# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td width="8%">Codice</td> <td width="45%">Modulo</td> <td width="8%">Release</td> <td width="4%">Data</td> </tr> <tr> <td>**E27** </td> <td>**Ciclo Attivo** </td> <td>**6.0.A.0** </td> <td>**02/04/2012** </td> </tr> </tbody> </table>

## Duplica Listini Dedicati: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.5-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-funzione-di-dupli" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La funzione di Duplica Listini Dedicati è stata implementata allo scopo di prevedere la possibilità di far scadere il Listino master, ossia il Listino da duplicare, il giorno prima della data d'inizio validità del nuovo Listino.  
 Qualora NON si voglia aggiornare la data di fine validità del Listino master, invece, è sufficiente disattivare il *check-box***Aggiorna fine validità listino master**.

![27 01](/GS/img/genis/info/comn/60A0/27_01.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Listini Dedicati: implementati parametri filtro

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.5--1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.5</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-videata-di-acc" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella videata di accesso alla funzione di Stampa Listini Dedicati, sono stati introdotti nuovi parametri di filtro, utili ad ottimizzare la stampa o l'estrazione delle informazioni riguardanti i Listini.

In particolare, i nuovi parametri di filtro sono:

**Stato**  
 Questo campo permette di elaborare solo i Listini Attivi (valore **A**), solo quelli Disattivi (valore **D**) oppure tutti (*spazio*).

**In essere il**  
 Se questo campo risulta valorizzato, il programma provvederà ad elaborare solo i Listini il cui periodo di Validità comprende la data impostata.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Immetti/Modifica Ordini Clienti: forzatura su Data Consegna

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.1-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-in-fase-d%27immissione" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>In fase d'immissione/modifica degli Ordini Clienti, è stata implementata la possibilità di forzare, impostando il tasto **F3** sul messaggio attenzionale, il controllo sulla Data di prevista Consegna.

<div class="note">Il suddetto controllo, introdotto con la *release* precedente, è finalizzato a verificare che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano *superiori* ai Giorni massimi consegna nè *inferiori* ai Giorni minimi consegna, indicati, rispettivamente, sull Convenzione o sull'Anagrafica Cliente o sui Parametri Funzionali Ditta.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Lista di Carico: manutenzione Oneri Accessori Trasporti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-che-e" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella funzione che esegue la stampa della Lista di Carico, se al Cliente risultano associati degli Oneri accessori ai Trasporti, questi saranno proposti in automatico. L'Utente avrà comunque la possibilità di modificarli, annullarli o aggiungerne degli altri.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Varia &amp; Archivia: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>A partire da questa *release*, la funzione è stata implementata per prevedere che, in seguito alla stampa dell'etichetta del Documento (dal pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteStampante.jpg)), il Documento stesso sia automaticamente considerato come «rientrato».

 </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Movimenti Ordini: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.20</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità d'interrogare gli Ordini impostando **solo il Mastro Clienti** (in precedenza era necessario imputare il Conto Cliente oppure un determinato Articolo).

Tra i parametri di visualizzazione inoltre, è stato introdotto il campo **Formato Inquiry**, il cui valore permette di scegliere il formato di visualizzazione degli Ordini:

 <dl> <dd style="margin-bottom: 5px;">**0 = Analitico**  
 modalità di visualizzazione *standard* disponibile finora</dd> <dd style="margin-bottom: 5px;">**1 = Sintetico per Ordine**  
 visualizzazione delle informazioni per singolo Ordine</dd> <dd style="margin-bottom: 5px;">**2 = Sintetico per Conto**  
 visualizzazione delle informazioni per singolo Cliente</dd> <dd style="margin-bottom: 5px;">**3 = Sintetico per Articolo**  
 visualizzazione delle informazione per Articolo e Data di prevista consegna</dd> </dl>Solo ai fini dell'Inquiry in formato Analitico, è stato introdotto il nuovo parametro **Dati del consegnato**, la cui attivazione permette di visualizzare, per ciascuna riga dell'Ordine, oltre ai dati del Consegnato (Colli e Quantità), anche le seguenti informazioni:

- Colli Consegnati (colonna **ColCn**)
- Quantità Consegnate (colonna **QtàCn**)
- percentuale di Consegnato rispetto all'Ordinato (colonna **%Cn**)
- Colli da Evadere (colonna **ColEv**)
- Quantità da Evadere (colonna **QtàEv**)
- Colli Inevasi (colonna **ColIn**)
- Quantità Inevase (colonna **QtàIn**)
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Movimenti Magazzino: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20-1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.20</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità d'interrogare i movimenti di magazzino, senza dover impostare un Conto Cliente e neppure un Articolo. In questo caso però, se il Periodo impostato risulta superiore a un anno, il programma chiederà conferma con un messaggio a video e l'Utente dovrà forzare con il tasto **F3**.

