Rel. 6.0.8.0 del 13 12 2011 Amministrazione Amministrazione Percorso funzione Codice Modulo Release Data E20 Amministrazione 6.0.8.0 13/12/2011   Assegnazione Conti Standard: Mastro Ordini Produzione su Commessa Percorso funzione E20 1.1 9 4 2   Implementato il Conto Standard 99992 - Mastro Clienti Produzione Commessa che, se valorizzato, sarà proposto di default come Mastro Clienti, nelle funzioni che gestiscono la Produzione degli Ordini su Commessa.   Parametri Funzionali Ditta: Implementazioni Percorso funzione E20 1.1 9 4 4   Implementato il parametro Codice IVA abituale che, se valorizzato, sarà proposto in automatico in fase d'immissione in Prima Nota. Implementato il parametro Centro di Costo/Ricavo generico che, se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9900, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a 0 (zero) .   Anagrafica Clienti/Fornitori: implementazioni Percorso funzione E20 1.2 1/2 1     Implementata la funzionalità di find (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Codice assoggettamento IVA , per consentire la ricerca della Tabella IVA.   Immissione Prima Nota: gestione Insoluti su Titoli Percorso funzione E20 2.1 1       In Prima Nota è stata implementata la gestione degli insoluti sui titoli (R.I.D., R.B., ...), con la registrazione automatica dei movimenti in dare sul Cliente, se si utilizza una Causale con Tipo Operazione uguale a B - Insoluti. Operativamente, dopo aver indicato il Conto Banca , la Scadenza (forzare con il tasto F3 per impostare 0) e l' Importo , il programma visualizza in una window l'elenco dei Titoli scaricati alla data impostata: La window rimane a video anche se NON sono stati intercettati titoli, in modo da permettere all'Utente, mediante il tasto page up , di posizionarsi sul campi Conto e Scadenza ed impostare la ricerca su parametri diversi, senza dover ritonare alla videata della Prima Nota. Per selezionare i titoli d'interesse, cliccare sul check-box corrispondente oppure, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid , si selezionano massivamente tutti i titoli visualizzati. L'Importo dei titoli selezionati è visualizzato nel campo Totale insoluto in alto a destra ed è questo Importo che sarà addebitato sulla Banca. Si sottolinea la possibilità di comprendere in un'unica registrazione più titoli, anche se intestati a Clienti diversi. Cliccando sul pulsante in corrispondenza di ciascuna riga, si ottiene l'elenco delle Fatture che sono comprese nel titolo selezionato. A questo punto, convalidando la selezione, si ritorna sulla videata della Prima Nota e, dopo aver impostato la Descrizione aggiuntiva (se prevista), in automatico saranno effettuate le registrazioni in dare sul Cliente e quindi sarà completata l'operazione; se invece si annulla la selezione con il tasto Exit (Esc o F11), la registrazione continuerà con la modalità ordinaria. Se dalla funzione di Manutenzione Movimenti Prima Nota, si cancellano una o più righe di insoluto sui Clienti, in automatico i titoli ad essi collegati torneranno ad essere scaricati, senza necessità di eseguire alcuna operazione.   Immissione Prima Nota: implementazioni Percorso funzione E20 2.1 1       Nella videata di selezione Ditta, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Serie Numerazione . A partire dalla presente release è stato previsto che, all'atto della rilevazione della ritenuta d'acconto in Prima Nota, il codice di assoggettamento a ritenuta sia assunto dal Conto Divisione anzichè dal Rapporto Contabile.   Immissione Prima Nota - Carico Cespite: implementazioni Percorso funzione E20 2.1 1       In fase di Carico Cespite, è stato implementato un apposito controllo sulla Quantità di vendita o dismissione, la quale NON può essere superiore alla Quantità in essere. É comunque possibile forzare il dato con il tasto F3. In fase di registrazione di un Cespite, è stata implementata la possibilità d'inserire anche il Numero del Documento .   Immissione Prima Nota - Dismissione Cespite: scritture contabili analitiche Percorso funzione E20 2.1 1       La registrazione di Dismissione Cespite è stata aggiornata in modo da evidenziare, in maniera analitica, lo storno del Fondo Ammortamento sul Conto di Immobilizzazione e la rilevazione dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza sul Conto Contabile dell'Immobilizzazione stessa. Questa implementazione si basa sull'utilizzo delle seguenti Causali Contabili: 22.600 - Vendita/Dismissione Bene (già presente) 22.621 - Plusvalenza Dismissione Cespite (Nuova) 22.622 - Minusvalenza Dismissione Cespite (Nuova) 22.629 - Recupero Interferenze Fiscali (Nuova) 22.640 - Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali (già presente)     Manutenzione Movimenti Ordinari: implementata find su Serie Numerazione Percorso funzione E20 2.1 2       Nella videata di Manutenzione Movimenti Ordinari, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Serie/Sezionale ; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie/Sezionale.   Inquiry Partitari Co.Ge./Co.An.: implementata colonna Serie Percorso funzione E20 2.20 1/2       Implementata nel data-grid la colonna Serie .   