| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E20** | **Amministrazione** | **6.0.7.0** | **28/09/2011** |
| E20 | 1.1 | 9 | 4 | 4 |
| Tra i Parametri Funzionali della Ditta è stato implementato il livello di gerarchia per la gestione dei Bilanci Riclassificati.
Il nuovo parametro **Gerarchia schemi bilancio** può assumere i seguenti valori:
|
| E20 | 1.1 | 15 | 1 |
Sono stati implementati il tasto *label***Intestazione colonne** e il campo **Elaborazione**.
Il campo **Elaborazione** può assumere valore «**0 - Totale**» oppure «**1 - Parziale**» e serve a velocizzare l'elaborazione dello schema, specialmente se di gruppo. L'Elaborazione Parziale, a differenza di quella Totale, elabora solo i Conti interessati e non tutti; questa opzione è disponibile solo per i Conti della Contabilità Generale (campo Tipo Conti uguale a 1).
Il tasto *label***Intestazionecolonne** permette di assegnare alle colonne un'intestazione diversa da quella standard:
La colonna **TF - Tipo formattazione**è stata implementata in modo da gestire anche i colori. I valori previsti sono:
|
| E20 | 1.1 | 15 | 2 |
| Implementata la funzione di Duplica degli Schemi di Bilancio: operativamente, il programma richiede il codice dello **Schema origine** da duplicare e propone, nella sezione **Nuovo schema**, la descrizione dello Schema con possibilità di modifica.  In seguito a Convalida, sarà generato un nuovo Schema di Bilancio uguale all'originale, comprese anche le formule e i calcoli; dopo la generazione, si accederà in automatico alla manutenzione del nuovo Schema generato, a cui sarà possibile apportare eventuali modifiche. |
| E20 | 3.18 | 15 | 1 |
| Implementata la possibilità di richiedere la generazione dei Bilanci Riclassificati per tutte le **Ditte del gruppo** e non solo per singola Ditta.Operativamente, se s'imposta una Ditta di gruppo, il programma visualizza l'apposito tasto *label* Ditte del gruppo:
Cliccando su questo tasto, si attiva una *window* con l'elenco di tutte le Ditte del gruppo selezionato, con possibilità di escluderne una o più di una dalla generazione:
Ovviamente, anche le **simulazioni** saranno effettuate per tutte le Ditte del Gruppo. A questo proposito, si segnala la possibilità di effettuare le simulazioni anche per **Fatture/NC da ricevere** e **Fatture/NC da emettere**, oltre che per Rimanenze di magazzino e Fatture da ricevere. Queste nuove scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal Magazzino fiscale. Qualora si selezioni **Rim. Mag. e fatt. da ricevere** e **Fatture/NC da ricevere**, il calcolo per le Fatture da ricevere sarà eseguito in base al nuovo metodo, cioè partendo dai movimenti di magazzino.
Alle Causali **26.500** - Rimanenze di magazzino e **26.501** - Attesa Fattura si sono aggiunte le seguenti:
Cambiando l'Anno contabile, le Date di Inizio e Fine saranno automaticamente adeguate all'Anno impostato. |
| E20 | 3.18 | 15 | 2 |
| La manutenzione della posta è stata implementata in modalità *data-grid*. Inoltre, se è stata richiesta la generazione di gruppo, saranno visibili anche le colonne **Ditta** e **Denominazione**.
Nella parte superiore della videata, è stato implementato un apposito tasto  per richiedere la stampa del report. Cliccando su di esso, si attiva una *window* di filtro:
**Identazione** Attivando questo indicatore, si ottiene uno spostamento di 2 caratteri a destra per ogni Livello. Esempio:
**Label** Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa della label sul report. É stato implementato un apposito tasto  per richiedere la visualizzazione del report in formato ad albero. Per modificare il valore delle colonne, cliccare con il *mouse* sulla Descrizione e selezionare dalla *option-list* la colonna da modificare (Saldo o Saldo AP).
