Implementato il Conto Standard 99992 - Mastro Clienti Produzione Commessa che, se valorizzato, sarà proposto di default come Mastro Clienti, nelle funzioni che gestiscono la Produzione degli Ordini su Commessa.

Implementato il parametro Codice IVA abituale che, se valorizzato, sarà proposto in automatico in fase d'immissione in Prima Nota.

Implementata la funzionalità di find (tasto F8) in corrispondenza del campo Codice assoggettamento IVA, per consentire la ricerca della Tabella IVA.

In Prima Nota è stata implementata la gestione degli insoluti sui titoli (R.I.D., R.B., ...), con la registrazione automatica dei movimenti in dare sul Cliente, se si utilizza una Causale con Tipo Operazione uguale a B - Insoluti.

Operativamente, dopo aver indicato il Conto Banca, la Scadenza (forzare con il tasto F3 per impostare 0) e l'Importo, il programma visualizza in una window l'elenco dei Titoli scaricati alla data impostata:

La window rimane a video anche se NON sono stati intercettati titoli, in modo da permettere all'Utente, mediante il tasto page up, di posizionarsi sul campi Conto e Scadenza ed impostare la ricerca su parametri diversi, senza dover ritonare alla videata della Prima Nota. Per selezionare i titoli d'interesse, cliccare sul check-box corrispondente oppure, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid, si selezionano massivamente tutti i titoli visualizzati. L'Importo dei titoli selezionati è visualizzato nel campo Totale insoluto in alto a destra ed è questo Importo che sarà addebitato sulla Banca. Si sottolinea la possibilità di comprendere in un'unica registrazione più titoli, anche se intestati a Clienti diversi.

Cliccando sul pulsante in corrispondenza di ciascuna riga, si ottiene l'elenco delle Fatture che sono comprese nel titolo selezionato.

A questo punto, convalidando la selezione, si ritorna sulla videata della Prima Nota e, dopo aver impostato la Descrizione aggiuntiva (se prevista), in automatico saranno effettuate le registrazioni in dare sul Cliente e quindi sarà completata l'operazione; se invece si annulla la selezione con il tasto Exit (Esc o F11), la registrazione continuerà con la modalità ordinaria.

Nella videata di selezione Ditta, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8) in corrispondenza del campo Serie Numerazione.

A partire dalla presente release è stato previsto che, all'atto della rilevazione della ritenuta d'acconto in Prima Nota, il codice di assoggettamento a ritenuta sia assunto dal Conto Divisione anzichè dal Rapporto Contabile.

In fase di Carico Cespite, è stato implementato un apposito controllo sulla Quantità di vendita o dismissione, la quale NON può essere superiore alla Quantità in essere. É comunque possibile forzare il dato con il tasto F3.

In fase di registrazione di un Cespite, è stata implementata la possibilità d'inserire anche il Numero del Documento.

La registrazione di Dismissione Cespite è stata aggiornata in modo da evidenziare, in maniera analitica, lo storno del Fondo Ammortamento sul Conto di Immobilizzazione e la rilevazione dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza sul Conto Contabile dell'Immobilizzazione stessa.

• 22.600 - Vendita/Dismissione Bene (già presente)

  

  

• 22.621 - Plusvalenza Dismissione Cespite(Nuova)

  

  

• 22.622 - Minusvalenza Dismissione Cespite(Nuova)

  

  

• 22.629 - Recupero Interferenze Fiscali(Nuova)

  

  

• 22.640 - Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali(già presente)

  

  

   

Nella videata di Manutenzione Movimenti Ordinari, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8) in corrispondenza del campo Serie/Sezionale; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie/Sezionale.

Implementata nel data-grid la colonna Serie.

Relativamente al calcolo delle Quote di Ammortamento Cespiti, è stata implementata una fase preliminare di verifica, diretta a rilevare eventuali Conti e/o Voci Co.An. mancanti: in questo caso, le anomalie riscontrate saranno riepilogate su un report cartaceo. Inoltre, l'Utente sarà avvisato con un messaggio di errore a video.

L'elaborazione degli ammortamenti sarà eseguita solo se il programma NON riscontra anomalie (quindi se NON è visualizzato alcun messaggio).

In fase di Carico Cespite, è stato implementato un apposito controllo sulla Quantità di vendita o dismissione, la quale NON può essere superiore alla Quantità in essere. É comunque possibile forzare il dato con il tasto F3.

