| Codice | Modulo | Release | Data |
| **EA5** | **Dichiarazione IVA** | **6.0.9.0** | **10/02/2012** |
| E20 | 1.1 | 2 | 1 |
| Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**: se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la comunicazione; in caso contrario i movimenti saranno ignorati.  |
| E20 | 1.2 | 1 | 1 |
Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:
|
| B80 | 1.2 | 1 | 1 |
Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:
|
| E20 | 3.15 | 1 | 6 |
| Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.
Filtri per ottenere la lista:
**Ditta**
**Anno** Impostare 0*(zero)* per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
**Tipo Operazione**
Impostare: **Conto**
É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando 0*(zero)*.
**Data Operazione da**
Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.
**Data Operazione a**
Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.
I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del **Totale Imponibile** e dell'**Imposta**. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:
**TD**
Tipo Documento:
|
| B80 | 3.15 | 1 | 6 |
| Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.
Filtri per ottenere la lista:
**Ditta**
**Anno** Impostare 0*(zero)* per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.
**Tipo Operazione**
Impostare: **Conto**
É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando 0*(zero)*.
**Data Operazione da**
Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.
**Data Operazione a**
Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.
I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del **Totale Imponibile** e dell'**Imposta**. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:
**TD**
Tipo Documento:
|
| EA5 | 1.17 | 1 |
Dopo aver impostato la Ditta (se NON esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di manutenzione, cliccando sul pulsante  corrispondente o impostandone il codice nel campo Selezione:
**Tipologia di invio**
Sono previsti i seguenti valori:
**Comunicazione riferita**
Sono previsti i seguenti valori: **Codice fiscale**
**Partita IVA**
**Tipo soggetto**
A seconda del tipo di soggetto, compilare i campi della sezione **Persona fisica** oppure della sezione **Persona giuridica**. 2° Videata
É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice Fiscale Intermediario**
**Numero iscrizione all'Albo C.A.F.**
**Impegno a trasmettere la comunicazione predisposta**
Sono previsti i seguenti valori:
**Dati dell'impegno**
**Protocollo telematico da sostituire o annullare**
Questo campo deve essere impostato nel caso di invio sostitutivo o di annullamento.
**Protocollo documento**
Questo campo deve essere impostato nel caso di invio sostitutivo o di annullamento.
**Dichiarazione già generata**
Il *check-box* risulta attivo se il telematico è già stato generato.
**Archivio telematico in cui è generata la comunicazione**
Il file telematico è generato con un nome del tipo **DDDDDFYY.NNN**, dove:
**Modalità di pagamento**
Sono previsti i seguenti valori:
**Importo dovuto/Importo Nota**
**Imposta Nota**
Questo campo deve essere impostato solo se il Tipo Operazione è uguale 4.
**Data Fattura/Data Fattura da rettificare**
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche.
**Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare**
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche.
Soggetti Residenti Titolari di Partita IVA
Manutenzione soggetti e movimenti.
**Partita IVA**
Impostando il tasto F8 è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio: questo è l'unico dato richiesto per la comunicazione.
**Codice SIGEA**
É il Codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale.
**Tipo soggetto**
Il valore di questo campo serve solo ad identificare il Soggetto: **Cognome - Nome**
Impostare solo se si tratta di Persona fisica.
**Denominazione**
Impostare solo se si tratta di Persona giuridica.
Il pulsante  permette di cancellare il Soggetto, anche se si è entrati in modifica o inserimento; cancellando il Soggetto, si cancellano tutte le sue operazioni.
Dopo aver convalidato l'inserimento o la modifica dei dati, oppure digitato Exit per non convalidare, il programma visualizza il seguente messaggio:
In seguito a conferma, si accede all'inserimento o alla modifica delle operazioni IVA:
É proposto in un *data-grid* l'elenco dei movimenti presenti nella Dichiarazione: per modificarli, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure impostare il Tipo Operazione, la Data operazione e il Progressivo (nell'ambito del giorno). In caso d'inserimento, impostando 0*(zero)* sul campo **Progressivo**, si ottiene la numerazione automatica del movimento.
