| Codice | Modulo | Release | Data |
| **E25** | **Ciclo Passivo** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E25 | 2.1 | 3 | - | - | - |
| A partire da questa *release*, per gli Ordini che risultano in Stato «**7** - **Immesso**» o «**A** - **Dubbio**» oppure «**B** - **Scartare**», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda.
**Annotazioni ricorrenti**
Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Acquisto, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.
Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** dell'Ordine.
In fase di stampa degli Ordini di Acquisto, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti: - un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piede** del Documento
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| E25 | 2.1 | 3 | 4 | - | - |
| Per le Ditte su cui è attivo il **Check Evadibiltà Ordini di Acquisto**, nell'ambito dei Parametri Funzionali, ogniqualvolta si accede alla modifica di un Ordine da evadere (Stato **E**), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato **Immesso** (valore **7**), al fine di consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di Check.
In particolare, il programma provvede a controllare che sia stata eseguite almeno una delle seguenti operazioni: - modifica delle Quantità o del Prezzo o del Netto Riga di una riga già esistente
- inserimento di una nuova riga nell'Ordine
- cancellazione di una riga dell'Ordine
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| E25 | 2.1 | 2 | 5 | - | - |
| Per le Ditte su cui è attivo il **Check Evadibilità Ordini di Acquisto**, poichè l'Ordine generato da questa funzione risulta in Stato «**7** - **Immesso**», a partire da questa *release*, è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per questi Ordini, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda. |
| E25 | 2.1 | 3 | 6 | 1 | - |
| A partire da questa *release*, per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immesso**» o «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda. |
| E25 | 2.1 | 3 | 6 | 2 | - |
| A partire da questa *release*, per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immesso**» o «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda. |
| E25 | 2.1 | 3 | 12 | - | - |
| Nella funzione di Check degli Ordini di Acquisto, in corrispondenza di ciascun Fornitore visualizzato nel *data-grid*, è stato implementato un pulsante utile per aggiornare lo Stato di *tutti* gli Ordini del Fornitore corrispondente.
In particolare, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina riportante le seguenti opzioni: - **Passa IMMESSI a**, per modificare solo gli Ordini in Stato Immesso attribuendo ad essi il nuovo Stato
- **Passa TUTTI a**, per aggiornare lo Stato su tutti gli Ordini del Fornitore selezionato
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| E25 | 1.2 | 2 | 1 | - | - |
| Nella sezione **Dati Commerciali** dell'Anagrafica Fornitori (2° videata) è stato implementato il *flag***Visto documenti E.M.**: se attivo, questo indica che i Documenti di Entrata Merci (Fatture accompagnatorie a BAF) del Fornitore interessato devono essere elaborati dalla nuova funzione di Visto su Documenti di Entrata Merci (paragrafo successivo). In particolare, le Bolle attesa Fattura NON potranno essere fatturare se non risultano *preventivamente* controllate e «viste». |
| E25 | 2.3 | 2 | 10 | 10 | - |
| Relativamente ai Fornitori su cui è attivo il *flag* anagrafico **Visto su Documenti E.M.**, questa nuova funzione permette all'Operatore d'indicare come controllati, o più semplicemente come visti, i Documenti di Entrata Merci di tali Fornitori.
Attualmente i Documenti sottoposti a controllo sono solo le Fatture accompagnatorie di Acquisto (Tipo Documento A) e le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento B). **Modalità Operativa**
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Deposito**
É possibile elaborare i Documenti relativi ad un determinato Deposito, impostandone il codice in questo campo, oppure lasciare a 0*(zero)* per elaborarli tutti.
**Fornitore**
É possibile elaborare i Documenti intestati ad un determinato Fornitore, impostandone il codice in questo campo, oppure indicare solo il Mastro per elaborarli tutti.
**Documenti dal... al**
Indicare l'intervallo temporale dei Documenti d'interesse.
**Tipo Documenti**
Indicare la tipologia dei Documenti da elaborare:
**Stato Documenti**
Indicare lo Stato dei Documenti da elaborare:
Lasciare a *spazio* per considerarli entrambi. Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati e l'Operatore può indicare i Documenti controllati, attivando il *check-box* corrispondente. Per i Documenti che risultano già «visti» invece, disattivando il *check-box*, è possibile ripristinare lo stato «da controllare».
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| E25 | 2.3 | 2 | 1 | - | - |
| In fase d'immissione di un Documento di Carico Fattura Attesa (Tipo Documento **C**), se sull'Anagrafica del Fornitore è attivo il *flag***Visto su documenti E.M.**, sarà inibita la fatturazione di tutte le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento **B**) che NON risultano controllate dalla nuova funzione di **Visto su Documenti Entrata Merci**. |
| E25 | 2.3 | 1 | - | - | - |
| La funzione è stata implementata allo scopo di visualizzare, in corrispondenza del campo **Codice Articolo Interno**, un apposito campo *pop* che fornisce il **Codice Costruttore** di ciascun Articolo. |
| E25 | 2.3 | 5 | 2 | - | - |
| In fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato di un Documento di Carico Fattura Attesa (Tipo Documento **C**), se sull'Anagrafica del Fornitore è attivo il *flag***Visto su documenti E.M.**, sarà inibita la fatturazione di tutte le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento **B**) che NON risultano controllate dalla nuova funzione di **Visto su Documenti Entrata Merci**. |
| E25 | 3.25 | 14 | 2 | - | - |
| Nella stampa della Fattura Pro-Forma fac-simile al Trasportatore sono state implementate, per ciascun Viaggio riportato in Fattura, le seguenti informazioni: - KM percorsi per Viaggio - Costo del carburante in relazione al Viaggio - Costo Unitario per Km percorso |
| E25 | 3.25 | 20 | 5/7/9 | - | - |
| Implementata la possibilità di generare, anche per l'**Anno precedente**, i seguenti reports della Gestione Trasporti: - Costo Trasporto per Spedizioniere - Costo Km per Viaggio - Trasporti per Centri di Costo |
| E25 | 3.25 | 6 | - | - | - |
| Implementata la possibilità d'interrogare *contemporaneamente* i movimenti di diversi anni contabili, mediante impostazione dei campi **Periodo dal - al** nella sezione Parametri di filtro. |
| E25 | 3.8 | 6 | - | - | - |
| Implementata la possibilità d'interrogare *contemporaneamente* i movimenti di diversi anni contabili, mediante impostazione dei campi **Periodo dal - al** nella sezione Parametri di filtro. |
| E25 | 1.8 | 5 | 9 | - | - |
| Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid*. |