In fase di registrazione di un Cespite, è stata implementata la possibilità d'inserire anche il Numero del Documento.

La funzione di Dismissione Cespite è stata aggiornata in modo da prevedere, in maniera analitica, lo storno del Forno Ammortamento sul Conto di Immobilizzazione e la rilevazione dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza sul Conto Contabile dell'Immobilizzazione.

• 22.600 - Vendita/Dismissione Bene(già presente)

  

  

• 22.621 - Plusvalenza Dismissione Cespite(Nuova)

  

  

• 22.622 - Minusvalenza Dismissione Cespite(Nuova)

  

  

• 22.629 - Recupero Interferenze Fiscali(Nuova)

  

  

• 22.640 - Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali(già presente)

  

  

La funzione di stampa Registro Cespiti è stata aggiornata in modo da NON riportare in stampa i Cespiti dismessi.

Nella videata d'immissione Ordini Clienti, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8) in corrispondenza del campo Serie; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

Nella videata d'immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8) in corrispondenza del campo Serie; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

Questa nuova funzione permette d'inserire in modo semplificato degli Ordini di Vendita provvisori che, attraverso un'altra funzionalità successiva, dovranno essere confermati per diventare definitivi a tutti gli effetti.

Modalità Operativa

Nella 1° videata l'Utente:

• deve impostare il Rapporto Contabile per il quale inserire/modificare gli Ordini Semplificati (campo obbligatorio)
• può indicare i Riferimenti esterni dell'Ordine (Numero e Data), utili a filtrare gli Ordini Semplificati già immessi e che saranno visualizzati nel data-grid (campo facoltativo)

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini Semplificati relativi al Rapporto Contabile richiesto e corrispondenti agli altri parametri di filtro eventualmente impostati.

A questo punto, cliccando sul pulsante è possibile accedere alla modifica dell'Ordine, mentre cliccando sul pulsante è possibile inserire un nuovo Ordine Semplificato.

In entrambi i casi si accede alla videata successiva:

Nella parte superiore della videata si possono inserire i dati di testa dell'Ordine:

• Riferimenti esterni dell'Ordine (Numero - Data)
• Cliente (deve appartenere necessariamente al Rapporto Contabile indicato nella 1° videata)
• Filiale
• Deposito
• Spedizioniere
• Porto
• Data consegna (specificare se è tassativa)
• Note interne
• Note esterne

Sempre sulla testa, in corrispondenza del campo Cliente, sono attivi due appositi pulsanti che permettono, rispettivamente, di visualizzare i dati del Cliente e i suoi eventuali Interlocutori.

Nella parte inferiore della videata invece, l'Utente può procedere con la compilazione del corpo dell'Ordine, impostando i seguenti campi:

• Articolo
• Unità di Carico (se l'Azienda gestisce le pedane)
• Colli (se si tratta di Articolo NON sfuso)
• Quantità

Dal data-grid del corpo dell'Ordine è possibile richiamare in modifica un Articolo (pulsante ) oppure cancellare una riga (pulsante ).

Questa funzione visualizza tutti gli Ordini Semplificati immessi dall'apposita funzione, per consentire all'Utente di selezionare quelli da confermare per poi essere convertiti, in una fase successiva, in Ordini di Vendita definitivi.

Modalità Operativa

L'Utente:

• deve impostare il Rapporto Contabile per il quale confermare gli Ordini Semplificati (campo obbligatorio)
• può indicare i Riferimenti esterni dell'Ordine (Numero e Data), utili a filtrare gli Ordini Semplificati da confermare e che saranno visualizzati nel data-grid (campo facoltativo)

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini Semplificati relativi al Rapporto Contabile richiesto e corrispondenti agli altri parametri di filtro eventualmente impostati.

A questo punto, attivare il check-box corrispondente agli Ordini da confermare e al termine cliccare sul pulsante di convalida .

Questa funzione visualizza tutti gli Ordini Semplificati che risultano confermati dall'apposita funzione, per consentire all'Utente di selezionare quelli da convertire in Ordini di Vendita definitivi.

Modalità Operativa

L'Utente:

• se è attiva la Gestione Depositi, deve impostare il Deposito di riferimento (campo obbligatorio)
• deve indicare la Serie Numerazione degli Ordini di Vendita da generare (campo obbligatorio)
• può impostare il Rapporto Contabile per il quale generare gli Ordini di Vendita (campo facoltativo)

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini Semplificati che risultano confermati: a questo punto, attivare il check-box corrispondente agli Ordini da rendere definitivi.