Cespiti Ammortizzabili Co.Ge. Cespiti Ammortizzabili Co.Ge. Percorso funzione Codice Modulo Release Data E22 Cespiti Ammortizzabili Co.Ge. 6.0.8.0 13/12/2011   Calcolo Quote Ammortamento: segnalazione Conti/Voci Co.An. mancanti Percorso funzione E22 3.15 1       Relativamente al calcolo delle Quote di Ammortamento Cespiti, è stata implementata una fase preliminare di verifica, diretta a rilevare eventuali Conti e/o Voci Co.An. mancanti: in questo caso, le anomalie riscontrate saranno riepilogate su un report cartaceo. Inoltre, l'Utente sarà avvisato con un messaggio di errore a video. L'elaborazione degli ammortamenti sarà eseguita solo se il programma NON riscontra anomalie (quindi se NON è visualizzato alcun messaggio).   Carico Cespite: implementazioni Percorso funzione E22 1.3 1       In fase di Carico Cespite, è stato implementato un apposito controllo sulla Quantità di vendita o dismissione, la quale NON può essere superiore alla Quantità in essere. É comunque possibile forzare il dato con il tasto F3. In fase di registrazione di un Cespite, è stata implementata la possibilità d'inserire anche il Numero del Documento .   Dismissione Cespite: Scritture Contabili analitiche Percorso funzione E22 1.3 1       La funzione di Dismissione Cespite è stata aggiornata in modo da prevedere, in maniera analitica, lo storno del Forno Ammortamento sul Conto di Immobilizzazione e la rilevazione dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza sul Conto Contabile dell'Immobilizzazione. Questa implementazione si basa sull'utilizzo delle seguenti Causali Contabili: 22.600 - Vendita/Dismissione Bene (già presente) 22.621 - Plusvalenza Dismissione Cespite (Nuova) 22.622 - Minusvalenza Dismissione Cespite (Nuova) 22.629 - Recupero Interferenze Fiscali (Nuova) 22.640 - Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali (già presente)   Stampa Registro Cespiti: implementazioni Percorso funzione E22 3.16 2       La funzione di stampa Registro Cespiti è stata aggiornata in modo da NON riportare in stampa i Cespiti dismessi.   Ciclo Attivo Ciclo Attivo Percorso funzione Codice Modulo Release Data E27 Ciclo Attivo 6.0.8.0 13/12/2011   Immetti Ordini Clienti: implementata find su Serie Numerazione Percorso funzione E27 2.1 3 2     Nella videata d'immissione Ordini Clienti, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Serie ; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.   Immetti Documenti Consegna: implementata find su Serie Numerazione Percorso funzione E27 2.3 2 2     Nella videata d'immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Serie ; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.   Ordini Semplificati - Immetti: nuova funzione Percorso funzione E27 2.1 3 1 1   Questa nuova funzione permette d'inserire in modo semplificato degli Ordini di Vendita provvisori che, attraverso un'altra funzionalità successiva, dovranno essere confermati per diventare definitivi a tutti gli effetti. Gli Ordini di Vendita provvisori, in quanto tali, NON sono nè visualizzati nè presi in considerazione da alcuna funzione. Modalità Operativa Nella 1° videata l'Utente: deve impostare il Rapporto Contabile per il quale inserire/modificare gli Ordini Semplificati (campo obbligatorio ) può indicare i Riferimenti esterni dell'Ordine (Numero e Data), utili a filtrare gli Ordini Semplificati già immessi e che saranno visualizzati nel data-grid (campo facoltativo ) Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini Semplificati relativi al Rapporto Contabile richiesto e corrispondenti agli altri parametri di filtro eventualmente impostati. A questo punto, cliccando sul pulsante è possibile accedere alla modifica dell'Ordine, mentre cliccando sul pulsante è possibile inserire un nuovo Ordine Semplificato. In entrambi i casi si accede alla videata successiva: Nella parte superiore della videata si possono inserire i dati di testa dell'Ordine: Riferimenti esterni dell'Ordine (Numero - Data) Cliente (deve appartenere necessariamente al Rapporto Contabile indicato nella 1° videata) Filiale Deposito Spedizioniere Porto Data consegna (specificare se è tassativa) Note interne Note esterne Sempre sulla testa, in corrispondenza del campo Cliente , sono attivi due appositi pulsanti che permettono, rispettivamente, di visualizzare i dati del Cliente e i suoi eventuali Interlocutori. Nella parte inferiore della videata invece, l'Utente può procedere con la compilazione del corpo dell'Ordine, impostando i seguenti campi: Articolo Unità di Carico (se l'Azienda gestisce le pedane) Colli (se si tratta di Articolo NON sfuso) Quantità Sono assunte in automatico le Condizioni Commerciali dell'Ordine, che NON potranno essere modificate dall'Utente. Dal data-grid del corpo dell'Ordine è possibile richiamare in modifica un Articolo (pulsante ) oppure cancellare una riga (pulsante ).   Ordini Semplificati - Conferma: nuova funzione Percorso funzione E27 2.1 3 1 2   Questa funzione visualizza tutti gli Ordini Semplificati immessi dall'apposita funzione, per consentire all'Utente di selezionare quelli da confermare per poi essere convertiti, in una fase successiva, in Ordini di Vendita definitivi. Gli Ordini che risultano confermati NON potranno più essere modificati dalla funzione di Immetti Ordini Semplificati (E27 - 2.1 - 3 - 1 - 1). Modalità Operativa L'Utente: deve impostare il Rapporto Contabile per il quale confermare gli Ordini Semplificati (campo obbligatorio ) può indicare i Riferimenti esterni dell'Ordine (Numero e Data), utili a filtrare gli Ordini Semplificati da confermare e che saranno visualizzati nel data-grid (campo facoltativo ) Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini Semplificati relativi al Rapporto Contabile richiesto e corrispondenti agli altri parametri di filtro eventualmente impostati. A questo punto, attivare il check-box corrispondente agli Ordini da confermare e al termine cliccare sul pulsante di convalida .   