# Ciclo Passivo

## Ciclo Passivo

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 65%;"> <tbody> <tr> <td width="8%">Codice</td> <td width="45%">Modulo</td> <td width="8%">Release</td> <td width="4%">Data</td> </tr> <tr> <td>**E25** </td> <td>**Ciclo Passivo** </td> <td>**6.0.6.0** </td> <td>**28/06/2011** </td> </tr> </tbody> </table>

## Parametri Funzionali Ditta: implementato Check Evadibilità Ordini

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>4</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementato-il-para" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementato il parametro **Check Evadibilità Ordini Acquisto**: questo nuovo parametro, se attivo, blocca l'evasione di un Ordine di Acquisto se questo NON risulta preventivamente elaborato dalla funzione Check Ordini d'Acquisto.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Check Ordini Acquisto: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1-"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>3</td> <td>12</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Questa nuova funzione permette di eseguire il check degli Ordini di Acquisto, cioè di attribuire ad essi lo **Stato di evadibilità** appropriato.

Modalità Operativa

<div>Nella 1° videata è possibile impostare i parametri di filtro degli Ordini da elaborare:</div>- **Deposito**
- **Fornitore**  
    É possibile specificare un singolo Fornitore oppure impostare il Mastro per considerarli tutti.
- **Data Ordini dal... al**
- **Data prevista Consegna dal... al**
 
Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Fornitori a cui risultano intestati Ordini di Acquisto NON ancora evasi e che corrispondono ai parametri impostati.

<div>Oltre ai dati anagrafici, sono visualizzate per ciascun Fornitore le seguenti informazioni:</div>- Numero e Valore degli Ordini «Immessi» (Stato **7**)
- Numero e Valore degli Ordini «Evadibili» (Stato **E**)
- Numero e Valore degli Ordini «Dubbi» (Stato **A**)
- Numero e Valore degli Ordini «Da Scartare» (Stato **B**)
- Numero e Valore Totale degli Ordini
 
<div>In corrispondenza di ogni riga è attivo il pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteBeneficiari.jpg) per la visualizzazione degli **Interlocutori** del Fornitore.  
  
![](/GS/img/genis/info/comn/6070/25_01.gif)  
  
A questo punto, cliccando sul *check-box* corrispondente al Fornitore d'interesse, si accede alla videata da cui è possibile eseguire il Check degli Ordini.  
Nella parte superiore della videata, sono visualizzati i **Dati Contabili** e **Finanziari** del Fornitore; mentre nella sezione centrale è riportato l'elenco degli Ordini per Data di prevista Consegna. Tra gli Ordini proposti a video ci sono anche gli **Ordini Immessi** (Stato **7**), il cui Stato potrà essere modificato in Evadere, Dubbio o Da Scartare. Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato *diverso* da Immesso, NON potrà essere posto in questo Stato. Sono inclusi nella lista anche gli **Ordini parzialmente evasi** (visualizzati in <span style="color: #ff0000;">rosso</span>), il cui valore è ovviamente decurtato della parte già consegnata.  
  
Per ciascun Ordine sono fornite le seguenti informazioni:  
- Data di prevista Consegna
- Serie Numerazione Ordine
- Numero e Data Ordine
- Codice Deposito
- Stato attuale dell'Ordine
- Valore dell'Ordine
 
<div>In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</div> <dl> <dt style="margin-bottom: 5px;">- ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg) per visualizzare i Dati aggiuntivi dell'Ordine</dt> <dt style="margin-bottom: 5px;">- ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteOcchiali.jpg) per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine</dt> </dl>In questa fase è possibile attribuire a ciascun Ordine lo Stato più appropriato, attivando semplicemente la relativa *check-box*.   
  
Al piede della videata sono riepilogati per ciascuno Stato, il Numero Totale degli Ordini e l'Importo complessivo. In corrispondenza di ogni Stato è attivo il tasto «**Seleziona**», cliccando sul quale è possibile attribuire lo Stato Evadere, Dubbio o Da Scartare a tutti gli Ordini visualizzati. Il pulsante «**Ripristina**» invece, permette di riportare ciascun Ordine allo Stato originario.  
  