Cliccando sull'apposito pulsante invece, è possibile cancellare definitivamente gli Ordini che NON si vuole convertire in Ordini definitivi.

Implementato un nuovo Flusso del Piano Trasporti per H.P.S., in base alle relative specifiche.

Tra i parametri di filtro degli Ordini da visualizzare sono stati introdotti:

• il check-boxConto Contabile, la cui attivazione indica che il Conto impostato (nella parte superiore della videata) NON è da intendersi come Conto Consegna ma come Conto Contabile, di conseguenza, saranno visualizzati tutti gli Ordini che si riferiscono al Conto Contabile indicato
• Vs. Ordine Numero - del, per utilizzare come filtro di ricerca anche i riferimenti esterni dell'Ordine

Nel data-grid di visualizzazione degli Ordini, inoltre, sono state aggiunte le seguenti colonne:

• N.Vs.Ord, in cui è visualizzato il Numero esterno dell'Ordine
• D.Vs.Ord., in cui è visualizzata la Data esterna dell'Ordine

Infine, nella videata Dati aggiuntivi dell'Inquiry Movimenti Ordini, è stata implementata la visualizzazione delle Note esterne e delle Note interne, inserite sulla testa dell'Ordine.

Nella videata Dati aggiuntivi dell'Inquiry Movimenti Magazzino, è stata implementata la visualizzazione delle Note esterne e delle Note interne, inserite sulla testa del Documento.

Ai fini della gestione degli alert, nell'Anagrafica dei Contratti di Locazione sono stati implementati due nuovi campi: il Gestore del Contratto, cioè colui che normalmente opera su di esso, e il Responsabile del Contratto, cioè il soggetto a cui fa capo il Gestore. Queste due nuove entità permettono di gestire l'Utente a cui inviare un messaggio di alert per segnalare delle scadenze oppure un indirizzo e-mail a cui inviare un messaggio.
Se è indicato il Codice Utente, il programma provvederà ad inviare tanti messaggi in eSIGEA quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze (si ricordi che il Codice Utente prevale sull'indirizzo e-mail). Se, invece, è indicato solo l'Indirizzo e-mail, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze. Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail saranno una per ogni Ditta.

Cliccando sull'apposito pulsante si attiva una window con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente .

Cliccando sul pulsante si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori.

Relativamente ai Contratti di Locazione attivi, è stata implementata la generazione degli alerts sulle scadenze degli adempimenti, tramite processo schedulato.

Operativamente, impostare E27 nel campo Modulo SIGEA e, solo la prima volta, disattivare il check-boxSolo schedulati. Le scadenze esaminate sono:

• la proroga, per i Contratti scaduti o in scadenza
• l'adeguamento dei canoni
• il conguaglio dei corrispettivi
• l'imposta di registro
• la stampa del modello 69

La procedura provvederà ad inviare un messaggio per Ditta se, sul Gestore e/o Responsabile dei Contratti è indicato il Codice Utente, altrimenti, se è impostato l'indirizzo e-mail, sarà inviata una e-mail ai Soggetti preposti. In mancanza di entrambi i riferimenti (Codice Utente, Indirizzo e-mail), NON sarà fornita alcuna segnalazione.

Se la comunicazione è gestita tramite messaggi in eSIGEA, la procedurà provvederà ad inviare un messaggio per ogni Ditta che presenta delle scadenze, se invece la comunicazione avviene tramite e-mail, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione di tutte le Ditte che presentano scadenze; infine, nel caso di schedulazione per Ditta, sarà inviata un'e-mail per ogni Ditta.

Il messaggio evidenzia che, relativamente al periodo esaminato (con indicazione delle date), ci sono delle scadenze sulla Ditta o sulle Ditte indicate con il solo Codice. Per conoscere quali adempimenti sono in scadenza, è sufficiente generare lo Scadenzario dall'apposita funzione.

Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante :

Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione:

Ditta
Se impostato a 0(zero) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta.

Periodo dal
É la data a partire dalla quale iniziare il controllo dello scaduto: impostando 0(zero) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore minore di zero indica da quanti giorni prima della data odierna deve iniziare la verifica dello scaduto.

Periodo al
É la data limite per il controllo dello scaduto: impostando 0(zero) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore maggiore di zero indica fino a quanti giorni dopo la data odierna deve finire la verifica dello scaduto.