Ordini Semplificati - Genera Ordini Vendita: nuova funzione Percorso funzione E27 2.1 3 1 3   Questa funzione visualizza tutti gli Ordini Semplificati che risultano confermati dall'apposita funzione, per consentire all'Utente di selezionare quelli da convertire in Ordini di Vendita definitivi. Modalità Operativa L'Utente: se è attiva la Gestione Depositi, deve impostare il Deposito di riferimento (campo obbligatorio ) deve indicare la Serie Numerazione degli Ordini di Vendita da generare (campo obbligatorio ) può impostare il Rapporto Contabile per il quale generare gli Ordini di Vendita (campo facoltativo ) Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini Semplificati che risultano confermati: a questo punto, attivare il check-box corrispondente agli Ordini da rendere definitivi. Cliccando sull'apposito pulsante invece, è possibile cancellare definitivamente gli Ordini che NON si vuole convertire in Ordini definitivi. Gli Ordini di Vendita generati in questa fase saranno visualizzate nella parte inferiore della videata.   Gestione Piano Trasporti: nuovo formato Flusso per H.P.S. Percorso funzione E27 2.3 1 3 2 2 Implementato un nuovo Flusso del Piano Trasporti per H.P.S., in base alle relative specifiche.   Inquiry Movimenti Ordini: implementazioni Percorso funzione E27 2.20 1       Tra i parametri di filtro degli Ordini da visualizzare sono stati introdotti: il check-box Conto Contabile , la cui attivazione indica che il Conto impostato (nella parte superiore della videata) NON è da intendersi come Conto Consegna ma come Conto Contabile, di conseguenza, saranno visualizzati tutti gli Ordini che si riferiscono al Conto Contabile indicato Vs. Ordine Numero - del , per utilizzare come filtro di ricerca anche i riferimenti esterni dell'Ordine Nel data-grid di visualizzazione degli Ordini, inoltre, sono state aggiunte le seguenti colonne: N.Vs.Ord , in cui è visualizzato il Numero esterno dell'Ordine D.Vs.Ord. , in cui è visualizzata la Data esterna dell'Ordine Infine, nella videata Dati aggiuntivi dell'Inquiry Movimenti Ordini, è stata implementata la visualizzazione delle Note esterne e delle Note interne , inserite sulla testa dell'Ordine.   Inquiry Movimenti Magazzino: implementazioni Percorso funzione E27 2.20 3       Nella videata Dati aggiuntivi dell'Inquiry Movimenti Magazzino, è stata implementata la visualizzazione delle Note esterne e delle Note interne , inserite sulla testa del Documento.   Anagrafica Contratti Locazione: implementazioni Percorso funzione E27 1.8 8 3 3   Ai fini della gestione degli alert , nell'Anagrafica dei Contratti di Locazione sono stati implementati due nuovi campi: il Gestore del Contratto , cioè colui che normalmente opera su di esso, e il Responsabile del Contratto , cioè il soggetto a cui fa capo il Gestore. Queste due nuove entità permettono di gestire l'Utente a cui inviare un messaggio di alert per segnalare delle scadenze oppure un indirizzo e-mail a cui inviare un messaggio. Se è indicato il Codice Utente , il programma provvederà ad inviare tanti messaggi in eSIGEA quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze (si ricordi che il Codice Utente prevale sull'indirizzo e-mail). Se, invece, è indicato solo l' Indirizzo e-mail , sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze. Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail saranno una per ogni Ditta. Cliccando sull'apposito pulsante si attiva una window con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente . Cliccando sul pulsante si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori. Attenzione! In fase d'inserimento di un nuovo nominativo (Gestore o Responsabile), è assegnato in automatico il Ruolo corrispondente: il Ruolo 1899 ai Gestori dei Contratti il Ruolo 1820 ai Responsabili dei Contratti di Locazione attivi Assegnare il Codice Utente del Gestore/Responsabile ad Utente abituale , per ricevere gli alerts sotto forma di messaggi in eSIGEA, oppure l' Indirizzo e-mail , se si preferisce ricevere gli alerts sotto forma di e-mail.   Alert Scadenze Adempimenti: implementata procedura schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Relativamente ai Contratti di Locazione attivi, è stata implementata la generazione degli alerts sulle scadenze degli adempimenti, tramite processo schedulato. Operativamente, impostare E27 nel campo Modulo SIGEA e, solo la prima volta, disattivare il check-box Solo schedulati . Le scadenze esaminate sono: la proroga, per i Contratti scaduti o in scadenza l'adeguamento dei canoni il conguaglio dei corrispettivi l'imposta di registro la stampa del modello 69 La procedura provvederà ad inviare un messaggio per Ditta se, sul Gestore e/o Responsabile dei Contratti è indicato il Codice Utente , altrimenti, se è impostato l'indirizzo e-mail, sarà inviata una e-mail ai Soggetti preposti. In mancanza di entrambi i riferimenti (Codice Utente, Indirizzo e-mail), NON sarà fornita alcuna segnalazione. Se la comunicazione è gestita tramite messaggi in eSIGEA, la procedurà provvederà ad inviare un messaggio per ogni Ditta che presenta delle scadenze, se invece la comunicazione avviene tramite e-mail, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione di tutte le Ditte che presentano scadenze; infine, nel caso di schedulazione per Ditta, sarà inviata un'e-mail per ogni Ditta. Il messaggio evidenzia che, relativamente al periodo esaminato (con indicazione delle date), ci sono delle scadenze sulla Ditta o sulle Ditte indicate con il solo Codice. Per conoscere quali adempimenti sono in scadenza, è sufficiente generare lo Scadenzario dall'apposita funzione. Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante : Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione: Ditta Se impostato a 0 (zero) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta. Periodo dal É la data a partire dalla quale iniziare il controllo dello scaduto: impostando 0 (zero) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore minore di zero indica da quanti giorni prima della data odierna deve iniziare la verifica dello scaduto. Periodo al É la data limite per il controllo dello scaduto: impostando 0 (zero) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore maggiore di zero indica fino a quanti giorni dopo la data odierna deve finire la verifica dello scaduto.   Generazione Documenti per Fatturazione: implementata procedura schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Relativamente ai Contratti di Locazione attivi, è stata implementata la generazione dei documenti per la fatturazione tramite processo schedulato. Operativamente, impostare E27 nel campo Modulo SIGEA e, solo la prima volta, disattivare il check-box Solo schedulati . Per assegnare la selezione la prima volta o per modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante : Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione: Ditta Se impostato a 0 (zero) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta. Anno contabile Questo campo NON deve essere impostato perchè l'elaborazione è eseguita sempre sull'Anno corrente. Filiale Questo campo NON deve essere impostato perchè la Filiale è assunta dal Contratto. Deposito Questo campo NON deve essere impostato perchè il Deposito è assunto dalla Filiale, se diverso da zero , oppure corrisponde al Deposito 998. Periodo dal É la data operazione: impostando 0 (zero) sarà assunta la data attuale, mentre un valore minore di zero indica che la data operazione corrisponde alla data attuale meno i giorni impostati. Esempio: Se la data attuale è il 04/11/2011 e in questo campo è impostato - 1 , la data operazione sarà il 03/11/2011. I valori maggiori di zero sono ignorati perchè NON è ammessa l'impostazione di una data operazione successiva alla data odierna. Periodo al É la data limite del periodo di competenza; si ricordi che NON è possibile impostare un numero di giorni superiore a 31 perchè NON è possibile emettere Documenti aventi una competenza oltre il fine mese.   Contratti di Locazione - Scadenzario: implementazioni Percorso funzione E27 2.1 11 3 15   Implementati in corrispondenza di ciascuna colonna i pulsanti per l'accesso alle seguenti funzioni: Adeguamento Canone Conguaglio ai Corrispettivi Imposta di Registro Modello 69 Proroga   Ciclo Passivo Ciclo Passivo Percorso funzione Codice Modulo Release Data E25 Ciclo Passivo 6.0.8.0 13/12/2011   Immetti Ordini Fornitori: implementazioni Percorso funzione E25 2.1 3 2     Nella videata d'immissione Ordini a Fornitori, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Serie ; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie. Per le Ditte su cui è attivo il parametro Check Evadibilità Ordini Acquisto , ogniqualvolta si accede alla modifica di un Ordine che risulta inevaso, questo assumerà Stato «7 - Immesso», per consentire nuovamente l'esecuzione del Check Ordini.   Immetti Documenti Acquisto: implementata find su Serie Numerazione Percorso funzione E25 2.3 2 2     Nella videata d'immissione Documenti Acquisto, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Serie ; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.   Anagrafica Contratti Locazione: implementazioni Percorso funzione E25 1.8 8 3 3   Ai fini della gestione degli alert , nell'Anagrafica dei Contratti di Locazione sono stati implementati due nuovi campi: il Gestore del Contratto , cioè colui che normalmente opera su di esso, e il Responsabile del Contratto , cioè il soggetto a cui fa capo il Gestore. Queste due nuove entità permettono di gestire l'Utente a cui inviare un messaggio di alert per segnalare delle scadenze oppure un indirizzo e-mail a cui inviare un messaggio. Se è indicato il Codice Utente , il programma provvederà ad inviare tanti messaggi in eSIGEA quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze (si ricordi che il Codice Utente prevale sull'indirizzo e-mail). Se, invece, è indicato solo l' Indirizzo e-mail , sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze. Nel caso di elaborazione per singola Ditta, le e-mail saranno una per ogni Ditta. Cliccando sull'apposito pulsante si attiva una window con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante corrispondente . Cliccando sul pulsante si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'Anagrafica Interlocutori. Attenzione! In fase d'inserimento di un nuovo nominativo (Gestore o Responsabile), è assegnato in automatico il Ruolo corrispondente: il Ruolo 1899 ai Gestori dei Contratti il Ruolo 1821 ai Responsabili dei Contratti di Locazione passivi Assegnare il Codice Utente del Gestore/Responsabile ad Utente abituale , per ricevere gli alerts sotto forma di messaggi in eSIGEA, oppure l' Indirizzo e-mail , se si preferisce ricevere gli alerts sotto forma di e-mail.   Alert Scadenze Adempimenti: implementata procedura schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Relativamente ai Contratti di Locazione passivi, è stata implementata la generazione degli alerts sulle scadenze degli adempimenti, tramite processo schedulato. Operativamente, impostare E25 nel campo Modulo SIGEA e, solo la prima volta, disattivare il check-box Solo schedulati . Le scadenze esaminate sono: la proroga, per i Contratti scaduti o in scadenza l'adeguamento dei canoni il conguaglio dei corrispettivi l'imposta di registro la stampa del modello 69 La procedura provvederà ad inviare un messaggio per Ditta se, sul Gestore e/o Responsabile dei Contratti è indicato il Codice Utente , altrimenti, se è impostato l'indirizzo e-mail, sarà inviata una e-mail ai Soggetti preposti. In mancanza di entrambi i riferimenti (Codice Utente, Indirizzo e-mail), NON sarà fornita alcuna segnalazione. Se la comunicazione è gestita tramite messaggi in eSIGEA, la procedurà provvederà ad inviare un messaggio per ogni Ditta che presenta delle scadenze, se invece la comunicazione avviene tramite e-mail, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione di tutte le Ditte che presentano scadenze; infine, nel caso di schedulazione per Ditta, sarà inviata un'e-mail per ogni Ditta. Il messaggio evidenzia che, relativamente al periodo esaminato (con indicazione delle date), ci sono delle scadenze sulla Ditta o sulle Ditte indicate con il solo Codice. Per conoscere quali adempimenti sono in scadenza, è sufficiente generare lo Scadenzario dall'apposita funzione. Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante : Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione: Ditta Se impostato a 0 (zero) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta. Periodo dal É la data a partire dalla quale iniziare il controllo dello scaduto: impostando 0 (zero) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore minore di zero indica da quanti giorni prima della data odierna deve iniziare la verifica dello scaduto. Periodo al É la data limite per il controllo dello scaduto: impostando 0 (zero) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore maggiore di zero indica fino a quanti giorni dopo la data odierna deve finire la verifica dello scaduto.   Generazione Documenti Attesa Fattura: implementata procedura schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Relativamente ai Contratti di Locazione passivi, è stata implementata la generazione dei documenti per la fatturazione tramite processo schedulato. Operativamente, impostare E25 nel campo Modulo SIGEA e, solo la prima volta, disattivare il check-box Solo schedulati . Per assegnare la selezione la prima volta o per modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante : Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione: Ditta Se impostato a 0 (zero) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta. Anno contabile Questo campo NON deve essere impostato perchè l'elaborazione è eseguita sempre sull'Anno corrente. Filiale Questo campo NON deve essere impostato perchè la Filiale è assunta dal Contratto. Deposito Questo campo NON deve essere impostato perchè il Deposito è assunto dalla Filiale, se diverso da zero , oppure corrisponde al Deposito 998. Periodo dal É la data operazione: impostando 0 (zero) sarà assunta la data attuale, mentre un valore minore di zero indica che la data operazione corrisponde alla data attuale meno i giorni impostati. Esempio: Se la data attuale è il 04/11/2011 e in questo campo è impostato - 1 , la data operazione sarà il 03/11/2011. I valori maggiori di zero sono ignorati perchè NON è ammessa l'impostazione di una data operazione successiva alla data odierna. Periodo al É la data limite del periodo di competenza; si ricordi che NON è possibile impostare un numero di giorni superiore a 31 perchè NON è possibile emettere Documenti aventi una competenza oltre il fine mese.   Contratti di Locazione - Scadenzario: implementazioni Percorso funzione E25 2.1 11 3 15   Implementati in corrispondenza di ciascuna colonna i pulsanti per l'accesso alle seguenti funzioni: Adeguamento Canone Conguaglio ai Corrispettivi Imposta di Registro Modello 69 Proroga   Contabilità Semplificata Contabilità Semplificata Codice Modulo Release Data B80 Contabilità Semplificata 6.0.8.0 13/12/2011 Argomenti Parametri Funzionali Ditta: Codice IVA Abituale Anagrafica Clienti/Fornitori: implementazioni   Parametri Funzionali Ditta: Codice IVA Abituale Percorso funzione B80 1.1 9 4 4   Implementato il parametro Codice IVA abituale che, se valorizzato, sarà proposto in automatico in fase d'immissione in Prima Nota.   