delta assoluto (Peso pagato - Peso trasportato)
• Delta espresso in %
• Costo Trasporto (Costo Articoli + Oneri + Carburante)
• Costo al KG (Costo Trasporto / Peso effettivo trasportato)
• % Incidenza Costo, data dall'incidenza del Costo del Trasporto del Centro di Costo sul Costo Totale per Tipo Documento
• % Incidenza Peso, data dall'incidenza del Peso effettivamente trasportato per Centro di Costo sul Peso Totale per Tipo Documento

• preventiva generazione di un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo «Fornitore», trasformato automaticamente in un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo «Cliente»
• il Deposito Mittente deve aver emesso i Documenti di Consegna, indicando l'Ordine Cliente generato in precedenza e specificando il Lotto degli Articoli da trasferire (se previsto)

• i Riferimenti del Ddt emesso (Numero e Data)
• la Destinazione diversa

Per ottenere l'elenco di tutti i Ddt emessi dal Conto di Servizio «Cliente», in corrispondenza del campo Doc. Num. impostare 0(zero) seguito dal tasto F3. La Data (campo del) invece, sarà utilizzata come filtro per elaborare tutti i Documenti emessi alla data impostata.

In base all'esempio proposto, quindi, se si devono generare delle Proposte di Scarico su Depositi diversi, assumendoli  dalla Destinazione dei Documenti emessi, devono essere selezionati prima i Documenti con Destinazione ALTAMURA e poi quelli con Destinazione BARI.

• come Numero, quello del Documento di Consegna emesso
• come Data, la data di filtro impostata nel campo del
• come Data Operazione invece, la Data Movimento impostata dopo la selezione della Ditta (1° videata)

La particolarità di questa funzione è che le Proposte sono generate come già «Confermate» e «Avviate», quindi, la fase successiva sarà quella di Conferma Allestimento. Accedendo alla funzione di Avviamento, infatti, cliccando sul pulsante  in alto a sinistra si ottiene l'elenco delle Proposte di Scarico:

• Modificata la denominazione del campo 1 scadenza in Scadenza periodo obbligatorio
• Modificata la gestione del campo Tipo Contratto, in seguito all'introduzione della Tabella Procedurale TCN
• Modificata la gestione del campo Scadenza Contratto

Tipo Contratto
Impostare il Tipo Contratto o attivare la ricerca per Codice (tasto F8) o Descrizione (tasto F6). Cliccando sul pulsante  posto a destra del campo, è possibile inserire o manutenere un Tipo Contratto direttamente nella Tabella Procedurale TCN.

Scadenza per. obbligatorio
Modificata solo la denominazione.

Scadenza Contratto
Per i Contratti con rinnovo automatico, questo campo può essere impostato a 0(zero) per indicare che il Contratto NON ha una scadenza predefinita; se invece s'inserisce una specifica data, il Contratto sarà rinnovato fino alla scadenza indicata.
Se invece NON è previsto il rinnovo automatico, la Scadenza deve essere necessariamente indicata.

Nel data-grid delle Voci Oggetto sono state implementate le colonne Impianto e Descrizione.

Nel data-grid delle Voci Oggetto sono state implementate le colonne Impianto e Descrizione.

Modificato il funzionamento del campo Periodo fatturato.

Periodo fatturato dal
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto, impostare a 0(zero) questo campo affinchè il programma assuma in automatico la data di Decorrenza come Inizio del Periodo di fatturazione.
Se invece il Contratto è già in essere al momento dell'inserimento, impostare la data d'inizio dell'Ultima fatturazione effettuata.
Per le Voci Oggetto su cui s'intende disporre che solo il 1° Periodo di fatturazione abbia una data d'Inizio successiva a quella di Decorrenza, impostare la data d'Inizio Decorrenza nel campo Periodo fatturato dal e lasciare a 0(zero) il campo Periodo fatturato al: in questo modo, solo per le Voci Canone, il canone da pagare sarà rapportato al periodo effettivo di utilizzo.

La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:

CONTRATTO ORIGINARIO

Ditta
Impostare la Ditta del Contratto da duplicare.

NUOVO CONTRATTO

Ditta
Impostare la Ditta del nuovo Contratto.