Relativamente ai Contratti di Locazione attivi, è stata implementata la generazione dei documenti per la fatturazione tramite processo schedulato.

Operativamente, impostare E27 nel campo Modulo SIGEA e, solo la prima volta, disattivare il check-boxSolo schedulati.

Per assegnare la selezione la prima volta o per modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante :

Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione:

Ditta
Se impostato a 0(zero) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta.

Anno contabile
Questo campo NON deve essere impostato perchè l'elaborazione è eseguita sempre sull'Anno corrente.

Filiale
Questo campo NON deve essere impostato perchè la Filiale è assunta dal Contratto.

Deposito
Questo campo NON deve essere impostato perchè il Deposito è assunto dalla Filiale, se diverso da zero, oppure corrisponde al Deposito 998.

Periodo dal
É la data operazione: impostando 0(zero) sarà assunta la data attuale, mentre un valore minore di zero indica che la data operazione corrisponde alla data attuale meno i giorni impostati.

I valori maggiori di zero sono ignorati perchè NON è ammessa l'impostazione di una data operazione successiva alla data odierna.

Periodo al
É la data limite del periodo di competenza; si ricordi che NON è possibile impostare un numero di giorni superiore a 31 perchè NON è possibile emettere Documenti aventi una competenza oltre il fine mese.

Implementati in corrispondenza di ciascuna colonna i pulsanti per l'accesso alle seguenti funzioni:

• Adeguamento Canone
• Conguaglio ai Corrispettivi
• Imposta di Registro
• Modello 69
• Proroga

Nella videata d'immissione Ordini a Fornitori, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8) in corrispondenza del campo Serie; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

Per le Ditte su cui è attivo il parametro Check Evadibilità Ordini Acquisto, ogniqualvolta si accede alla modifica di un Ordine che risulta inevaso, questo assumerà Stato «7 - Immesso», per consentire nuovamente l'esecuzione del Check Ordini.

Nella videata d'immissione Documenti Acquisto, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8) in corrispondenza del campo Serie; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

Ai fini della gestione degli alert, nell'Anagrafica dei Contratti di Locazione sono stati implementati due nuovi campi: il Gestore del Contratto, cioè colui che normalmente opera su di esso, e il Responsabile del Contratto, cioè il soggetto a cui fa capo il Gestore. Queste due nuove entità permettono di gestire l'Utente a cui inviare un messaggio di alert per segnalare delle scadenze oppure un indirizzo e-mail a cui inviare un messaggio.
Se è indicato il Codice Utente, il programma provvederà ad inviare tanti messaggi in eSIGEA quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze (si ricordi che il Codice Utente prevale sull'indirizzo e-mail). Se, invece, è indicato solo l'Indirizzo e-mail, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze. Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail saranno una per ogni Ditta.

Cliccando sull'apposito pulsante si attiva una window con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente .

Cliccando sul pulsante si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori.

Relativamente ai Contratti di Locazione passivi, è stata implementata la generazione degli alerts sulle scadenze degli adempimenti, tramite processo schedulato.

Operativamente, impostare E25 nel campo Modulo SIGEA e, solo la prima volta, disattivare il check-boxSolo schedulati. Le scadenze esaminate sono:

• la proroga, per i Contratti scaduti o in scadenza
• l'adeguamento dei canoni
• il conguaglio dei corrispettivi
• l'imposta di registro
• la stampa del modello 69

La procedura provvederà ad inviare un messaggio per Ditta se, sul Gestore e/o Responsabile dei Contratti è indicato il Codice Utente, altrimenti, se è impostato l'indirizzo e-mail, sarà inviata una e-mail ai Soggetti preposti. In mancanza di entrambi i riferimenti (Codice Utente, Indirizzo e-mail), NON sarà fornita alcuna segnalazione.

Se la comunicazione è gestita tramite messaggi in eSIGEA, la procedurà provvederà ad inviare un messaggio per ogni Ditta che presenta delle scadenze, se invece la comunicazione avviene tramite e-mail, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione di tutte le Ditte che presentano scadenze; infine, nel caso di schedulazione per Ditta, sarà inviata un'e-mail per ogni Ditta.

Il messaggio evidenzia che, relativamente al periodo esaminato (con indicazione delle date), ci sono delle scadenze sulla Ditta o sulle Ditte indicate con il solo Codice. Per conoscere quali adempimenti sono in scadenza, è sufficiente generare lo Scadenzario dall'apposita funzione.

Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante :

Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione:

Ditta
Se impostato a 0(zero) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta.

Periodo dal
É la data a partire dalla quale iniziare il controllo dello scaduto: impostando 0(zero) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore minore di zero indica da quanti giorni prima della data odierna deve iniziare la verifica dello scaduto.

Periodo al
É la data limite per il controllo dello scaduto: impostando 0(zero) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore maggiore di zero indica fino a quanti giorni dopo la data odierna deve finire la verifica dello scaduto.

Relativamente ai Contratti di Locazione passivi, è stata implementata la generazione dei documenti per la fatturazione tramite processo schedulato.

Operativamente, impostare E25 nel campo Modulo SIGEA e, solo la prima volta, disattivare il check-boxSolo schedulati.

Per assegnare la selezione la prima volta o per modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante :

Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione:

Ditta
Se impostato a 0(zero) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta.

Anno contabile
Questo campo NON deve essere impostato perchè l'elaborazione è eseguita sempre sull'Anno corrente.

Filiale
Questo campo NON deve essere impostato perchè la Filiale è assunta dal Contratto.

Deposito
Questo campo NON deve essere impostato perchè il Deposito è assunto dalla Filiale, se diverso da zero, oppure corrisponde al Deposito 998.

Periodo dal
É la data operazione: impostando 0(zero) sarà assunta la data attuale, mentre un valore minore di zero indica che la data operazione corrisponde alla data attuale meno i giorni impostati.

I valori maggiori di zero sono ignorati perchè NON è ammessa l'impostazione di una data operazione successiva alla data odierna.

Periodo al
É la data limite del periodo di competenza; si ricordi che NON è possibile impostare un numero di giorni superiore a 31 perchè NON è possibile emettere Documenti aventi una competenza oltre il fine mese.

Implementati in corrispondenza di ciascuna colonna i pulsanti per l'accesso alle seguenti funzioni:

• Adeguamento Canone
• Conguaglio ai Corrispettivi
• Imposta di Registro
• Modello 69
• Proroga

Implementato il parametro Codice IVA abituale che, se valorizzato, sarà proposto in automatico in fase d'immissione in Prima Nota.

Implementata la funzionalità di find (tasto F8) in corrispondenza del campo Codice assoggettamento IVA, per consentire la ricerca della Tabella IVA.

Implementata l'impostazione delle Valute anche per i Mandati R.I.D.

Implementata la colonna Filiale nel data-grid della Partita.

Implementata una nuova Tabella Procedurale per la codifica delle Linee di Confezionamento, utili ai fini della gestione Ordini di Produzione su Commessa (Modulo E26 - Produzione).

Implementata la possibilità d'indicare la Data limite degli Indici da aggiornare nel DMI-ArXi.
Inoltre, è stata implementata la possibilità di eseguire l'aggiornamento degli Indici DMI-ArXi anche in modalità schedulata (EE0 - 1.20 - 20 - 21). In questo caso, i parametri da impostare sono il Deposito e la Stampante:

Nella find-list degli Articoli è stata inserita la colonna Descrizione aggiuntiva; inoltre, nelle funzioni d'immissione Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, è stato implementato un nuovo criterio di ricerca, grazie al quale è possibile visualizzare solo gli Articoli Attivi (Stato Articolo diverso da D).

Implementato il parametro Centro di Costo/Ricavo Spese che, se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9901, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a 0(zero).

La funzione è stata implementata per dare la possibilità d'includere, nella movimentazione considerata per il calcolo della Scorta Minima, anche quella registrata con Causale avente Tipo Documento «Q - Scarichi Vari». Le Causali con questo Tipo Documento sono solitamente impiegate per movimentare gli Articoli ad uso interno, ad esempio cancelleria e ricambi. Per includere gli scarichi vari nel calcolo della Scorta Minima, è sufficiente attivare l'apposito check-box nella videata di accesso alla funzione.

Implementata la possibilità d'indicare il periodo d'interesse (Data d'inizio - Data di fine), nell'ambito del Mese selezionato: in particolare, se l'Utente ha specificato un singolo Mese, avrà la possibilità d'indicare sia la Data d'inizio che la Data di fine del periodo da elaborare, se invece la selezione riguarda più Mesi, sarà possibile impostare solo la Data di fine periodo.

