# Rel. 6.1.2.0 del 21 01 2013

# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E20** </td> <td>**Amministrazione** </td> <td>**6.1.2.0** </td> <td>**21/01/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Tabella Comuni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementato-il-chec" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>- Implementato il *check-box* [<span style="text-decoration: underline;">Presenza di più C.A.P.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/01010107.htm#multiCAP), che deve essere attivato se nel Comune sono presenti più Codici di Avviamento Postale. Questo *check-box* è utile ai fini della nuova funzione [<span style="text-decoration: underline;">Aggiornamento Province su Anagrafica di Base</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/010203.htm) (modulo **Gestione Servizi**)
- Implementato il *check-box* [<span style="text-decoration: underline;">Aggiornato da Genesys</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/01010107.htm#aggGenesys), la cui attivazione indica che i dati del Comune sono stati importati da un file esterno prodotto da Genesys Software
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Duplica Codice Conto

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.16"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.16</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-di-du" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Duplica Codice Conto</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/01160103.htm), se il Conto da duplicare e il nuovo fanno capo allo stesso Rapporto Contabile, a partire da questa *release*, sarà duplicato sul nuovo Conto anche il **Gruppo di fatturazione**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Ricalcolo Fatturato: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.16-1"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.16</td> <td>26</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0116260101.htm) esegue il Ricalcolo del Fatturato dei Clienti o dei Fornitori e può essere eseguita per l'Anno corrente e fino al 2° Anno precedente a quello in corso.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Partitari Co.Ge. per Filiale

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.14"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>3.14</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di [<span style="text-decoration: underline;">stampare i Partitari Co.Ge.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/031401.htm) anche per Filiale.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Generazione Ratei e Risconti: nuovo controllo

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.18"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>3.18</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementato-un-cont" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementato un controllo per inibire la possibilità di [<span style="text-decoration: underline;">generare i ratei e i risconti</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/031802.htm) in modalità simulata, qualora risulti già eseguita in precedenza la generazione definitiva.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Generazione Bilanci Riclassificati: calcolo simulato Rimanenze alla Data

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.18-1"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>3.18</td> <td>15</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-di-ge" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Generazione Bilanci Riclassificati</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03181501.htm), relativamente al calcolo simulato delle [<span style="text-decoration: underline;">Rimanenze di magazzino</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03181501.htm#6120), è stata implementata la possibilità di applicare il metodo dell'**Inventario alla data**, che prevede il calcolo delle Rimanenze alla data di Fine Periodo dell'Anno corrente, indicata dall'Utente nella videata di selezione.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E27** </td> <td>**Ciclo Attivo** </td> <td>**6.1.2.0** </td> <td>**21/01/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Immissione Contribuzioni: check-box in Presenza

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.5-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.5</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-d%27imm" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella funzione d'immissione Contribuzioni è stata implementata una nuova opzione, attivabile mediante il *check-box*[<span style="text-decoration: underline;">In Presenza</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/01050701.htm). Se questo *check-box* è attivo, il Contributo sarà **calcolato ed applicato una sola volta**, in quanto il criterio di applicazione prevede che sia verificata la presenza nel documento di almeno un Articolo, anzichè di ciascun Articolo.

<div class="note">L'opzione **In Presenza** è attivabile *solo* sui Contributi per i quali il valore dello scaglione è «complessivo». Solo per per questa tipologia, inoltre, è prevista la possibilità di verificare la presenza di Listini personalizzati.</div> </td> </tr> </tbody></table>

# Ciclo Attivo Ce.Di.

## Ciclo Attivo Ce.Di.

<table border="0" class="eSIGEA" id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr valign="top"> <td bgcolor="#cee6e0" rowspan="4" width="5%">![](/GS/img/genis/info/eSIGEA/eSIGEA.jpg) </td> <td> <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**EC7** </td> <td>**Ciclo Attivo Ce.Di.** </td> <td>**6.1.2.0** </td> <td>**21/01/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

---

<div style="font-variant: small-caps; color: #579da7; font-weight: bold;">Argomenti</div>- Check Ordini
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Check Ordini

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-ec7-2.2-1-12----"> <tbody> <tr> <td>EC7</td> <td>2.2</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nel-data-grid-%C3%A8-stat" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>- Nel *data-grid* è stata implementata la colonna **Ce.Di.**, in cui è visualizzato il codice Filiale dell'Ordine.
- É stata implementata la possibilità di eseguire il **troncamento di un Ordine**, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteX.gif) e confermando il messaggio visualizzato dal programma. In caso di conferma, l'Ordine sarà troncato, i campi Numero e Data saranno visualizzati e in rosso e il Backlog Ordini sul Cliente sarà aggiornato contestualmente.
 
 </td> </tr> </tbody></table>

# Ciclo Passivo

## Ciclo Passivo

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E25** </td> <td>**Ciclo Passivo** </td> <td>**6.1.2.0** </td> <td>**21/01/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Adegua a max peso pagabile

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>1.1</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nell%27anagrafica-sped" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nell'[<span style="text-decoration: underline;">Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25/comn/M0026.htm) è stato implementato il *check-box*[<span style="text-decoration: underline;">Adegua a max peso pagabile</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25/comn/M0026.htm#maxPeso), la cui attivazione comporta l'adeguamento del peso trasportato a quello massimo pagabile, impostato dall'Utente nell'apposito campo.  
Questo *check-box* è previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo **Autotreno** (valore **A**), **Motrice** (valore **M**) o **Camioncino** (valore **C**). Si precisa, inoltre, che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».

