| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E22** | **Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.** | **6.0.6.0** | **28/06/2011** |
| E22 | 2.1 | 9 | 10 |
Questa nuova funzione esegue l'import dei cespiti nel sistema, a partire da un **flusso *csv*** predisposto dall'Utente.
Il flusso *csv* deve essere denominato «**anag\_cespiti.csv**» e deve essere allocato nella cartella «**$GD/tmp**»; la riga d'intestazione deve contenere *necessariamente* le seguenti colonne:
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: - Ditta per la quale importare i cespiti
- Esercizio contabile
- Data di import
- Nome del flusso *csv* (anag\_cespiti.csv) da collocare nella cartella $GD/tmp
A questo punto il sistema provvede ad elaborare il flusso e a visualizzare in un *data-grid* tutti i cespiti da importare:
In questa fase è possibile: - selezionare/deselezionare i cespiti ai fini dell'import, mediante il *check-box* corrispondente
- eliminare uno o più cespiti dall'elenco (pulsante )
- modificare i valori delle colonne di ciascun cespite (pulsante )
In caso di modifica o completamento dei valori di un cespite, l'impostazione dei campi avviene nella parte inferiore della videata: 
Sono evidenziati in *rosso* i valori mancanti e/o errati. **Il cespite sarà importato solo se ogni valore risulta congruo.**
In particolare: - il Conto di Immobilizzazione
- la Categoria Fiscale
- il Centro di Costo
- l'Importo residuo da ammortizzare
In seguito a convalida, il sistema provvede ad importare i cespiti selezionati: per ognuno di essi è creata la relativa Anagrafica. Per ciascun Progressivo, inoltre, sono generate le scrittura opportune per rilevare: - il Carico
- il totale del Costo aggiuntivo
- il totale delle Rivalutazioni
- il totale delle Svalutazioni
- il totale dell'Ammortamento ordinario
- il totale dell'Ammortamento non deducibile
- la Quota non ammortizzabile
- l'Importo dell'eventuale Vendita totale/parziale
- l'eventuale Plusvalenza/Minusvalenza
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| E22 | 2.25 | 3 |
Questa nuova funzione consente il trasferimento dei Cespiti *(anagrafiche e movimentazione)* da una Ditta all'altra, con possibilità (opzionale) di generare le scritture contabili per aggiornare i Conti di Immobilizzazione e i Fondi, sia sulla Ditta conferente che su quella conferita. Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: - Ditta conferente
- Esercizio contabile
- Data di conferimento
I Cespiti oggetto del conferimento possono essere acquisiti da un flusso *csv* oppure selezionati mediante impostazione di una serie di parametri filtro. Per avvalersi di questa seconda possibilità, lasciare a *spazio* il nome del flusso:
In seguito a convalida, il sistema provvede a visualizzare in un *data-grid* i Cespiti letti dal flusso o selezionati mediante impostazione dei parametri:
Alla convalida successiva, il sistema richiede l'impostazione della Ditta a cui conferire i Cespiti e i parametri per la generazione delle eventuali operazioni contabili:
Dopo le impostazione richieste, in seguito a convalida definitiva, il sistema provvede a verificare la congruenza dei dati e ad effettuare le seguenti operazioni: - dismissione del Cespite sulla Ditta conferente
- inserimento delle Anagrafiche dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
- trasferimento della movimentazione dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
- generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferente *(opzionale)*
- generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferita *(opzionale)*
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| E22 | 2.25 | 9 |
Questa nuova funzione provvede a creare un flusso *csv* dallo spool generato dalla stampa del Registro Cespiti, eseguita mediante la procedura Buffetti. Il flusso generato in questa fase potrà poi essere utilizzato dalla funzione di Import Cespiti da flusso *csv* (1° paragrafo). |