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato implementato l'indicatore Adegua Quantità, mediante il quale l'Utente può rihiedere che le Quantità indicate nel report xml siano espresse in Kilogrammi (valore 1) oppure in Tonnellate (valore 2): l'adeguamento è effettuato in base al Peso Netto per Pezzo dell'Articolo. Lasciando a 0(zero) quest'indicatore invece, NON sarà effettuato alcun adeguamento.

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato implementato l'indicatore Adegua Quantità, mediante il quale l'Utente può rihiedere che le Quantità siano espresse in Kilogrammi (valore 1) oppure in Tonnellate (valore 2): l'adeguamento è effettuato in base al Peso Netto per Pezzo dell'Articolo. Lasciando a 0(zero) quest'indicatore invece, NON sarà effettuato alcun adeguamento.
Questa implementazione riguarda sia l'interrogazione a video che il report. 

Implementata la possibilità d'indicare il range di Agenti e Zone da elaborare, mediante impostazione di nuovi parametri di filtro nella videata di selezione.

In fase di Programmazione degli Ordini di Produzione su Commessa, è stata implementata l'impostazione obbligatoria della Linea di Confezionamento.

In questo modo diventa possibile, per uno stesso Articolo e nell'ambito di una stessa Commessa, programmare nello stesso giorno la Produzione su due o più Linee di Confezionamento diverse.

La funzione di Stampa Etichette Colli da Ordini di Produzione si è arricchita di nuove funzionalità, che sono di seguito descritte.

Nella prima videata di selezione degli Ordini di Produzione, sono stati introdotti i campi:

• A partire dal, per indicare la data di partenza degli Ordini per i quali stampare le Etichette
• Numero Ordine, qualora l'Etichetta debba essere stampata per un singolo Ordine

Se l'Utente indica il Numero dell'Ordine, accederà direttamente alla funzione di selezione Articoli per la stampa delle Etichette.

In questa videata sono state introdotte delle novita:

• è visualizzata la Linea di Confezionamento assegnata in fase di Programmazione Ordini di Produzione (colonna del data-gridL.Conf)
• è visualizzato il numero delle Etichette precedentemente stampate per ogni Articolo della Commessa (colonna del data-gridGià Stam.)

Anche la videata di input dei dati da stampare sulle Etichette ha subito delle modifiche:

• il Numero delle Etichette da stampare è proposto in automatico, come differenza tra le Quantità ancora da produrre (ma già programmate) e il numero delle Etichette già stampate in precedenza
• la Linea di Confezionamento NON è più selezionabile perchè è assegnata in fase di Programmazione Ordini
• solo per le Aziende del Cluster Pastificio, il Lotto di Produzione è proposto in automatico nel formato «Pyyyymmdd» (dove y = anno; m = mese; d = giorno)
• implementata la possibilità d'indicare il Lotto di un Componente primario da stampare sulle Etichette (ad esempio il Lotto della semola)
• solo per le Aziende del Cluster Pastificio, il Lotto del Componente è proposto in automatico nel formato «Pyyyyss» (dove y = anno; m = mese; s = numero settimana dell'anno)

Infine, a partire da questa release, il profilo e la modulistica di questa funzione di Stampa Etichette sono stati differenziati da quelli della Stampa Etichette Colli standard (E27 - 2.3 - 1 - 18 - 7).
Inoltre, sulle Etichette degli Ordini di Produzione è stata introdotta la possibilità di stampare i seguenti dati:

• Codice Cliente intestatario dell'Ordine
  Analitico (numerico di 7 caratteri) + Mastro (numerico di 2 caratteri)
• Ragione sociale del Cliente intestatario dell'Ordine
  Alfanumerico di 45 caratteri
• Data dell'Ordine di Vendita
  (Numerico di 8 caratteri)
• Numero dell'Ordine di Vendita
  (Numerico di 7 caratteri)
• Data dell'Ordine esterno
  Riferimento per il Cliente (numerico di 8 caratteri)
• Numero dell'Ordine esterno
  Riferimenti per il Cliente (alfanumerico di 15 caratteri)
• Lotto del Componente Primario
  (Alfanumerico di 20 caratteri)

Nella presente funzione d'Inquiry è stato introdotto tra i parametri di filtro anche la Linea di Confezionamento, assegnata in fase Programmazione degli Ordini.