Scadenza periodo obbligatorio
É proposta la data di fine periodo ad un anno dalla data odierna.

Ditta

Portale
Impostare il codice e la descrizione del Portale.

Indirizzo
Impostare l'indirizzo internet del Portale.

Ditta

Tipo Contratto

Descrizione

• @DESC_CONT, per indicare la Ragione sociale del Cliente destinatario dell'e-mail
• @NUMR_DOCU, per indicare il Numero del Documento che si allega all'e-mail
• @DATE_DOCU, per indicare la Data del Documento che si allega all'e-mail
• @CODE_SERI, per indicare la Serie del Documento che si allega all'e-mail

• Invio Avviso di Spedizione (E27 - 2.3 - 4 - 20 - 10)
• Invio Documenti di Trasporto PDF (E27 - 2.3 - 4 - 20 - 11)
• Invio Fatture formato PDF (E27 - 3.3 - 20 - 13)
• Invio Fatture formato Fatturazione elettronica (E27 - 3.3 - 20 - 12)

Operativamente, accedendo alla funzione, si attiva una find-grid con l'elenco delle directories di Log alle quali è consentito accedere:

Selezionata la directory d'interesse, si attiva una nuova window che permette di limitare i Log da visualizzare ad una sola connessione oppure da una certa Data e Ora in poi:

Impostati opportunamente i suddetti parametri, il programma fornisce l'elenco dei processi: a questo punto, cliccando sul pulsante , saranno visualizzati - se esistono - gli eventuali errori occorsi (sezione in basso a sinistra) e le funzioni in essere al momento dell'errore (sezione in basso a destra).

Implementata una colonna con il pulsante , cliccando sul quale è possibile accedere al Log Processi: questa nuova funzione visualizza i Log generati sul client di partenza e con lo stesso numero di connessione, i Log delle Stampe e gli eventuali Log Errori nello stesso periodo.

La videata della funzione Log Processi, accessibile in questa fase, è organizzata nel seguente modo:

• in testa è visualizzato il Log Funzione da cui si è partiti
• nel corpo sono visualizzati i Log trovati sul client di partenza e sulle stampe
• al piede sono visualizzati gli eventuali Log Errori rilevati nello stesso periodo

Implementata una colonna con il pulsante , cliccando sul quale è possibile accedere al Log Processi: questa nuova funzione visualizza i Log generati sul client di partenza e con lo stesso numero di connessione, i Log delle Stampe e gli eventuali Log Errori nello stesso periodo.

La videata della funzione Log Processi è organizzata nel seguente modo:

• in testa è visualizzato il Log Errore da cui si è partiti
• nel corpo sono visualizzati i Log trovati sul client di partenza e sulle stampe
• al piede sono visualizzati gli eventuali Log Funzioni Utilizzate, rilevati nello stesso periodo

Check e Repair automatico

I nuovi campi sono:

Frequenza ogni
Indicare ogni quanti giorni deve essere effettuato l'optimize.
Impostando 0(zero) NON sarà eseguito.

Ultima esecuzione
É la data di ultima esecuzione dell'optimize.

Parametro Sincro IDS e ID

Nella funzione di Configurazione DB, è stato implementato il parametro SINCRO IDS e ID.

Questo parametro deve essere attivato sui nodi periferici che gestiscono SFM, perchè serve a ricalcolare il valore AUTOINCREMENT della colonna ID, su tutte quelle tavole che sono sincronizzate da «Sede/Periferia» e anche da «Periferia/Sede» e che gestiscono la colonna IDS.

In particolare, ogniqualvolta si avvia SIGEAdb, se questo parametro risulta attivo, per ciascuna tabella con sincronizzazione bilaterale, sarà calcolato il valore massimo della colonna IDS e sarà utilizzato, di conseguenza, per valorizzare l'AUTOINCREMENT della colonna ID sulla tavola.

La funzione si è arricchita della possibilità di eliminare un processo, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante .

• tutti gli Utenti - compresi gli Amministratori - che hanno Codice Utente 0(zero) sono automaticamente esclusi dalla possibilità di eliminare un processo (il pulsante  NON apparirà)
• tutti gli Utenti che hanno il Ruolo di Amministratore di Sistema o Amministratore di SIGEA possono eliminare i processi di tutti gli Utenti (il pulsante apparirà su tutti i processi)
• tutti gli Utenti NON Amministratori con Security-Class tra 0 e 4 possono eliminare i processi di tutti gli Utenti (il pulsante apparirà su tutti i processi)
• tutti gli Utenti NON Amministratori con Security-Class tra 5 e 7 possono eliminare solo i propri processi (il pulsante  apparirà solo in corrispondenza dei propri processi)     
• tutti gli Utenti NON Amministratori con Security-Class maggiore di 7 sono automaticamente esclusi dalla possibilità di eliminare i processi (il pulsante NON apparirà)  
• i processi rmhs ed rmhw potranno essere eliminati dagli Utenti Amministratori e da quelli con Security-Class compresa tra 0 e 2

Il processo della propria connessione in corso NON può essere cancellato.Onde evitare cancellazioni non opportune, dopo aver cliccato sul pulsante , il programma richiede una conferma con il tasto F3.

Il processo eliminato sarà rimosso dalla videata.

• il campo Numero Autorizzazione è stato implementato in modo da poter impostare al massimo 15 caratteri alfanumerici
• nel campo Periodo Terapia è stata implementata la possibilità d'indicare il Quadrimestre (valore 4), il Semestre (valore 6) e l'Anno (valore 12)

Operativamente, la videata d'impostazione parametri è analoga a quella prevista per il formato di output XML, con l'unica eccezione che, per il formato Video, è possibile visualizzare, oltre ai dati del Periodo (corrente e precedente), anche il dettaglio di un singolo Mese, mediante impostazione dell'omonimo campo.

Dopo aver convalidato i parametri impostati, si accede ad una videata in cui sono riportati i dati relativi alle Vendite del Periodo selezionato.

In particolare:

• le Quantità, il Fatturato e il Prezzo medio del Mese prescelto nell'Anno corrente (colonne gialleQtàMeseC, Fat.MeseC, Prz.MeseC)
• le Quantità, il Fatturato e il Prezzo medio del Mese prescelto nell'Anno precedente (colonne verdiQtàMeseP, Fat.MeseP, Prz.MeseP)
• la differenza - espressa sia in valore che in percentuale - delle Quantità vendute e del Fatturato conseguito nel Mese prescelto, dell'Anno corrente rispetto a quello precedente (colonne azzurreDiff.Qtà, %Qtà, Diff.Val, %Val)
• le Quantità, il Fatturato e il Prezzo medio del Periodo corrente (colonne gialleQtàCorr, Fat.Corr, Prz.Corr)
• le Quantità, il Fatturato e il Prezzo medio del Periodo precedente (colonne verdiQtàPrec, Fat.Prec, Prz.Prec)
• la differenza - espressa sia in valore che in percentuale - delle Quantità vendute e del Fatturato conseguito nel Periodo corrente rispetto a quello precedente (colonne azzurreDiff.Qtà, %Qtà, Diff.Val, %Val)

É possibile modificare il criterio di raggruppamento delle informazioni visualizzate, cliccando sull'apposito pulsante  in alto a destra della videata. Sarà così proposta un'apposita window per la modifica delle informazioni a video:

 

PREREQUISITI

1. Nella cartella GD del Server deve essere presente la seguente struttura:

   fedfarma
   fedfarma/INP	Ordini prelevati dal Server FTP
   fedfarma/REV	Ordini evadibili
   fedfarma/NEV	Ordini non evadibili
   fedfarma/NEV/stor	Ordini non evadibili e pubblicati sul Server FTP
   fedfarma/SEV	Ordini evasi
   fedfarma/SEV/stor	Ordini evasi e pubblicati sul server FTP

2. Deve essere presente la Causale automatica «46.051 - Ordini Clienti»

   

3. Nella Tabella Procedurale «SMT - Server di posta in uscita» (EE0 - 1.1 - 7)indicare, come nell'esempio riportato, il Server di posta in uscita.
   É obbligatoria l'indicazione del Mittente.