![](/GS/img/genis/info/comn/6070/25_02.gif) </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Anagrafica Agenti: implementato campo Carburante

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.2-"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>1.2</td> <td>11</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-1%C2%B0-videata-del" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella 1° videata dell'Anagrafica Agenti è stato implementato il campo **LT carburante per 100 Km**: il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante, in alcune funzioni inerenti la gestione SFM (Sales Force Management).

 </td> </tr> </tbody></table>

## Note Spese - Verifica: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--1"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>3</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-di-ve" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella funzione di Verifica Note Spese, nel *data-grid* relativo al consumo di carburante (3° videata), sono state implementate le seguenti colonne:

- ****Km Perc.****, in cui sono riportati i Km percorsi calcolati dall'Agente per effettuare le Visite ai Clienti, come tracciate dalla funzione Opera del Modulo SFM - Sales Force Management. Questa informazione è calcolata grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH.
- **LT Calc.**, in cui è riportato il consumo stimato di carburante, calcolato in base al valore del nuovo campo LT carburante per 100Km, implementato nell'Anagrafica dell'Agente.
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Gare - Manutenzione: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.8-"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>1.8</td> <td>4</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-gest" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la gestione delle Gare, che potranno essere associate ai Contratti dei Fornitori, agli Ordini Acquisto e ai Documenti di Entrata Merci.   
  
La presente funzione di Manutenzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

- il **Codice Gara** (Anno + Progressivo)
- il **Codice CIG** (NON è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG)
- il **Periodo di Validità** della Gara
- l'**Oggetto della Gara**
- la **Data di Stipula** della Gara
- la condizione di **Pagamento**
- la **Data di Disdetta** della Gara (se impostata, la Gara assumerà Stato «Disattivo»)
- eventuali **Note** per specificare il motivo della disdetta
 
Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare tutti i **Fornitori** che rientreranno nella Gara e il **Budget** concordato con ciascuno. In questa stessa videata, accedendo alla sezione **Progressivi**, è possibile conoscere il valore complessivo dei Contratti, degli Ordini e dei Documenti.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Gare - Inquiry: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.8--1"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>1.8</td> <td>4</td> <td>9</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-funzione-di-interrog" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Funzione di interrogazione delle Gare.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

**Codice Gara**  
 Indicare il Codice (Anno + Progressivo) della Gara da interrogare oppure impostare solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare ad esso relative.   
 In corrispondenza del campo Progressivo sono attivi i seguenti tasti funzione:

 <dl> <dt>**F1** - ricerca delle Gare per Codice CIG</dt> <dt>**F8** - ricerca delle Gare per Codice Gara</dt> </dl>**Fornitore**  
Per visualizzare solo le Gare relative al Fornitore impostato.

**Stato Gara**  
É possibile interrogare solo le Gare «Attive» (Stato **A**) oppure solo quelle «Disattive» (Stato **D**).

<div style="background-color: #f0fdfa;">Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.</div>**Stato Elaborazione**  
É possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato **E**) oppure solo quelle «Evase» (Stato **S**).

<div style="background-color: #f0fdfa;">Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.</div>**Valide il**  
 L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.

Cliccando sull'apposito pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg), si attiva la visualizzazione di informazioni aggiuntive relative alla Gara ed inoltre, sempre attraverso lo stesso pulsante, è possibile conoscere gli estremi dei Contratti, degli Ordini e dei Documenti a cui la Gara risulta associata.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti Fornitura: implementata gestione Gare

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.8--2"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>1.8</td> <td>5</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-in-fase-d%27inseriment" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 70%;"> <tbody> <tr> <td>In fase d'**inserimento** di un **nuovo** Contratto di Fornitura, è stata implementata la possibilità di associare la Gara a cui si riferisce il Contratto, mediante impostazione del **Codice Gara** nella 1° videata.

<div>![](/GS/img/genis/info/comn/6070/25_04.gif) </div>Per i Contratti associati ad una Gara, dopo l'eventuale inserimento degli Articoli, si accederà ad un'altra videata in cui è possibile indicare i **Gruppi/Sottogruppi** e/o la **Marca degli Articoli** per i quali è stato stipulato il Contratto. In questo modo sarà possibile indicare gli **Sconti** da applicare a questi Articoli.