Anagrafica Clienti/Fornitori: implementazioni Percorso funzione B80 1.2 1/2 1     Implementata la funzionalità di find (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Codice assoggettamento IVA , per consentire la ricerca della Tabella IVA.   Gestione Finanza Gestione Finanza Percorso funzione Codice Modulo Release Data E21 Gestione Finanza 6.0.8.0 13/12/2011   Prima Nota Cassa: impostazione Valute per R.I.D. Percorso funzione E21 2.1 1 1     Implementata l'impostazione delle Valute anche per i Mandati R.I.D.   Inquiry Partite Scoperte: implementata colonna Filiale Percorso funzione E21 2.20 3       Implementata la colonna Filiale nel data-grid della Partita.   Gestione Servizi Gestione Servizi Percorso funzione Codice Modulo Release Data EE0 Gestione Servizi 6.0.8.0 13/12/2011   Nuova Tabella Procedurale Linee di Confezionamento Percorso funzione EE0 1.1 7       Implementata una nuova Tabella Procedurale per la codifica delle Linee di Confezionamento, utili ai fini della gestione Ordini di Produzione su Commessa (Modulo E26 - Produzione). Per accedere alla Tabella Linee di Confezionamento, impostare LCN nel campo Tipo Tabella .   Aggiornamento Indici DMI - ArXi: implementazioni Percorso funzione EE0 3.11 10 2 3   Implementata la possibilità d'indicare la Data limite degli Indici da aggiornare nel DMI-ArXi. Inoltre, è stata implementata la possibilità di eseguire l'aggiornamento degli Indici DMI-ArXi anche in modalità schedulata (EE0 - 1.20 - 20 - 21). In questo caso, i parametri da impostare sono il Deposito e la Stampante :   Magazzino Magazzino Percorso funzione Codice Modulo Release Data E28 Magazzino 6.0.8.0 13/12/2011   Funzionalità di ricerca Articoli Percorso funzione E28           Nella find-list degli Articoli è stata inserita la colonna Descrizione aggiuntiva ; inoltre, nelle funzioni d'immissione Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, è stato implementato un nuovo criterio di ricerca, grazie al quale è possibile visualizzare solo gli Articoli Attivi (Stato Articolo diverso da D).   Parametri Funzionali Ditta: implementato Centro di Costo/Ricavo Spese Percorso funzione E25 1.9 4 4     Implementato il parametro Centro di Costo/Ricavo Spese che, se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9901, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a 0 (zero) .   Ricalcolo Scorta Minima: implementazioni Percorso funzione E28 1.16 1 4     La funzione è stata implementata per dare la possibilità d'includere, nella movimentazione considerata per il calcolo della Scorta Minima, anche quella registrata con Causale avente Tipo Documento « Q - Scarichi Vari ». Le Causali con questo Tipo Documento sono solitamente impiegate per movimentare gli Articoli ad uso interno, ad esempio cancelleria e ricambi. Per includere gli scarichi vari nel calcolo della Scorta Minima, è sufficiente attivare l'apposito check-box nella videata di accesso alla funzione. Si ricordi che la movimentazione considerata per il calcolo della Scorta Minima è quella relativa ai Documenti di Vendita, alle Note Credito, agli Scarichi di Produzione e, se richiesto, anche agli Scarichi Vari.   Situazione Mensile: implementata impostazione Periodo Percorso funzione E28 4.3 2 7     Implementata la possibilità d'indicare il periodo d'interesse (Data d'inizio - Data di fine), nell'ambito del Mese selezionato: in particolare, se l'Utente ha specificato un singolo Mese, avrà la possibilità d'indicare sia la Data d'inizio che la Data di fine del periodo da elaborare, se invece la selezione riguarda più Mesi, sarà possibile impostare solo la Data di fine periodo.   Management Management Percorso funzione Codice Modulo Release Data E10 Management 6.0.8.0 13/12/2011   Statistiche Vendite & Acquisti: adeguamento Quantità a Tonnellate Percorso funzione E10 4.18 1       Nella videata d'accesso alla funzione, è stato implementato l'indicatore Adegua Quantità , mediante il quale l'Utente può rihiedere che le Quantità indicate nel report xml siano espresse in Kilogrammi (valore 1 ) oppure in Tonnellate (valore 2 ): l'adeguamento è effettuato in base al Peso Netto per Pezzo dell'Articolo. Lasciando a 0 (zero) quest'indicatore invece, NON sarà effettuato alcun adeguamento.   Statistiche Vendite del Periodo: implementazioni Percorso funzione E10 4.18 3 1     Nella videata d'accesso alla funzione, è stato implementato l'indicatore Adegua Quantità , mediante il quale l'Utente può rihiedere che le Quantità siano espresse in Kilogrammi (valore 1 ) oppure in Tonnellate (valore 2 ): l'adeguamento è effettuato in base al Peso Netto per Pezzo dell'Articolo. Lasciando a 0 (zero) quest'indicatore invece, NON sarà effettuato alcun adeguamento. Questa implementazione riguarda sia l'interrogazione a video che il report.  Implementata la possibilità d'indicare il range di Agenti e Zone da elaborare, mediante impostazione di nuovi parametri di filtro nella videata di selezione.   Produzione Produzione Percorso funzione Codice Modulo Release Data E26 Produzione 6.0.8.0 13/12/2011   Programmazione Ordini su Commessa: impostazione Linea di Confezionamento Percorso funzione E26 2.1 3 1     In fase di Programmazione degli Ordini di Produzione su Commessa, è stata implementata l'impostazione obbligatoria della Linea di Confezionamento . In questo modo diventa possibile, per uno stesso Articolo e nell'ambito di una stessa Commessa, programmare nello stesso giorno la Produzione su due o più Linee di Confezionamento diverse. La Linea di Confezionamento sarà proposta in fase di Stampa Etichette, nonchè visualizzata nella funzione di Inquiry Programmazione su Commessa. Le Linee di Confezionamento devono essere preventivamente codificate nell'apposita Tabella Procedurale del modulo Gestione Servizi.   