   

4. Nella Tabella Interlocutoricreare, per ciascuna Filiale, il Soggetto a cui inviare la comunicazione dell'avvenuto prelievo di Ordini dal Server FTP, con relativa descrizione di evadibilità o non evadibilità.
   É obbligatoria l'impostazione dell'indirizzo e-mail a cui inviare la comunicazione.
   Nel caso il Soggetto a cui inviare la comunicazione sia diverso per ciascuna Filiale, indicare per ognuno di essi la Filiale di competenza.

   

5. Indicare, per ciascuna tipologia di gas medicinale, il codice AIC causa scarto Ordine

1. inizializzazione dell'ambiente
2. connessione al server
3. login
4. lista ordini (*.ord) da prelevare
5. trasferimento file ordini dal server FTP alla cartella predefinita sul server ($GD/fedfarma/INP)

• sia codificata la Farmacia e risulti Attiva (Stato A)
• sia codificato il Paziente
• sia codificato l'AIC dei prodotti

Gli Ordini per i quali siano riscontrate delle anomalie saranno visualizzati in giallo; mentre in rosso saranno riportati quegli Ordini dei quali la Farmacia ha chiesto la cancellazione; infine, saranno riportati in bianco gli Ordini evadibili.
A questo punto, l'Utente ha la possibilità di selezionare gli Ordini evadibili e quelli con errore da scartare, oppure potrà rimuovere le anomalie riscontrate (codificando la Farmacia e/o il Paziente e/o gli AIC) e rielaborare gli Ordini che, se risulteranno privi di errori, assumeranno stato evadibile.

Solo per gli Ordini selezionati, sarà generata la risposta di «evasione» o «non evasione», che sarà anche pubblicata sul Sito FTP.
Solo per gli Ordini evadibili, saranno generati i corrispondenti Ordini in eSIGEA e saranno spostati nella cartella SEV. Gli Ordini non evadibili, invece, dopo esser stati pubblicati sul Server FTP, saranno spostati automaticamente nella cartella NEV/stor (storico).

É importante sottolineare che, sia il Flusso sia l'Ordine generato saranno tracciati nel Log documentale dei Flussi e dei Documenti: nel Log, gli Ordini generati dal Flusso avranno come Causale «9 - Importato».

• C-ERRO-SERV = Servizio o credenziali NON codificate
• C-ERRO-CONN = Connessione servizio Federfarma fallita
• C-ERRO-LIST = Errore lista ordini dal sito ftp
• C-VUOT-LIST VALUE = Nessun ordine disponibile sul sito ftp
• C-ERRO--GET = Errore get ordini dal sito ftp
• C-ERRO--PUT = Errore put ordini sul sito ftp
• C-ERRO-RENM = Errore rename ordini sul sito ftp
• C-ERRO-NAME = Flusso esistente in directory destinazione

• Colli Actl e Qtà Actl, per indicare rispettivamente i Colli e le Quantità della giacenza di magazzino dell'Articolo
• Colli Dyn e Qtà Dyn, per indicare rispettivamente i Colli e la Quantità dinamica, ottenuta considerando oltre alla giacenza anche l'ordinato

Il pulsante è attivo solo se è presente almeno un data-grid contenente testo; qualora ve ne sia più di uno, l'Utente deve indicare quello da utilizzare per la ricerca, mediante un'apposita dialog:

Per la ricerca testuale è disponibile una window, in cui è possibile specificare su quale colonna effettuare la ricerca, inserire il testo da cercare ed inoltre, attivando/disattivando il check-box Maiuscole/Minuscole, è possibile discriminare o meno tra lettere maiuscole e lettere minuscole.

Cliccare sul pulsante

• precedente, per effettuare la ricerca a ritroso; se è già stato trovato un risultato, la ricerca ripartirà da quella riga altrimenti dall'ultima riga visualizzata
• successivo, per effettuare la ricerca in avanti; se è già stato trovato un risultato, la ricerca ripartirà da quella riga altrimenti dalla prima riga visualizzata  

La riga contenente il testo richiesto sarà evidenziata a sfondo blu:

Se invece la ricerca NON ha prodotto risultati, a video sarà fornito il seguente messaggio: