• Implementato il check-box Presenza di più C.A.P., che deve essere attivato se nel Comune sono presenti più Codici di Avviamento Postale. Questo check-box è utile ai fini della nuova funzione Aggiornamento Province su Anagrafica di Base (modulo Gestione Servizi)
• Implementato il check-box Aggiornato da Genesys, la cui attivazione indica che i dati del Comune sono stati importati da un file esterno prodotto da Genesys Software

Nella funzione di Duplica Codice Conto, se il Conto da duplicare e il nuovo fanno capo allo stesso Rapporto Contabile, a partire da questa release, sarà duplicato sul nuovo Conto anche il Gruppo di fatturazione.

Questa nuova funzione esegue il Ricalcolo del Fatturato dei Clienti o dei Fornitori e può essere eseguita per l'Anno corrente e fino al 2° Anno precedente a quello in corso.

Implementata la possibilità di stampare i Partitari Co.Ge. anche per Filiale.

Implementato un controllo per inibire la possibilità di generare i ratei e i risconti in modalità simulata, qualora risulti già eseguita in precedenza la generazione definitiva.

Nella funzione di Generazione Bilanci Riclassificati, relativamente al calcolo simulato delle Rimanenze di magazzino, è stata implementata la possibilità di applicare il metodo dell'Inventario alla data, che prevede il calcolo delle Rimanenze alla data di Fine Periodo dell'Anno corrente, indicata dall'Utente nella videata di selezione.

Nella funzione d'immissione Contribuzioni è stata implementata una nuova opzione, attivabile mediante il check-boxIn Presenza. Se questo check-box è attivo, il Contributo sarà calcolato ed applicato una sola volta, in quanto il criterio di applicazione prevede che sia verificata la presenza nel documento di almeno un Articolo, anzichè di ciascun Articolo.

• Nel data-grid è stata implementata la colonna Ce.Di., in cui è visualizzato il codice Filiale dell'Ordine.
• É stata implementata la possibilità di eseguire il troncamento di un Ordine, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente e confermando il messaggio visualizzato dal programma. In caso di conferma, l'Ordine sarà troncato, i campi Numero e Data saranno visualizzati e in rosso e il Backlog Ordini sul Cliente sarà aggiornato contestualmente.

Nell'Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto è stato implementato il check-boxAdegua a max peso pagabile, la cui attivazione comporta l'adeguamento del peso trasportato a quello massimo pagabile, impostato dall'Utente nell'apposito campo.
Questo check-box è previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo Autotreno (valore A), Motrice (valore M) o Camioncino (valore C). Si precisa, inoltre, che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».

La funzione di Valorizzazione Trasporti è stata implementata affinchè tenga conto dell'eventuale adeguamento al massimo peso pagabile, previsto sull'Anagrafica dello Spedizioniere. In conseguenza degli eventuali adeguamenti al ribasso, da apportare al peso trasportato, è possibile che l'importo del trasporto assuma valore negativo.

In fase di Generazione Proposta di Scarico da Altri Documenti, è stata implementata la possibilità d'impostare, tra i parametri di filtro, anche il Numero e la Data dell'Ordine del Cliente intestatario del Documento di Consegna. Queste informazioni saranno assunte come filtro, solo nel caso risultino valorizzate.
Su entrambi i campi è attivo il tasto F8, per la ricerca degli Ordini da evadere intestati al Cliente; altrimenti, impostare il Numero e la Data Ordine per effettuare il filtro anche sugli Ordini evasi (Stato S).

Per le Ditte su cui è attiva la Contabilizzazione degli Scarichi dall'immissione Documenti di Acquisto, a partire da questa release, saranno contabilizzati anche gli Scarichi di Produzione (Tipo Documento L), quando si registra manualmente un documento di scarico relativo a componenti di produzione.

In fase d'inserimento di un Cespite, dalla funzione Ciclo Passivo Integrato, è stata implementata la possibilità d'impostare il codice della Filiale di riferimento.

Implementata la possibilità di ottenere la Lista Bolle in Attesa Fattura in modalità data-grid, selezionando il formato di output Video dal menù principale.

1 - Generazione

2 - Manutenzione

3 - Stampa

4 - Generazione Telematico

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai Dati IVA Ditta e dai Dati Contabili Ditta, relativamente ai campi Cessioni beni strumentali e Acquisti beni strumentali (3° videata campi 14 e 15), per riportarli in un archivio dedicato.

In fase di Generazione è possibile impostare il codice Intermediario.

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione annuale IVA, generata dalla funzione precedente.