Produzione su Commessa - Etichette Colli: implementazioni Percorso funzione E26 2.1 3 2     La funzione di Stampa Etichette Colli da Ordini di Produzione si è arricchita di nuove funzionalità, che sono di seguito descritte. Nella prima videata di selezione degli Ordini di Produzione, sono stati introdotti i campi: A partire dal , per indicare la data di partenza degli Ordini per i quali stampare le Etichette Numero Ordine , qualora l'Etichetta debba essere stampata per un singolo Ordine Se l'Utente indica il Numero dell'Ordine, accederà direttamente alla funzione di selezione Articoli per la stampa delle Etichette. In questa videata sono state introdotte delle novita: è visualizzata la Linea di Confezionamento assegnata in fase di Programmazione Ordini di Produzione (colonna del data-grid L.Conf ) è visualizzato il numero delle Etichette precedentemente stampate per ogni Articolo della Commessa (colonna del data-grid Già Stam. ) Anche la videata di input dei dati da stampare sulle Etichette ha subito delle modifiche: il Numero delle Etichette da stampare è proposto in automatico, come differenza tra le Quantità ancora da produrre (ma già programmate) e il numero delle Etichette già stampate in precedenza la Linea di Confezionamento NON è più selezionabile perchè è assegnata in fase di Programmazione Ordini solo per le Aziende del Cluster Pastificio, il Lotto di Produzione è proposto in automatico nel formato « Pyyyymmdd » (dove y = anno; m = mese; d = giorno) implementata la possibilità d'indicare il Lotto di un Componente primario da stampare sulle Etichette (ad esempio il Lotto della semola) solo per le Aziende del Cluster Pastificio, il Lotto del Componente è proposto in automatico nel formato « Pyyyyss » (dove y = anno; m = mese; s = numero settimana dell'anno) Infine, a partire da questa release, il profilo e la modulistica di questa funzione di Stampa Etichette sono stati differenziati da quelli della Stampa Etichette Colli standard (E27 - 2.3 - 1 - 18 - 7). Inoltre, sulle Etichette degli Ordini di Produzione è stata introdotta la possibilità di stampare i seguenti dati: Codice Cliente intestatario dell'Ordine Analitico (numerico di 7 caratteri) + Mastro (numerico di 2 caratteri) Ragione sociale del Cliente intestatario dell'Ordine Alfanumerico di 45 caratteri Data dell'Ordine di Vendita (Numerico di 8 caratteri) Numero dell'Ordine di Vendita (Numerico di 7 caratteri) Data dell'Ordine esterno Riferimento per il Cliente (numerico di 8 caratteri) Numero dell'Ordine esterno Riferimenti per il Cliente (alfanumerico di 15 caratteri) Lotto del Componente Primario (Alfanumerico di 20 caratteri)   Inquiry Programmazione su Commessa: implementazioni Percorso funzione E26 2.1 3 12     Nella presente funzione d'Inquiry è stato introdotto tra i parametri di filtro anche la Linea di Confezionamento , assegnata in fase Programmazione degli Ordini. Inoltre, nel data-grid è stata aggiunta la colonna Linea , in cui è appunto visualizzata la Linea di Confezionamento.   Conferma Ordini su Commessa: implementata procedura schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     La funzione di Conferma degli Ordini di Produzione è stata resa schedulabile come processo da eseguire in modalità batch . La funzione eseguita in modalità schedulata processa tutti i pallets letti da DSPm e «caricati» in eSIGEA, ai quali è stato associato l'Ordine di Produzione in fase di Stampa Etichette da Ordini di Produzione su Commessa. Questo comporta: la generazione dei movimenti di carico produzione, associando il Codice SSCC e il Lotto di produzione letto dai DSPm la generazione dei movimenti di scarico produzione, in base alle quantità prodotte l'assestamento degli Ordini di Produzione, per aggiornare le quantità prodotte e stornare le quantità programmate, nonchè aggiornare lo Stato dell'Ordine nel caso risulti «completato»     Produzione e Distribuzione Gas Produzione e Distribuzione Gas Codice Modulo Release Data E35 Produzione e Distribuzione Gas 6.0.8.0 13/12/2011 Argomenti Immetti Ordini Clienti: implementazioni Immetti Documenti Consegna: implementata find su Serie Numerazione Rintracciabilità del Farmaco - Immetti Documenti Consegna Rintracciabilità del Farmaco - Modifica Committente su Documenti di Consegna Rintracciabilità del Farmaco - Relazione Causali Magazzino e Causali MdS Riepilogo Fatturazione: implementato formato output Video Inquiry Movimenti Matricole: ordinamento per Numero Operazione   Immetti Ordini Clienti: implementazioni Percorso funzione E35 2.1 3 2     Nella videata d'immissione Ordini Clienti, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Serie ; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie. Nel caso di cessione in triangolazione , nei dati di testa dell'Ordine deve essere impostato il Committente : il programma provvede a verificare che questo NON sia uno dei soggetti già indicati (Cliente destinatario o Rapporto Contabile) e che NON sia un Paziente.   