Cliccando sul pulsante  è possibile cancellare la singola Operazione o Nota di variazione.
**Tipo operazione**
Impostare:
**Data operazione**
Compresa tra 01/01/2011 e 31/12/2011.
**Progressivo**
Progressivo nell'ambito della Data Operazione.
**Su telematico**
Attivare questo *check-box* per indicare che il movimento deve essere interessato dal telematico. (In fase di Generazione Dati da Contabilità Generale o Semplificata, saranno importate anche le operazioni minori del limite richiesto, perchè attualmente non è possibile determinare se queste facciano parte di più operazioni collegate tra loro oppure se facciano parte di un Contratto).
**Num. Nota di variazione**
Solo se il Tipo Operazione è uguale 5, in questo campo deve essere impostato il numero della Nota di variazione.
**Modalità di pagamento**
Da impostare solo se il Tipo Operazione è uguale a 2.
Sono previsti i seguenti valori:
**Imponibile**
**Imposta**
**Tipologia operazione**
Da impostare solo se il Tipo Operazione è uguale a 2.
Sono previsti i seguenti valori:
**Data Fattura/Data Fattura da rettificare**
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche. Assume rilevanza solo nel caso di Note di variazione.
**Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare**
**Var. Imponibile Deb./Cred.**
Sono previsti i seguenti valori:
**Var. Imposta Deb./Cred.**
Sono previsti i seguenti valori:
Soggetti Non Residenti
Manutenzione soggetti e movimenti.
**Codice fiscale**
Impostando il tasto **F8** è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio. Questo dato NON è richiesto per la comunicazione e serve solo per una migliore identificazione del Soggetto.
**Progressivo**
Nell'ambito dello stesso Soggetto senza Codice fiscale e con lo stesso Cognome e Nome oppure Denominazione; altrimenti impostare **1**. Per richiedere l'attribuzione automatica del Progressivo, impostare 0*(zero)*.
**Codice SIGEA**
É il codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale o Contabilità Semplificata.
**Tipo soggetto**
Il valore di questo campo serve solo ad identificare il Soggetto:
La Persona giuridica (valore 2) può avere anche i dati della Persona fisica che lo rappresenta. Il pulsante  permette di cancellare il Soggetto, anche se si è entrati in modifica o inserimento; cancellando il Soggetto, si cancellano tutte le sue operazioni.
Dopo aver convalidato l'inserimento o la modifica dei dati, oppure digitato Exit per non convalidare, il programma visualizza il seguente messaggio:
In seguito a conferma, si accede all'inserimento o alla modifica delle operazioni IVA:
É proposto in un *data-grid* l'elenco dei movimenti presenti nella Dichiarazione: per modificarli, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure impostare il Tipo Operazione, la Data operazione e il Progressivo (nell'ambito del giorno). In caso d'inserimento, impostando 0*(zero)* sul campo **Progressivo**, si ottiene la numerazione automatica del movimento.
Cliccando sul pulsante  è possibile cancellare la singola Operazione o Nota di variazione.
**Tipo operazione**
Impostare:
**Data operazione**
Compresa tra 01/01/2011 e 31/12/2011.
**Progressivo**
Progressivo nell'ambito della Data Operazione.
**Su telematico**
Attivare questo *check-box* per indicare che il movimento deve essere interessato dal telematico. (In fase di Generazione Dati da Contabilità Generale o Semplificata, saranno importate anche le operazioni minori del limite richiesto, perchè attualmente non è possibile determinare se queste facciano parte di più operazioni collegate tra loro oppure se facciano parte di un Contratto).
**Num. Nota di variazione**
Solo se il Tipo Operazione è uguale 6, in questo campo deve essere impostato il numero della Nota di variazione.
**Modalità di pagamento**
Da impostare solo se il Tipo Operazione è uguale a 3.
Sono previsti i seguenti valori:
**Imponibile**
**Imposta**
**Tipologia Operazione**
Da impostare solo se il Tipo Operazione è uguale a 3.