Inoltre, nel *data-grid* sono state implementate le colonne **Città** e **Pr.** in cui sono visualizzate, rispettivamente, la Città e la Provincia del Cliente a cui si riferisce il movimento di magazzino.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Lista D.d.t. da fatturare in Contanti: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.3</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Questa nuova funzione provvede a visualizzare tutti i D.d.t. non ancora fatturati e che hanno i Contanti come Condizione di pagamento.

**Modalità Operativa**

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei D.d.t. da visualizzare:

**Cliente**  
 Impostare uno specifico Conto di fatturazione oppure lasciare a 0*(zero)* per interrogare tutti i Clienti.

**Tipo documento**  
 Lasciando a *spazio* questo campo, è possibile visualizzare tutti i documenti a prescindere dalla tipologia.

**Documenti dal.. al**  
 L'impostazione di questi campi permette di visualizzare solo i D.d.t., la cui Data Documento rientra nel periodo indicato.

**Importo massimo per conto**  
 Se impostato, il programma provvederà a visualizzare solo i Conti che, nel Totale da Fatturare, superano questo Importo massimo e, inoltre, segnalerà in <span style="color: red;">rosso</span> i D.d.t. che eccedono nel Totale.

![27 02](/GS/img/genis/info/comn/60A0/27_02.gif)

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, si ottiene una visualizzazione di questo tipo:

Nel *data-grid* centrale è visualizzato ogni singolo **Conto di fatturazione** elaborato, l'eventuale **Conto Consegna** ad esso associato e l'**Importo Totale** dei D.d.t. in Contanti da fatturare.

Nel *data-grid* al piede della videata, invece, è fornito il dettaglio di tutti i D.d.t. elaborati: in particolare, nella colonna **Progressivo** è calcolato progressivamente il valore Totale dei D.d.t. da fatturare e il valore è riportato in <span style="color: red;">rosso</span>, nel caso di sconfinamento rispetto all'Importo massimo indicato nei parametri di filtro.

Per ottenere il dettaglio di un singolo Conto di fatturazione, cliccare sul pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg) corrispondente; per tornare all'elenco completo dei D.d.t. elaborati invece, cliccare sul pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contabilizzazione Documenti Vendita: implementata gestione errori

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.4-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.4</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-il-programma-di-cont" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Il programma di Contabilizzazione Documenti Vendita è stato implementato per prevedere, nella prima fase di Verifica, la gestione dell'errore sulla Condizione di Pagamento e sul Codice IVA dei Documenti elaborati.

Gli eventuali errori riscontrati saranno riportati nella stampa del modulo, nella nuova colonna **Cpag/IVA**, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura **Partita IVA**.

Nella colonna **Cpag/IVA**, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa non esiste, accanto al codice saranno riportati due asterischi.  
Nella stessa posizione, ma sulla riga successiva, in caso di Codice IVA mancante, sarà stampato il Codice della Tabella IVA e accanto due asterischi.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Riepilogo Fatturazione: implementata gestione errori

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.4--1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.4</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-introdotta-la-gestio" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Introdotta la gestione dell'errore come descritta nel paragrafo precedente, ma limitatamente alla Condizione di Pagamento, non essendo l'IVA interessata in questa fase.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3--1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.3</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-videata-d%27acce" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione file di Rifatturazione, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi *check-box*, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

![27 03](/GS/img/genis/info/comn/60A0/27_03.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Distribuzione Documenti - EDI: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3--2"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.3</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-videata-d%27acce-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione file EDI, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi *check-box*, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Distribuzione Documenti - Fatturazione elettronica: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3--3"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.3</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-videata-d%27acce-2" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione Fatture Elettroniche, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi *check-box*, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Distribuzione Documenti - PDF: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3--4"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.3</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-videata-d%27acce-3" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione file PDF, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi *check-box*, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

 </td> </tr> </tbody></table>