Immetti Documenti Consegna: implementata find su Serie Numerazione Percorso funzione E35 2.3 2 1     Nella videata d'immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto F8 ) in corrispondenza del campo Serie ; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie.   Rintracciabilità del Farmaco - Immetti Documenti Consegna Percorso funzione E35 2.3 2 1     Ai fini della Rintracciabilità del Farmaco, se sul Documento di Consegna è stato impostato il Committente (nel caso di cessione in triangolazione), per ciascun Articolo è prevista l'indicazione del Prezzo da assumere in fase di generazione del file FAT e utile a determinare il Prezzo del Servizio . L'indicazione del Prezzo, che va impostato in corrispondenza del campo Extra , è controllata affinché: se NON indicato, il valore 0 (zero) dovrà essere forzato se indicato, sarà assunto come Prezzo del Servizio invece del Prezzo Unitario Netto Importante! Il Prezzo del Servizio può essere impostato solo in fase di immissione/manutenzione dei Documenti di Consegna, pertanto, i Documenti emessi dai dispositivi mobile e quelli generati automaticamente mediante lettura delle matricole, devono essere successivamente richiamati in modifica per l'indicazione del Committente e/o del Prezzo. Si fa presente agli Utenti che, per le transazioni riguardanti l'SSN, l'indicazione del Committente deve essere effettuata prima di generare il file MOV, mentre l'indicazione del Prezzo del Servizio (se diverso) deve essere effettuata prima di generare il file FAT.   Rintracciabilità del Farmaco - Modifica Committente su Documenti Consegna Percorso funzione E35 2.3 2 10 5   Questa nuova funzione permette di modificare, su un Documento di Consegna già emesso, sia il Committente che il Prezzo del Servizio , nel caso in cui questo debba essere diverso dal Prezzo del Documento. Modalità Operativa Operativamente, dopo aver indicato i riferimenti del Documento da modificare, il programma visualizza il Committente già impostato sul Documento stesso e, solo per gli Articoli con AIC, sono riportate le righe del Documento con indicazione del Prezzo Netto e del Prezzo del Servizio (Prezzo Extra). A questo punto, l'Utente può procedere alla modifica del Committente e/o del Prezzo Extra ed inoltre, nel caso il Documento risulti già esportato ai fini del MOV, sarà nuovamente candidato all'export (se rientra nei limiti temporali previsti). Al termine delle modifiche, è richiesta all'Utente un'ulteriore conferma prima di effettuare l'aggiornamento sulle righe del Documento selezionato.   Relazione Causali Magazzino - Causali MdS Percorso funzione E35 1.1 7       Tra le ipotesi della triangolazione, è previsto che una consegna possa essere eseguita, per conto della ditta "Azienda", anche da altri Soggetti, che in questo caso si assumono l'incombenza di tracciare i movimenti. In un'ipotesi di questo tipo, la ditta "Azienda" deve comunque inserire dei movimenti, in questo caso solo a valore, per fatturare, questi movimenti però, utilizzando gli stessi Articoli con AIC, devono essere elusi dalla tracciabilità. Questa ipotesi di triangolazione potrà essere gestita inserendo i Documenti con una Causale di Magazzino specifica che, opportunamente codificata, permetterà di scartarli ai fini della generazione del MOV e del FAT. Le operazioni da compiere per gestire questa ipotesi sono due: modificare la Causale di Magazzino usata solo per inserire i Documenti da NON tracciare, disattivando il check-box Export previsto tra gli Indicatori funzionali impostare la suddetta Causale nella Tabella di relazione con le Causali del Ministero della Salute, specificando che si tratta di una Causale da NON considerare ai fini della tracciabilità   Nel caso un Documento sia stato immesso con una Causale errata (che movimenta il MOV), sarà necessario cancellarlo e reinserirlo con la Causale corretta. Se questa operazione è eseguita dopo la generazione del MOV, saranno generati un movimento di annullamento ed un movimento di reinserimento.   Riepilogo Fatturazione: implementato formato output Video Percorso funzione E35 3.4 1       Implementato il formato di output Video.   Inquiry Movimenti Matricole: ordinamento per Numero Operazione Percorso funzione E35 3.6 20 2     La funzione è stata aggiornata in modo da prevedere la visualizzazione dei movimenti in ordine di Numero Operazione (ID del Documento registrato) e non più in ordine di Numero e Data Documento.   Rel. 6.0.8.0 del 13 12 2011 - Introduzione E10 - Management E20 - Amministrazione E21 - Gestione Finanza E22 - Cespiti Ammortizzabili Co.Ge. E25 - Ciclo Passivo E26 - Produzione E27 - Ciclo Attivo E28 - Magazzino E29 - Sales Force Management EE0 - Gestione Servizi E35 - Produzione e Distribuzione Gas B80 - Contabilità Semplificata SFM Sales Force Management SFM Sales Force Management Percorso funzione Codice Modulo Release Data E29 SFM Sales Force Management 6.0.8.0 13/12/2011   Sincronizzazione - Import Flussi Ricevuti: implementazioni Percorso funzione E29 2.25 5 8 1   Nella funzione d'Import flussi da Periferia a Sede, solo per gli Ordini eventualmente scartati, nel data-grid riportante gli errori è stata implementata la visualizzazione, oltre che della Data e del Numero, anche delle seguenti informazioni: Stato dell'Ordine dell'Agente Stato dell'Ordine in Sede oppure se lo Stato del corpo è «S» oppure «E»