<div style="background-color: #f0fdfa;">I Contratti a cui è associata una Gara potranno essere gestiti *solo* dalla funzione d'**inserimento manuale** degli Ordini a Fornitori (E25 - 2.1 - 3 - 2).</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Ordini Fornitori: implementata gestione Gare

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--2"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-in-fase-d%27inseriment-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 70%;"> <tbody> <tr> <td>In fase d'**inserimento** di un **nuovo** Ordine a Fornitore, è stata implementata la possibilità di specificare il Contratto di Fornitura o la Gara a cui si riferisce l'Ordine.

<div style="background-color: #f0fdfa;">In questa fase è possibile indicare *solo* i Contratti che risultano associati ad una Gara, mentre per i Contratti senza Gara è necessario utilizzare la funzione standard d'immissione Ordini da Contratto (E25 - 2.1 - 3 - 1).</div>In caso di associazione di un Ordine ad un Contratto, nell'Ordine sarà possibile inserire solo gli Articoli previsti nel Contratto indicato, pertanto, per gli eventuali Articoli fuori Contratto, sarà necessario inserire un nuovo Ordine senza Contratto.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Documenti Entrata Merci: implementata gestione Gare

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.3-"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-in-fase-d%27inseriment-2" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>In fase d'**inserimento** di un **nuovo** Documento di Entrata Merce, se sull'Ordine è stata specificata una Gara, questa sarà assunta in automatico.   
In caso di **Reso a Fornitore** invece, è stata implementata la possibilità d'impostare manualmente la Gara.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Ciclo Passivo Integrato: implementata gestione Gare

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.3--1"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.3</td> <td>5</td> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-prima-fase-di-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella prima fase di selezione dei D.d.t., nel *data-grid* è stata implementata la **colonna CIG** per la visualizzazione del Codice CIG della Gara. Mentre nella seconda videata di completamento della registrazione, nella parte superiore della videata, in corrispondenza del campo **Commessa** è stato implementato il campo *pop-up* per visualizzare il Codice CIG della Fattura generata. Il Codice CIG sarà così riportato anche sul **movimento contabile relativo al Fornitore**, generato dalla funzione del Ciclo Passivo Integrato.  
  
Si tenga presente che qualora si selezionino più D.d.t. con Codici CIG *diversi*, sarà assunto per default quello indicato sulla prima Bolla più vecchia.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Entrata Merci - Avviamento: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.3--2"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.3</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>3</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-funzione-di-avvia" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La funzione di Avviamento è stata implementata per consentire la conferma contestuale di più Documenti: quest'ipotesi ad esempio, si verifica quando è richiesta la conferma dei Documenti generati dall'emissione, in un'unica giornata, di D.d.t. per il trasporto di merce da un Deposito ad un altro.

Modalità Operativa

Relativamente alle Proposte selezionate, la funzione richiede, solo per la prima, la **Causale** e lo **Spedizioniere**: questi dati sono automaticamente assunti per la conferma di tutte le altre Proposte. Nel caso di **multidocumento**, la stampa NON è eseguita.

In fase di elaborazione delle Proposte selezionate, il programma provvede a verificare che:

- tutte le Proposte siano in Stato «Da Confermare»
- siano intestate tutte allo stesso Fornitore (assunto dalla prima Proposta elaborata)
 
<div style="background-color: #f0fdfa;">Per visualizzare e quindi elaborare tutte le Proposte intestate ad un solo Fornitore, è sufficiente impostarne il Codice nei parametri di filtro.</div><div style="background-color: #f0fdfa;">É possibile selezionare singolarmente le Proposte da elaborare, mediante attivazione del relativo *check-box*, oppure tutte contemporaneamente, cliccando sul *check-box* posto sulla riga di intestazione del *data-grid*.</div><div>![](/GS/img/genis/info/comn/6070/25_03.gif) </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Trasporti - Report Costo Km per Viaggio: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-3.25"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>3.25</td> <td>20</td> <td>7</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-al-report-costo-km-p" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Al report Costo Km per Viaggio sono state apportate le seguenti modifiche:

- implementata la colonna **Peso Trasportato**, per visualizzare l'effettiva quantità di merce trasportata durante il Viaggio
- modificato il calcolo del **Costo al Kg** perchè effettuato in base al Peso Trasportato e non più in base al Peso Pagato
- implementato, al termine dell'elaborazione, un **riepilogo finale** (ultima pagina) che evidenzia sinteticamente i Totali per Spedizioniere e per Fornitore
- implementato, al piede di ogni tabulato per Spedizioniere, un **riepilogo** con il numero dei viaggi e il valore provvisorio di tutti quei trasporti che, nel periodo selezionato, NON risultano ancora valorizzati o fatturati ai fini della Gestione Trasporti
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Trasporti - Report Trasporti per Centri di Costo: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-3.25-1"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>3.25</td> <td>20</td> <td>9</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-al-report-trasporti-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Al report Trasporti per Centri di Costo sono state apportate le seguenti modifiche:

- il valore della colonna **%Delta** risulta ora dalla seguente formula (Peso Pagato - Peso Trasportato) / (Peso Trasportato x 100)
- il valore della colonna **%Incid.** risulta ora dalla seguente formula (Peso Pagato / Peso Trasportato) x 100
- implementato, al piede del tabulato, un **riepilogo** con il numero dei viaggi e il valore provvisorio di tutti quei trasporti che, nel periodo selezionato, NON risultano ancora valorizzati o fatturati ai fini della Gestione Trasporti
- implementata la stampa del **dettaglio dei movimenti trasporti**
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Ordini Fornitori: implementata gestione Serie Numerazione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--3"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-gest-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la gestione delle Serie di Numerazione nella funzione d'immissione Ordini di Acquisto. Per *default* sarà assunta la **Serie 0** (*zero*), se invece è attiva la Gestione Filiali, la Serie sarà assunta dall'Anagrafica corrispondente (**Numerazione Standard**).

 </td> </tr> </tbody></table>

## Documenti Scarichi Vari: implementata gestione Numerazione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.3--3"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-gest-2" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la gestione delle Numerazioni nella funzione d'immissione Documenti Scarichi Vari (Tipo Documento = **Q**).   
Per questa tipologia di Documenti, è stata implementata anche la gestione delle Serie di Numerazione. Per *default* sarà assunta la **Serie 0** (*zero*), se invece è attiva la Gestione Filiali, la Serie sarà assunta dall'Anagrafica corrispondente (**Numerazione Standard**).

 </td> </tr> </tbody></table>

## Ciclo Passivo Integrato: implementata gestione Serie Numerazione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.3--4"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.3</td> <td>5</td> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità d'impostare la **Serie di Numerazione sulla Fattura**: naturalmente, la Serie indicata deve esistere sull'Attività della Ditta selezionata, altrimenti il cursore NON si sposterà dal campo Serie.  
Se in questa fase NON si vuole gestire la Serie di Numerazione, impostare 0*(zero)* sul campo **Serie**.

<div>![](/GS/img/genis/info/comn/6070/25_05.gif) </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Scarico per Consumo: impostazione Centro di Costo/Ricavo

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.3--5"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-funzione-%C3%A8-stata-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La funzione è stata implementata in modo da proporre automaticamente la *window* d'immissione del **Centro di Costo** e di **Ricavo**, con la visualizzazione della Contropartita e della descrizione del Conto Generale ad essa associato.   
Inoltre, la fase di fase di input è stata semplificata prevedendo l'immissione, dopo l'Articolo e la Descrizione aggiuntiva, dei Colli, delle Quantità e del Prezzo. L'impostazione del Codice IVA e della % di detraibilità NON è invece richiesta, ma l'Utente ha comunque possibilità di modificarli, tornando indietro dalla Convalida.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento - Anagrafica: implementato campo Filiale

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.8--3"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>1.8</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>1</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nell%27anagrafica-%C3%A8-st" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nell'Anagrafica è stato implementato il campo **Filiale**, utile per l'individuazione della Filiale da assumere in fase di emissione Documenti Attesa Fattura.

