| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E20** | **Amministrazione** | **6.0.6.0** | **28/06/2011** |
| E20 | 1.1 | 9 | 10 |
Nell'Anagrafica Filiali sono stati implementati nuovi campi per la gestione del portale e i dati identificativi per la connessione: 
**Portale**
Impostare il codice della Tabella Portale da agganciare. É attiva la ricerca con il tasto **F8**.
La Tabella Portale è una nuova Tabella Procedurale della Gestione Servizi. Per maggiori chiarimenti in merito, consultare l'apposito paragrafo nella sezione Gestione Servizi del presente articolo. **User-Id**
Identificazione sul Portale.
**Password**
Password sul Portale. |
| E20 | 1.2 | 1 | 4 |
Implementata la generazione delle e-mail al **Conto Consegna** e/o al suo **Interlocutore**, in alternativa al Conto Rapporto Contabile e/o al suo Interlocutore (con il ruolo di Direttore Commerciale). Per fare questo è necessario che i parametri risultino valorizzati nel seguente modo: - **Tipo Documento** = FTVE - Fatture Vendite
- **Classificazione** = D - Fine Periodo
- **Tipo 2** = PDF
- **Modalità** compresa tra **4** e **8** (al Conto Consegna)
- **Cartaceo** = P
- *check-box***E-mail** attivo
- *check-box***E-mail C/Consegna** attivo
Per il Tipo Documento NTCR - Nota Credito, le regole rimangono invariate e quindi, se è gestito l'invio e-mail, assumerà dal Documento FTVE i dati. Ad esempio, se FTVE prevede l'e-mail al Conto Consegna, anche NTCR prevederà l'e-mail al Conto Consegna. |
| E20 | 1.2 | 1 | 20 |
Questa nuova funzione fornisce la lista dei Clienti, in relazione ai Metodi di Distribuzione assegnati a ciascuno di essi.
Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro: **Tipo Documento**
Indicare il Tipo Documento dei Metodi di Distribuzione per i quali interrogare i Clienti:
Lasciando a *spazio* NON sarà applicato alcun filtro. **Classe Documenti**
Se impostato il Tipo Documento, in questo campo è possibile specificare la Classe documentale dei Metodi di Distribuzione da interrogare.
**Mastro Clienti**
Indicare il Mastro a cui appartengono i Clienti da interrogare.
Impostando 0*(zero)* NON sarà applicato alcun filtro.
**Tipo Clienti**
É possibile interrogare solo i Conti Fatturazione (valore **1**), solo i Conti Consegna (valore **2**) oppure entrambi (valore 0).
**Visualizza anche se non inclusi**
Attivando questo *check-box*, è possibile includere nell'elenco anche i Clienti ai quali NON è stato assegnato il Metodo di Distribuzione selezionato.
Dopo l'impostazione dei suddetti parametri, se è stato indicato uno specifico **Tipo Documento**, il programma visualizza tutti i Clienti ai quali sono associati Metodi di Distribuzione aventi Tipo Documento uguale a quello richiesto dall'Utente.
Se, invece, NON è stato indicato alcun Tipo Documento, il programma visualizza i Clienti e indica, per ciascuno di essi, il Metodo di Distribuzione assegnato, mediante *flag* nell'apposita colonna.
In particolare:
- colonna **Ddt**, se è assegnato il Metodo per i Ddt
- colonna **AVSP**, se è assegnato il Metodo per gli Avvisi di Spedizione
- colonna **FT Acc.**, se è assegnato il Metodo per le Fatture Accompagnatorie
- colonna **FT Dif.**, se è assegnato il Metodo per le Fatture Differite
- colonna **FT a RC**, se è assegnato il Metodo per le Fatture a Rapporto Contabile
- colonna **FT Imm.**, se è assegnato il Metodo per le Fatture Immediate
- colonna **FT Rif.**, se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Fatture
- colonna **NC Rif.**, se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Note Credito
- colonna **FT EDI**, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Fatture
- colonna **NC EDI**, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Note Credito
Infine, se attivo il *check-box***Visualizza anche non inclusi**, la colonna **Mtd** risulta *flaggata* in corrispondenza di quei Clienti ai quali è associato il Metodo di Distribuzione selezionato. Se, invece, NON è stato selezionato alcun Tipo Documento, la colonna risulta *flaggata* se al Cliente è stato assegnato almeno un Metodo di Distribuzione.
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| E20 | 1.1 | 1 |
Nelle registrazioni che impiegano Causali Contabili, sulle quali è prevista la possibilità d'impostare una Descrizione Aggiuntiva di più righe, dopo aver inserito la prima riga di Descrizione, impostando il tasto **F3**, si attiva la sezione in basso a destra per l'inserimento delle successive righe descrittive. Al termine dell'inserimento, impostare il tasto Invio. La Descrizione Aggiuntiva che può essere inserita nella sezione di destra (dopo il tasto F3) equivale, se utilizzata per intero, a 10 righe. 
Un'altra implementazione consente di riportare sulla riga successiva tutta la Descrizione Aggiuntiva impostata: per fare questo, digitare sempre il tasto **F3** sulla prima riga di Descrizione.
Ad esempio, se in DARE impostiamo la Descrizione Aggiuntiva con il tasto **F3**, quando passeremo in AVERE, se impostato anche qui il tasto F3, sarà riproposta la stessa Descrizione del Dare. |
| E20 | 4.18 | 1 |
Nell'inquiry delle Statistiche Contabili a **Video**, sono state apportate le seguenti implementazioni: - visualizzazione del numero delle **Fatture registrate** anche per l'Anno precedente
- possibilità d'impostare **solo il Mastro** (Cliente o Fornitore) in corrispondenza del campo Conto (precedentemente le Statistiche potevano essere interrogate solo per singolo Conto)
- implementato, in basso a sinistra, un *data-grid* in cui sono riportate le **Statistiche riepilogate per Conto**, qualora s'imposti solo il Mastro e NON un singolo Conto
- implementato, in basso a destra, un *data-grid* in cui sono riportate le **Statistiche riepilogate per Contropartita**, qualora NON s'imposti una specifica Contropartita
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| E20 | 4.21 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Aumentate le dimensioni del campo **Partita IVA**, per consentirne la stampa completa e corretta, anche nel caso di Clienti esteri, la cui Partita IVA è più estesa rispetto a quella dei Clienti italiani. |