Per tornare alla visualizzazione in formato *data-grid*, cliccare nuovamente sul pulsante .
|
| EE0 | 1.20 | 20 | 21 |
| É possibile schedulare la generazione di uno Schema di Bilancio:  Operativamente, è sufficiente impostare la **Ditta** e lo Schema di Bilancio in corrispondenza del campo **Argomento 1**, quindi selezionare il giorno della settimana o del mese oppure la frequenza giornaliera con cui eseguire la schedulazione. |
| E20 | 2.1 | 2 |
| - Implementata l'**Attività** sui movimenti IVA - Implementata la **ricerca alfabetica** con il tasto F6 su Conti, Contropartite e Conto Divisione  Nei **Dati Contabili della Ditta** è stato implementato il campo **Codice IVA corrispettivi**: questo Codice sarà proposto in automatico in fase di registrazione in Prima Nota dei corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato. Per le **Fatture di Acquisto** e **Vendita** invece, sarà proposta in automatico l'Aliquota 21% oppure il Codice assoggettamento IVA impostato sul Fornitore o sul Cliente (se maggiore di 0). |
| E20 | 2.20 | 1 |
| - Implementata la colonna **Fil.** in cui è visualizzata la **Filiale** di competenza del movimento contabile. Naturalmente questa implementazione riguarda solo le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiale.
- Ripristinata la visualizzazione della Data Operazione in rosso, per segnalare i giorni in cui il Saldo del Conto Cassa risulta *negativo*.
|
| E20 | 2.20 | 2 |
| - Implementata la colonna **Fil.** in cui è visualizzata la **Filiale** di competenza del movimento contabile. Naturalmente questa implementazione riguarda solo le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiale.
- Ripristinata la visualizzazione della Data Operazione in rosso, per segnalare i giorni in cui il Saldo del Conto Cassa risulta *negativo*.
|
| E20 | 3.14 | 2 |
| Implementata la possibilità di stampare il Giornale Contabile fino al 9° Anno Precedente, sia in simulato che in definitivo. |
| E20 | 3.15 | 1 | 3 | 1 |
| In fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA Periodica, è stato implementato un controllo diretto ad accertare che NON ci siano ancora movimenti IVA da stampare sui Registri. Qualora siano rilevati dei movimenti, il programma provvederà a segnalarlo con il messaggio «**REGISTRI IVA ancora da stampare**» e, nel caso di conferma da parte dell'Utente (con Ok o INVIO), l'elaborazione NON sarà eseguita.
Il controllo è eseguito solo se è stata impostata la stessa Ditta. |
| E20 | 3.15 | 1 | 5 |
| Nuova funzione di interrogazione dei movimenti IVA (Tipo lavoro = Interrogazione) e di modifica della classificazione sul movimento (Tipo lavoro = Modifica). In entrambi i casi, in fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi: **Ditta** **Anno** La funzione di interrogazione può essere richiesta per l'Anno corrente (valore 0) o fino al nono Anno precedente. **Tipo Operazione** É possibile interrogare i movimenti IVA relativi agli Acquisti (valore 0), alle Vendite (valore **1**) o ai Corrispettivi (valore **5**). **Conto** É possibile interrogare i movimenti IVA relativi ad uno specifico Conto, inserendone il codice in questo campo, oppure, impostando 0*(zero)*, estendere l'interrogazione a tutti i Conti. **Data Operazione da** Impostare la data d'inizio lettura dei movimenti: questa data NON può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato. **Data Operazione a** Impostare la data di fine lettura dei movimenti: questa data NON può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato. Interrogazione Movimenti IVA Il programma visualizza i movimenti IVA corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente; le righe sono colorate alternativamente in giallo e bianco per contraddistinguere ciascuna operazione dalla successiva.  Modifica Classificazione su Movimenti IVA Se si accede in Modifica, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza la lista dei movimenti IVA e il cursore si posiziona sulla cella **Class** (Classificazione) della 1° riga, per consentire di modificare la classificazione del movimento. All'atto della modifica, il *check-box* a sinistra del movimento modificato risulterà spuntato, in modo da segnalare l'avvenuta variazione. Utilizzare il tasto INVIO per spostarsi da una riga all'altra.  Al termine della modifica, digitando il tasto **Esc** o **F12**, sarà visualizzato il seguente messaggio:  Con la conferma del messaggio, le modifiche apportate saranno convalidate e le righe elaborate saranno colorate di verde. |
| E20 | 4.1 | 1/2 | 5 |
Il Prospetto di Raccordo è stato implementato per fornire il dettaglio delle poste economiche sulla Contabilità Analitica. Per fare questo, in corrispondenza del parametro **Tipo Situazione** sono state aggiunte le seguenti scelte:
|