Sono previsti i seguenti valori:
**Data Fattura/Data Fattura da rettificare**
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche. Assume rilevanza solo nel caso di Note di variazione.
**Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare**
**Var. Imponibile Deb./Cred.**
Sono previsti i seguenti valori:
**Var. Imposta Deb./Cred.**
Sono previsti i seguenti valori:
Inquiry Movimenti
Impostando la tipologia dei Soggetti e delle Operazioni d'interesse, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei movimenti corrispondenti ai parametri impostati e relativi al periodo indicato dall'Utente.
|
| EA5 | 1.17 | 2 |
| La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. |
| BA5 | 1.17 | 3 |
| La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. |
| EA5 | 1.20 | 5 |
| La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l'**Intermediario**, invece, impostare il tasto *Page Up*. L'Intermediario può essere anche impostato a 0*(zero)*, se NON è presente sulla Ditta, perchè è essa stessa ad effettuare l'invio.
In seguito a Convalida, il programma provvederà a generare uno o più files nella directory «**/GD/dif/tele/cri**»: il numero di files generati per ciascuna Ditta dipende dalla dimensione dei dati da inviare, infatti, ogni 3 MB sarà generato un nuovo file con un proprio Progressivo.
Il nome del file si compone di una parte intera e una parte decimale, separate da un punto. La parte intera è composta nel seguente modo: - 5 caratteri che identificano la Ditta
- 1 carattere che identifica il tipo di comunicazione
- 2 caratteri che identificano l'anno di emissione
la parte decimale invece, è composta da 3 caratteri che corrispondono al Progressivo. *Esempio:* Telematico della Ditta 2. Se il telematico non supera i 3MB, sarà generato un solo file denominato **00002C12.001**; nel caso si ecceda questa dimensione invece, saranno generati due files **00002C11.001** e **00002C12.002**. |
| EA5 | - | - | - | - | - |
|
| EA5 | 1.5 | 2 | - | - | - |
| La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai Dati IVA Ditta e dai Dati Contabili Ditta, relativamente ai campi **Cessioni beni strumentali** e **Acquisti beni strumentali** (3° videata campi 14 e 15), per riportarli in un archivio dedicato.
Attenzione: prima di eseguire questa fase, è necessario stampare **in definitivo** i Registri IVA dell'anno 2011. In fase di Generazione è possibile impostare il codice **Intermediario**.
|
| EA5 | 1.5 | 1 | - | - | - |
| Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione annuale IVA, generata dalla funzione precedente. La funzione di Manutenzione si compone di 4 videate che riprendono il modello ministeriale: la 1° riguarda i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 2° e la 3° riguardano i Dati IVA, infine la 4° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione. Nella 4° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida**, è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione *(l'ultima)* e gli indicatori previsti per l'invio telematico. |
| EA5 | 3.1 | - | - | - | - |
| La Comunicazione Annuale IVA può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser. |
| EA5 | 1.20 | 2 | - | - | - |
| Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2012, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.
É inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:
**Generazione Singola**
Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDD1IC.AA**», dove:
