| Questa nuova funzione permette di definire le Contribuzioni da imputare ai Clienti in fase di emissione dei Documenti di Vendita.
**Modalità Operativa**
In via preliminare, per gestire una Contribuzione è necessario:
- impostare il **Numero Identificativo** oppure, lasciando a zero il campo, richiedere l'assegnazione automatica
- definire lo **Stato**, tenendo presente che solo quelle «Attive» saranno considerate ai fini dell'attribuzione del Contributo
- definire il periodo di **Validità**
- indicare la tipologia in base alla quale ricercare i Soggetti beneficiari della Contribuzione e, più precisamente, Cliente, Rapporto Contabile, Categoria e Zona
La fase successiva riguarda la modalità di compilazione dei soggetti beneficiari: in base alla tipologia prescelta, è possibile selezionare:
- i **Clienti beneficiari**:
- le **Zone beneficiarie**:
e così via. Nel caso di **Categoria** e **Zona**, il riferimento è ai Clienti che appartengono alle entità indicate.
La tipologia dei beneficiari costituisce anche una modalità di ricerca: infatti, un Cliente potrebbe beneficiare di una determinata Contribuzione perchè è a lui stesso intestata oppure perchè appartiene ad una certa Cetegoria, ad esempio Centri Distribuzione; in un'ipotesi di questo tipo, il programma assumerà la prima, cioè quella per Cliente. Per visualizzare l'elenco dei Beneficiari, Clienti, Categorie e Zona, è sufficiente cliccare sulla descrizione della Classe di appartenenza (la Classe è quella riportata nella sezione centrale, cioè quella a sfondo verde).
É possibile selezionare l'entità d'interesse, visualizzata nel *data-grid* a destra della videata, cliccando sul pulsante corrispondente ; al contrario, per eliminare un'entità da quelle selezionate, è sufficiente cliccare sull'intestazione.
Importante in questo caso è l'utilizzo delle condizioni **AND** e **OR**: nell'esempio, la Contribuzione prevede come beneficiari sia i Clienti della **Categoria 4**, che quelli della **Categoria 80** e questo è stato possibile inserendo, subito dopo la condizione **AND**, la condizione **OR**. Completato l'inserimento dei Beneficiari, convalidando con l'apposito pulsante , è possibile consultare l'elenco dei Clienti beneficiari, e quindi verificare la corretta impostazione della condizione, cliccando sull'apposito pulsante .
A questo punto, cliccando nuovamente sul pulsante di convalida , si ottiene la visualizzazione degli Articoli soggetti, cioè gli Articoli che risultano in Assortimento; anche in questo caso è possibile indicare:
- l'Articolo
- il Gruppo e il Sottogruppo
- la Marca/Famiglia
- la Trafila
l'impostazione di questi parametri permette d'includere tutti gli Articoli appartenenti al raggruppamento indicato. In ogni caso è effettuato un controllo circa la correttezza di compilazione della struttura ad albero e, in caso di errore, il programma provvede a visualizzare un apposito messaggio:
 Nel caso le entità appartenenti alla Classe selezionata siano numerose, l'Utente ha possibilità d'interrompere la visualizzazione, cliccando sull'apposito tasto della *window* proposta a video. In questo caso è possibile continuare l'immissione, indicando di volta in volta il Codice oppure ricercando, anche per Descrizione, l'entità da includere.
Per modificare una Contribuzione in corso di validità, il programma richiede l'inserimento di una password; in caso di mancata o errata impostazione della password, la Contribuzione non potrà essere modificata ma solo visualizzata. Terminata la compilazione degli Articoli soggetti alla Contribuzione, procedere all'impostazione degli scaglioni della Contribuzione:
In particolare, l'Utente deve impostare i seguenti campi:
**Unità di misura degli scaglioni**
Se gli Articoli soggetti alla Contribuzione hanno un'unità di misura diversa, questi non rientreranno nel computo della Contribuzione.
**Tipo calcolo valore**
Se s'imposta «**0 - complessivo**», il valore indicato nella tabella s'intende come Totale quindi indipendente dalle Quantità vendute; se si indica «**1 - unitario**», il valore s'intende come costo unitario e quindi deve essere moltiplicato per le quantità vendute.
**Quantità da... a**
Individuano gli Scaglioni secondo i quali calcolare la Contribuzione.
**Contributo**
É il valore del contributo (*complessivo* oppure *unitario*) da imputare al Cliente in fase di emissione del Documento di Vendita.
**Articolo**
Corrisponde all'Articolo stampato sul Documento di Vendita per evidenziare il valore del Contributo.
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