La funzione di Manutenzione si compone di 4 videate che riprendono il modello ministeriale: la 1° riguarda i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 2° e la 3° riguardano i Dati IVA, infine la 4° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 4° videata inoltre, impostando il tasto F4 sul campo Convalida, è possibile selezionare l'Intermediario: alla comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (l'ultima) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

La Comunicazione Annuale IVA può essere stampata esclusivamente su stampante laser.

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2013, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DDDDD1IC.AA», dove:

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore 1), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «UNNNNNIC.AA», dove:

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

1 - Tabella IVA

2 - Dati Anagrafici

3 - Dati relativi all'Attività

4 - Versamenti periodici

5 - Gestione del Credito IVA Anno Precedente

6 - Gestione Dichiarazione Annuale IVA 2013

7 - Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2013

6 - Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2013

7 - Generazione Debito/Credito

8 - Telematico

Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri VE(Vendite) e VF(Acquisti) è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi Rigo mod. 11 Vendite e Rigo mod. 11 Acquisti, come indicato nella tabella allegata.

Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti.

Le informazioni relative alla ripartizione degli acquisti e delle importazioni (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita), nonchè alla cessione dei beni ammortizzabili, sono rilevate dai Dati Contabili della Ditta.

I dati relativi ai debiti e crediti (quadro VH) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposta.
A tal proposito ricordiamo che il Tipo Versamento:

• è 10 per i debiti e i crediti IVA periodici
• è 9902 per il credito IVA annuale

Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione (mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9). In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è 112.

Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo Gestione Credito IVA A.P., presente nei Parametri Ditta.

Impostando il valore 0 = libero, il Credito IVA sarà riportato nell’Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l’eventuale debito della Liquidazione periodica.

Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore 0), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni:

• Credito IVA compensabile iniziale
• Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
• Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24

Impostando il valore 1 = solo liquidazione IVA invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2013.

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2013, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2012 siano stati stampati in definitivo.

La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:

• Contabilità unificata, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
• Contabilità separata, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)

È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa (31.12.12) e i codici delle Ditte da elaborare.

Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue:

• nel caso di compilazione manuale dei quadri VE e VF, è possibile ottenere il calcolo automatico dell’imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l’imponibile relativo, seguito dal tasto F4
• per manutenere i quadri relativi all’attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all’attività stessa (impostare 0 per indicare la prima attività, 1 per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta)

Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:

• Informativa e Frontespizio
• Dichiarazione
• Prospetto 26 PR

Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè aggiorna il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito della Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno.

1 - Fasi Propedeutiche

2 - GQM per Controllo Dati

3 - Manutenzione Intermediario

4 - Generazione Co.Ge.

5 - Manutenzione

6 - Stampa

7 - Generazione Telematico

1 - Parametri Funzionali Ditta

2 - Tabella IVA

3 - Tabella Nazioni - Stati Esteri

4 - Anagrafica Clienti/Fornitori

Parametri Funzionali Ditta (1.1 - 9 - 4 - 4)

Nei Parametri Funzionali Ditta è presente il campo Comunicazione dati black list, in cui è necessario indicare la periodicità della comunicazione e la tipologia delle operazioni attive.

Questo campo può assumere i seguenti valori:

0 = Mensile - Cessione di beni

1 = Trimestrale - Cessione di beni

2 = Mensile - Prestazione di servizi

3 = Trimestrale - Prestazione di servizi

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)

Nella Tabella IVA è presente il campo Tipo IVA, che può assumere i seguenti valori:

0 = Imponibile

1 = Non Imponibile

2 = Esente

3 = Non Soggetto

Ai fini della Comunicazione, questo campo è utile per individuare il Tipo di Codice IVA delle Operazioni.

Tabella Nazioni-Stati Esteri (1.1 - 1 - 24)

Nell'ambito dei Parametri Base è prevista la tabella Nazioni - Stati Esteri, allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base.

In fase d'inserimento, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

• Codice
  Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze.
• Descrizione
• Codice ISO
• Sigla
• Black-list
  L'attivazione di questo check-box indica che lo Stato appartiene alla black-list. Il Codice 799 che identifica i Paesi NON Classificati, è stato flaggato a Sì.

Anagrafica Clienti/Fornitori (1.2 - 1/2 - 1)

Nella window dell'Anagrafica di Base, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori, è possibile impostare il Codice Stato (assunto dalla Tabella Nazioni), utile per rilevare se il Cliente/Fornitore è soggetto alla black-list, e due campi richiesti dalla Comunicazione.

Qualora un soggetto, pur risiedendo in un Paese estero soggetto alla black-list, è escluso dalla Comunicazione, bisogna spuntare il check-boxEscluso da black list (1° videata dell'Anagrafica Clienti/Fornitori).

Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query Clienti estero: Anagrafica e Fornitore estero: anagrafica, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino).

Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero e Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive.

Coloro che eseguono per la prima volta l'invio telematico delle Dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario.

Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa; in altri casi invece, l'Intermediario può essere un Consulente.

Di seguito è proposta una videata d'esempio:

Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Fonitori soggetti alla black-list.

Il modello richiede, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi, quindi il programma si comporta nei seguenti modi:

• per tutte le operazioni attive, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi propedeutiche)
• per le operazioni passive invece, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel range 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»

Il modello richiede, inoltre, la distinzione delle Note Credito attive e passive, in base al periodo di riferimento della Fattura e, più precisamente, in base al mese/trimestre in corso, a mesi/trimestri precedenti o annualità precedenti; quindi il programma si comporterà a seconda della data che sarà impostata nel campo Periodo di competenza della registrazione IVA (si ricordi che il Periodo di competenza si attiva impostando il tasto F3 dopo l'inserimento dell'Imponibile).

La data da impostare deve essere la stessa sia nel campo dal che nel campo al. Se il Periodo di competenza NON risulta indicato, la Nota Credito sarà considerata nel Periodo di Competenza della Fattura e quindi sarà detratta dalle Fatture attive o passive.

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

• Mese o Trimestre
• Ditta

Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro A (Clienti e Fornitori).

Frontespizio

Selezionare il valore 1 oppure cliccare sull'apposito pulsante , per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della Convalida, impostando il tasto F4, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.

Data impegno
Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.

Impegno a trasmettere in via telematica
Impostare:

1 = se la comunicazione è predisposta dal Contribuente

2 = se la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio (Intermediario)

Quadro A

Selezionare il valore 2 oppure cliccare sull'apposito pulsante per accedere alla manutenzione dei Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.

Progressivo
Ad ogni soggetto è attribuito un codice Progressivo. In corrispondenza di questo campo inoltre, impostando il tasto F8, si attiva una find-grid con l'elenco di tutti i soggetti.

Per inserire un nuovo soggetto, impostare il codice Progressivo.

Per ogni Cliente o Fornitore, il Quadro si compone di 3 videate: la prima riguarda i Dati Anagrafici, la seconda i Progressivi Fiscali delle operazioni attive e la terza i Progressivi Fiscali delle operazioni passive.

Da questa funzione è possibile ottenere la stampa del modulo; se abilitato il formato PDF, il modulo può essere generato in questo formato.

La scelta di stampare l'Informativa e il Frontespizio è separata da quella del Quadro A.

Il programma richiede:

La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.

Il programma richiede:

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I file sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla proceduta Entratel del Ministero delle Finanze.

1 - Manutenzione

2 - Stampa

3 - Generazione Telematico

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno e il Mese della Comunicazione da presentare, è possibile accedere ai dati del Frontespizio o ai dati della Comunicazione.

La funzione di Manutenzione si compone di 3 videate che riprendono il modello ministeriale: le prime due riguardano i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 3° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 3° videata inoltre, impostando il tasto F4 sul campo Convalida è possibile selezionare l'Intermediario: alla Comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (l'ultima) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

Per quanto attiene alla manutenzione dei dati relativi alle Dichiarazioni ricevute, è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

• Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione dal soggetto tenuto alla Comunicazione
• Numero progressivo attribuito alla Dichiarazione dall'esportatore abituale
• Dati anagrafici dell'esportatore abituale

Questi ultimi dati, se disponibili, possono essere acquisiti direttamente dalla base dati di eSIGEA, impostando il codice identificativo del Cliente esportatore abituale.

La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata esclusivamente su stampante laser.

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione Dati relativi alle Dichiarazioni d'Intento, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'Intermediario a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DDDDDCDI.AAM», dove:

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore 1), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «DINNNCDI.AAM», dove:

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Nella funzionalità di Compensazione Fatture è stata implementata la visualizzazione, per ogni Documento, sia della Scadenza più vecchia (in caso di più Scadenze si attiva il pulsante di dettaglio ), che dell'Importo scaduto.
Con la Convalida dell'operazione, saranno:

• compensate le Note Credito con le Fatture, nell'ambito del Conto Cliente
• compensate le Note Credito con le Fatture, nell'ambito del Conto Fornitore
• girocontati i Documenti residui tra i due Conti

Apportate alla funzione Controllo Fido Clienti Ceduti, le seguenti modifiche/implementazioni:

• sono state rimosse le righe con importi a zero perchè non significative
• è stato implementato il formato di output Video, che prevede la visualizzazione delle informazioni in modalità data-grid
• se richiesto il formato di ouput Video, è possibile richiedere il calcolo dei Giorni di dilazione pagamento

Implementata la gestione del Piano di Rientro, che permette di definire, in relazione ad una serie di Fatture insolute del Cliente richiedente, il programma dei rimborsi a scadenze differenziate.
Il Piano di Rientro deve essere inserito dalla funzione di Manutenzione Partite Attive ed è interrogabile dall'Inquiry Partite Scoperte.
Attualmente è gestito solo per i Conti Cessione. Appositi automatismi garantiscono la chiusura progressiva del Piano di Rientro, man mano che si registrano gli incassi sulle Fatture ad esso correlate.