***Esempio:*** Ditta 34; Anno di presentazione 2012; File generato con Identificativo «**000341IC.12**».
**Generazione di Gruppo**
Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**UNNNNNIC.AA**», dove:
***Esempio:*** Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2012; File generato con Identificativo «**UN0001IC.12**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:
|
| EA5 | - | - | - | - | - |
|
| E20 | 1.1 | 2 | 1 | - | - |
| Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri **VE***(Vendite)* e **VF***(Acquisti)* è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi **Rigo mod. 11 Vendite** e **Rigo mod. 11 Acquisti**, come indicato nella [tabella allegata](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/info/eSIGEA/6090/6090_EA5Allegato.htm). Se Codice IVA **91 - Esente art. 10**, in fase di manutenzione Tabella IVA, richiamare il codice ed impostare: - il **rilancio 15** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Vendite - il **rilancio 14** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Acquisti |
| E20 | 1.1 | 9 | 1 | - | - |
| Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti. |
| E20 | 1.1 | 9 | 2 | - | - |
| Le informazioni relative all'Attività sono assunte dai Dati Contabili della Ditta. Anche i dati relativi ai righi **VA3** (Ripartizione degli Acquisti) e **VE38** (Cessione beni ammortizzabili) sono rilevati dai Dati Contabili della Ditta. |
| E20 | 3.15 | 2 | 1 | - | - |
| I dati relativi ai debiti e crediti (quadro **VH**) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposta. A tal proposito ricordiamo che il **Tipo Versamento**: - è **10** per i debiti e i crediti IVA periodici - è **9902** per il credito IVA annuale Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione *(mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9)*. In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è **112**. |
| E20 | 3.15 | 2 | 1 | - | - |
| Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo **Gestione Credito IVA A.P.**, presente nei Parametri Ditta. Impostando il valore **0 = libero**, il Credito IVA sarà riportato nell’Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l’eventuale debito della Liquidazione periodica. Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore 0), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni: - Credito IVA compensabile iniziale - Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche - Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24 Impostando il valore **1 = solo liquidazione IVA** invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2012. |
| EA5 | 1.11 | 2 | - | - | - |
| Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2012, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2011 siano stati stampati *in definitivo*.
La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:
- **Contabilità unificata**, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
- **Contabilità separata**, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)
Nel caso di **ERRATA generazione** della Dichiarazione IVA come Contabilità separata anzichè unificata, sarà necessario cancellare i Quadri relativi alle attività, prima di procedere alla generazione della Dichiarazione come Contabilità unificata. È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa (**31.12.11**) e i codici delle Ditte da elaborare.
|
| EA5 | 1.11 | 1 | - | - | - |
| Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue: - la compilazione del quadro relativo alla richiesta di **rimborso** prevede l’indicazione del valore **1** in corrispondenza dell’apposito campo, relativo al quadro **VR** presente nell’ultima videata del frontespizio - nel caso di compilazione manuale dei quadri **VE** e **VF**, è possibile ottenere il calcolo automatico dell’imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l’imponibile relativo, seguito dal tasto **F4** - per manutenere i quadri relativi all’attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all’attività stessa (impostare 0 per indicare la prima attività, **1** per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta) - la compilazione del rigo **VG71** è *obbligatoria* per tutti i contribuenti |
| EA5 | 3.2 | 2 | - | - | - |
| Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:
- Informativa e Frontespizio
- Dichiarazione
- Modello VR a rimborso
- Prospetto 26 PR
- Prospetto per compilazione VG
La stampa di tutti i modelli può essere effettuata illimitatamente.
La stampa della Dichiarazione IVA genera la copia per il contribuente o per l'ufficio, a seconda che sia stata eseguita in modo provvisorio o simulato. |
| EA5 | 3.2 | 4 | - | - | - |
| Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè **aggiorna** il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito della Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno. |
| E20 | - | - | - | - | - |
|
| E20 | - | - | - | - | - |
|
| E20 | - | - | - | - | - |
| Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query **Clienti estero: Anagrafica** e **Fornitore estero: anagrafica**, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino). Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query **Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero** e **Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero**, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive. |
| EA5 | 1.20 | 20 | - | - | - |
| Coloro che eseguono *per la prima volta* l'invio telematico delle Dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario. Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa; in altri casi invece, l'Intermediario può essere un Consulente. Di seguito è proposta una videata d'esempio:  |
| EA5 | 1.16 | 2 | - | - | - |
| Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Fonitori soggetti alla black-list.
Il modello richiede, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la distinzione tra **cessione di beni** e **prestazione di servizi**, quindi il programma si comporta nei seguenti modi:
- per tutte le operazioni attive, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi propedeutiche)
- per le operazioni passive invece, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel *range* 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»
Il modello richiede, inoltre, la distinzione delle Note Credito attive e passive, in base al periodo di riferimento della Fattura e, più precisamente, in base al mese/trimestre in corso, a mesi/trimestri precedenti o annualità precedenti; quindi il programma si comporterà a seconda della data che sarà impostata nel campo **Periodo di competenza** della registrazione IVA (si ricordi che il Periodo di competenza si attiva impostando il tasto **F3** dopo l'inserimento dell'Imponibile).