Inoltre, nel data-grid è stata aggiunta la colonna Linea, in cui è appunto visualizzata la Linea di Confezionamento.

La funzione di Conferma degli Ordini di Produzione è stata resa schedulabile come processo da eseguire in modalità batch.

La funzione eseguita in modalità schedulata processa tutti i pallets letti da DSPm e «caricati» in eSIGEA, ai quali è stato associato l'Ordine di Produzione in fase di Stampa Etichette da Ordini di Produzione su Commessa.

Questo comporta:

• la generazione dei movimenti di carico produzione, associando il Codice SSCC e il Lotto di produzione letto dai DSPm
• la generazione dei movimenti di scarico produzione, in base alle quantità prodotte
• l'assestamento degli Ordini di Produzione, per aggiornare le quantità prodotte e stornare le quantità programmate, nonchè aggiornare lo Stato dell'Ordine nel caso risulti «completato»

Nella videata d'immissione Ordini Clienti, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8) in corrispondenza del campo Serie; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

Nel caso di cessione in triangolazione, nei dati di testa dell'Ordine deve essere impostato il Committente: il programma provvede a verificare che questo NON sia uno dei soggetti già indicati (Cliente destinatario o Rapporto Contabile) e che NON sia un Paziente.

Nella videata d'immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8) in corrispondenza del campo Serie; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.

Ai fini della Rintracciabilità del Farmaco, se sul Documento di Consegna è stato impostato il Committente (nel caso di cessione in triangolazione), per ciascun Articolo è prevista l'indicazione del Prezzo da assumere in fase di generazione del file FAT e utile a determinare il Prezzo del Servizio.

L'indicazione del Prezzo, che va impostato in corrispondenza del campo Extra, è controllata affinché:

• se NON indicato, il valore 0(zero) dovrà essere forzato
• se indicato, sarà assunto come Prezzo del Servizio invece del Prezzo Unitario Netto

Questa nuova funzione permette di modificare, su un Documento di Consegna già emesso, sia il Committente che il Prezzo del Servizio, nel caso in cui questo debba essere diverso dal Prezzo del Documento.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato i riferimenti del Documento da modificare, il programma visualizza il Committente già impostato sul Documento stesso e, solo per gli Articoli con AIC, sono riportate le righe del Documento con indicazione del Prezzo Netto e del Prezzo del Servizio (Prezzo Extra).
A questo punto, l'Utente può procedere alla modifica del Committente e/o del Prezzo Extra ed inoltre, nel caso il Documento risulti già esportato ai fini del MOV, sarà nuovamente candidato all'export (se rientra nei limiti temporali previsti).

Al termine delle modifiche, è richiesta all'Utente un'ulteriore conferma prima di effettuare l'aggiornamento sulle righe del Documento selezionato.

Tra le ipotesi della triangolazione, è previsto che una consegna possa essere eseguita, per conto della ditta "Azienda", anche da altri Soggetti, che in questo caso si assumono l'incombenza di tracciare i movimenti.
In un'ipotesi di questo tipo, la ditta "Azienda" deve comunque inserire dei movimenti, in questo caso solo a valore, per fatturare, questi movimenti però, utilizzando gli stessi Articoli con AIC, devono essere elusi dalla tracciabilità.

Questa ipotesi di triangolazione potrà essere gestita inserendo i Documenti con una Causale di Magazzino specifica che, opportunamente codificata, permetterà di scartarli ai fini della generazione del MOV e del FAT.

Le operazioni da compiere per gestire questa ipotesi sono due:

1. modificare la Causale di Magazzino usata solo per inserire i Documenti da NON tracciare, disattivando il check-boxExportprevisto tra gli Indicatori funzionali

   

2. impostare la suddetta Causale nella Tabella di relazione con le Causali del Ministero della Salute, specificando che si tratta di una Causale da NON considerare ai fini della tracciabilità

   

Implementato il formato di output Video.

La funzione è stata aggiornata in modo da prevedere la visualizzazione dei movimenti in ordine di Numero Operazione (ID del Documento registrato) e non più in ordine di Numero e Data Documento.

Nella funzione d'Import flussi da Periferia a Sede, solo per gli Ordini eventualmente scartati, nel data-grid riportante gli errori è stata implementata la visualizzazione, oltre che della Data e del Numero, anche delle seguenti informazioni:

• Stato dell'Ordine dell'Agente
• Stato dell'Ordine in Sede oppure se lo Stato del corpo è «S» oppure «E»