Apportate alla funzione d'Inquiry Partite Scoperte le seguenti modifiche/implementazioni:

• in corrispondenza del campo Saldo è stato reso sempre attivo il pulsante , per accedere alla windowDati del Credito dell'eventuale Conto Collegato
• la sezione in basso a destra della videata è stata riorganizzata e migliorata, come di seguito descritto
  • implementata la visualizzazione del Fido Factoring e dell'importo risultante dalla somma tra Garanzie e Fideiussioni
  • implementata la visualizzazione del Codice Factor e del Conto Cessione
  • in corrispondenza del campo Rischio è stato implementato il pulsante , per accedere alla windowDati del Credito del Cliente Ordinario
  • implementata la visualizzazione dell'importo delle Cessioni, che costituiscono un «di cui» del Rischio; inoltre, in corrispondenza di questo campo, è stato implementato il pulsante per accedere alla windowDati del Credito del Cliente C/Cessione
• la window Dati del Credito è stata riorganizzata e migliorata, come di seguito descritto
  • in corrispondenza del campo Esposizione Cambiaria è stato implementato il pulsante , per visualizzare il dettaglio dei titoli in esposizione cambiaria
  • in corrispondenza del campo Contestazioni è stato implementato il pulsante di dettaglio
  • in corrispondenza del campo Forniture da Fatturare è stato implementato il pulsante , per visualizzare il dettaglio delle bolle in attesa fattura
  • in corrispondenza del campo Backlog Ordini è stato implementato il pulsante , per visualizzare il dettaglio degli Ordini da evadere
  • la sezione dedicata agli Insoluti è stata riorganizzata in modo da evidenziare il numero e l'importo complessivo dei titoli per Anno corrente e Anno precedente

Apportate alla funzione Situazione Partite Scoperte in modalità data-grid, le seguenti modifiche/implementazioni:

• implementato il dettaglio del Fido concesso al Cliente, con la visualizzazione del Fido Extra e di eventuali Garanzie e Fideiussioni
• implementata la visualizzazione del Rischio Factor e del Rischio effettivo
• implementata la visualizzazione dell'eventuale Franchigia applicata dal Factor
• implementata la possibilità di definire i profili di interrogazione sul data-grid
• migliorato il dettaglio Insoluti con la visualizzazione del Totale Scaduto e del numero di Titoli scaduti in ogni Anno
• implementate le colonne Agente, Zona e Categoria

Implementata la tabella procedurale FCT - Società di Factoring, in cui devono essere codificate le Società di Factoring con cui l'Azienda effettua le operazioni di cessione crediti.

Apportate modifiche sostanziali alla funzione.

Apportate alla funzione d'Inquiry Log Documenti/Flussi, le seguenti implementazioni:

• possibilità d'impostare solo il Mastro (Clienti/Fornitoti/Conti generali), in corrispondenza del campo Conto (window parametri di filtro)
• possibilità di visualizzare i DDT annullati/cancellati, impostando il valore Z nel campo Stato elaborazione (window parametri di filtro)

Nell'Anagrafica Depositi è stato implementato l'indicatore Articoli inventariabili, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.

Alla funzione di stampa Inventari Contabili di Magazzino e di DepositoSolo Quantità sono state apportate le seguenti modifiche/implementazioni:

• nel campo Interlinea è proposto di default il valore 2 (una riga stampata + una riga vuota)
• è stato introdotto il nuovo check-boxStampa quantità contabile, la cui attivazione comporta la stampa della giacenza (colli e quantità) rilevata dalla Contabile di Magazzino Generale o di Deposito. Mediante questa nuova opzione, è possibile eseguire la stampa dell'Inventario Solo Quantità per ottenere l'Inventario Fisico del proprio Magazzino, indicando solo le Quantità rilevate.

In fase di Stampa Etichette Colli da Produzione su Commessa, a partire dalla presente release, è stato implementato un controllo sul numero di etichette impostato dall'Utente. In particolare, se è indicato un numero di etichette maggiore, di almeno 10 colli, rispetto al numero dei colli programmati, sarà visualizzato il messaggio attenzionale «Superato limite etichette programmate»; digitando il tasto F3 comunque, sarà possibile forzare la stampa delle etichette.