Attenzione: tutte le importazioni registrate attraverso **bolle doganali** NON saranno considerate nella black-list, perchè il programma NON riconosce il Fornitore estero. 
La data da impostare deve essere la stessa sia nel campo **dal** che nel campo **al**. Se il Periodo di competenza NON risulta indicato, la Nota Credito sarà considerata nel Periodo di Competenza della Fattura e quindi sarà detratta dalle Fatture attive o passive.
Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:
- **Mese** o **Trimestre**
- **Ditta**
|
| EA5 | 1.16 | 1 | - | - | - |
| Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al **Frontespizio** e al **Quadro A** (Clienti e Fornitori).
---
**Frontespizio**
Selezionare il valore **1** oppure cliccare sull'apposito pulsante , per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della **Convalida**, impostando il tasto **F4**, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.
Attenzione: l'indicazione dell'Intermediario è **indispensabile** per procedere all'invio. **Data impegno**
Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.
**Impegno a trasmettere in via telematica**
Impostare:
Il codice Progressivo non ha alcuna rilevanza ai fini dell'invio telematico, pertanto è possibile impostare qualsiasi valore. Attenzione: l'esecuzione della funzione di Generazione Co.Ge. comporta l'**annullamento** di *tutte* le operazioni (inserimenti e modifiche), precedentemente effettuate in fase di Manutenzione. Per ogni Cliente o Fornitore, il Quadro si compone di 3 videate: la prima riguarda i Dati Anagrafici, la seconda i Progressivi Fiscali delle operazioni attive e la terza i Progressivi Fiscali delle operazioni passive.
|
| EA5 | 3.4 | - | - | - | - |
| Da questa funzione è possibile ottenere la stampa del modulo; se abilitato il formato PDF, il modulo può essere generato in questo formato. La scelta di stampare l'Informativa e il Frontespizio è separata da quella del Quadro A.  Il programma richiede:  |
| EA5 | 1.20 | 4 | - | - | - |
La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.
Il programma richiede:
**Generazione singola**
Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà il un Identificativo del tipo «**DDDDDBKL.AAM**» dove:
***Esempio:*** Ditta 1; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2012; File generato con Identificativo «**00001BKL.127**».
**Generazione di gruppo**
Optando per la Generazione di Gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**BKNNNBKL.AAM**
***Esempio:*** Gruppo di Ditte; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2012; File generato con Identificativo «**BK001BKL.127**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:
|
| E20 | - | - | - | - | - |
|
| EA5 | 1.15 | 1 | - | - | - |
| Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno e il Mese della Comunicazione da presentare, è possibile accedere ai dati del Frontespizio o ai dati della Comunicazione. La funzione di Manutenzione si compone di 3 videate che riprendono il modello ministeriale: le prime due riguardano i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 3° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione. Nella 3° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida** è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla Comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione *(l'ultima)* e gli indicatori previsti per l'invio telematico. Per quanto attiene alla manutenzione dei dati relativi alle Dichiarazioni ricevute, è prevista l'impostazione dei seguenti dati: - Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione dal soggetto tenuto alla Comunicazione - Numero progressivo attribuito alla Dichiarazione dall'esportatore abituale - Dati anagrafici dell'esportatore abituale Questi ultimi dati, se disponibili, possono essere acquisiti direttamente dalla base dati di eSIGEA, impostando il codice identificativo del Cliente esportatore abituale. |
| EA5 | 3.3 | - | - | - | - |
| La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser. |
| EA5 | 1.20 | 3 | - | - | - |
| Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione Dati relativi alle Dichiarazioni d'Intento, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.
É inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:
**Generazione Singola**
Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCDI.AAM**», dove:
***Esempio:*** Ditta 34; Anno di presentazione 2012; Mese di presentazione Novembre; File generato con Identificativo «**00034CDI.12N**».
**Generazione di Gruppo**
Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DINNNCDI.AAM**», dove:
***Esempio:*** Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2012; Mese di presentazione Aprile; File generato con Identificativo «**DI001CDI.124**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:
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