<div>![](/GS/img/genis/info/comn/6070/25_06.gif) </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento - Documenti Attesa Fattura: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--4"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>11</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-l%27assun" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>- Implementata l'assunzione del **Centro di Costo** eventualmente impostato sull'Articolo.
- Implementata la possibilità di effettuare il **calcolo simulato** dell'Importo dei Documenti, cliccando sull'apposito pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteCalcola.jpg) anche in fase di Generazione (scelta 2) e non solo dalla Lista (scelta 1). <div style="background-color: #f0fdfa;">Solo cliccando sull'apposito pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteCalcola.jpg) si ottiene la simulazione degli Importi dei Documenti Attesa Fattura, mentre cliccando sul pulsante di Convalida ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteFlag.gif) si avvia l'elaborazione definitiva.</div>
- Implementata la possibilità di eseguire la generazione dei Documenti per la Fatturazione sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento - Rinnovo: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--5"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>16</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di eseguire il Rinnovo dei Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 *(zero)* sul codice **Ditta**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento - Inquiry Interventi: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--6"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>21</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-2" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di eseguire l'Inquiry degli Interventi effettuati/da effettuare sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)* sul codice **Ditta**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Anagrafica: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.8--4"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>1.8</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>3</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-cambiato-l%27ordine-de" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>- Cambiato l'ordine dei *tasti label* per l'accesso diretto alle funzioni, allo scopo di equiparare l'Anagrafica dei Contratti di Locazione allo schema del Contratto cartaceo.
- Implementato il campo **Filiale**, utile per l'individuazione della Filiale da assumere in fase di emissione Documenti Attesa Fattura.
 
<div>![](/GS/img/genis/info/comn/6070/25_07.gif) </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Servizi: implementata Fatturazione Posticipata

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.8--5"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>1.8</td> <td>8</td> <td>11</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-moda" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la **Modalità di fatturazione Posticipata** (valore **1**): in questo caso il Documento sarà emesso alla fine del Periodo da fatturare.

<div>![](/GS/img/genis/info/comn/6070/25_08.gif) </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Modello 69: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--7"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>1</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-dalla-videata-%C3%A8-stat" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>- Dalla videata è stata rimossa la colonna **Ufficio delle Entrate di**, perchè questa informazione è assunta dal Contratto e quindi, prima di stampare il Modello 69, è necessario specificare l'Ufficio delle Entrate nella sezione **Adempimenti** dell'Anagrafica Contratto.
- Implementata la possibilità di stampare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)* sul codice **Ditta**; in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta ed inoltre, sarà visualizzato anche il contenuto della colonna **All'Ufficio di**: se questo campo è a *spazio*, la riga sarà visualizzata in <span style="color: red;">rosso</span> e NON sarà possibile stamparla.
 
<div>![](/GS/img/genis/info/comn/6070/25_09.gif) </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Modello CDC: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--8"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>2</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-3" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di stampare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Imposta di Registro: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--9"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-4" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di generare l'Imposta di Registro per i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)*  sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Proroga: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--10"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-5" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di prorogare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)*  sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Cessione: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--11"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-6" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di cedere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)*  sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Risoluzione: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--12"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-7" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di risolvere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)*  sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Adeguamento Annuale: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--13"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-8" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di effettuare l'adeguamento del canone sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)*  sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Conguaglio ai Corrispettivi: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--14"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-9" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di effettuare il conguaglio ai corrispettivi sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)*  sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Generazione Documenti Attesa Fattura: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--15"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-l%27assun-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>- Implementata l'assunzione del **Centro di Costo** eventualmente impostato sull'Articolo (Servizio).
- Implementata la possibilità di effettuare il **calcolo simulato** dell'Importo dei Documenti, cliccando sull'apposito pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteCalcola.jpg) anche in fase di Generazione (scelta 2) e non solo dalla Lista (scelta 1). <div style="background-color: #f0fdfa;">Solo cliccando sull'apposito pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteCalcola.jpg) si ottiene la simulazione degli Importi dei Documenti Attesa Fattura, mentre cliccando sul pulsante di Convalida ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteFlag.gif) si avvia l'elaborazione definitiva.</div>
- Implementata la possibilità di eseguire la generazione dei Documenti per la Fatturazione sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione - Scadenzario: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.1--16"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>15</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-10" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>- Implementata la possibilità di ottenere lo Scadenzario dei Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0*(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
- Implementata la colonna **Fat** per la visualizzazione della Modalità di fatturazione (Anticipata o Posticipata).
 
 </td> </tr> </tbody></table>