 </td> </tr> </tbody></table>

## Valorizzazione Trasporti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-3.15"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>3.15</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-funzione-di-valor" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>La funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Valorizzazione Trasporti</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25/032503.htm) è stata implementata affinchè tenga conto dell'eventuale **adeguamento al massimo peso pagabile**, previsto sull'Anagrafica dello Spedizioniere. In conseguenza degli eventuali adeguamenti al ribasso, da apportare al peso trasportato, è possibile che l'importo del trasporto assuma valore negativo.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Generazione Proposte di Scarico da altri Documenti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.3-"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.3</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-in-fase-di-generazio" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>In fase di [<span style="text-decoration: underline;">Generazione Proposta di Scarico da Altri Documenti</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25/020301050102.htm), è stata implementata la possibilità d'impostare, tra i parametri di filtro, anche il **Numero** e la **Data dell'Ordine** del Cliente intestatario del Documento di Consegna. Queste informazioni saranno assunte come filtro, solo nel caso risultino valorizzate.  
 Su entrambi i campi è attivo il tasto **F8**, per la ricerca degli Ordini da evadere intestati al Cliente; altrimenti, impostare il Numero e la Data Ordine per effettuare il filtro anche sugli Ordini evasi (Stato **S**).

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contabilizzazione Scarichi di Produzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.3--1"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-per-le-ditte-su-cui-" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Per le Ditte su cui è attiva la **Contabilizzazione degli Scarichi** dall'[<span style="text-decoration: underline;">immissione Documenti di Acquisto</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25/02030202.htm), a partire da questa *release*, saranno contabilizzati anche gli Scarichi di Produzione (Tipo Documento **L**), quando si registra **manualmente** un documento di scarico relativo a componenti di produzione.

<div class="note">La registrazione in Contabilità Generale sarà effettuata con la Causale [<span style="text-decoration: underline;">**24.630** - Scarico per Impiego Componenti</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25/comn/24630.htm) e **54.630**.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Ciclo Passivo Integrato: inserimento Cespite

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.3--2"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.3</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-in-fase-d%27inseriment" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>In fase d'inserimento di un Cespite, dalla funzione [<span style="text-decoration: underline;">Ciclo Passivo Integrato</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25/02030502.htm), è stata implementata la possibilità d'impostare il codice della **Filiale** di riferimento.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Lista Bolle in Attesa Fattura

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-2.13"> <tbody> <tr> <td>E25</td> <td>2.13</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di ottenere la [<span style="text-decoration: underline;">Lista Bolle in Attesa Fattura</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25/02130302.htm#formatoVideo) in modalità *data-grid*, selezionando il formato di output **Video** dal menù principale.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Dichiarazione IVA

## Dichiarazione IVA

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td width="45%">Modulo</td> <td width="8%">Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**EA5** </td> <td>**Dichiarazione IVA** </td> <td>**6.1.2.0** </td> <td>**21/01/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Comunicazione Annuale IVA

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-----"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-1---generazione-2---" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td> <dl> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**1** - **Generazione**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**2** - **Manutenzione**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**3** - **Stampa**</span> </dd> <dd><span style="font-variant: small-caps;">**4** - **Generazione Telematico**</span> </dd> </dl> </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Annuale IVA: Generazione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.5-"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.5</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-fase-di-generazio" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai Dati IVA Ditta e dai Dati Contabili Ditta, relativamente ai campi **Cessioni beni strumentali** e **Acquisti beni strumentali** (3° videata campi 14 e 15), per riportarli in un archivio dedicato.

<div class="alert"><span style="font-variant: small-caps; color: red;">Attenzione:</span> prima di eseguire questa fase, è necessario stampare **in definitivo** i Registri IVA dell'anno 2012.</div>In fase di Generazione è possibile impostare il codice **Intermediario**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Annuale IVA: Manutenzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.5--1"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.5</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-funzione-perm" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione annuale IVA, generata dalla funzione precedente.

La funzione di Manutenzione si compone di 4 videate che riprendono il modello ministeriale: la 1° riguarda i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 2° e la 3° riguardano i Dati IVA, infine la 4° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 4° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida**, è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione *(l'ultima)* e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Annuale IVA: Stampa

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-3.1-"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-comunicazione-ann" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La Comunicazione Annuale IVA può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Annuale IVA: Generazione Telematico

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.20"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.20</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-mediante-questa-funz" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2013, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

<div>É inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:  
 <dl> <dd style="margin-bottom: 5px;">0 = singola</dd> <dd>**1** = di gruppo</dd> </dl> </div>**Generazione Singola**

Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.   
 Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDD1IC.AA**», dove:

 <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**DDDDD** </td> <td>=</td> <td>Codice Ditta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**1** </td> <td>=</td> <td>Valore fisso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**IC** </td> <td>=</td> <td>IVA Comunicazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**AA** </td> <td>=</td> <td>Anno di presentazione</td> </tr> </tbody> </table>

<div class="note">***Esempio:*** Ditta 34; Anno di presentazione 2013; File generato con Identificativo «**000341IC.13**».

 </div>**Generazione di Gruppo**

Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.   
 Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**UNNNNNIC.AA**», dove:

 <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**UN** </td> <td>=</td> <td>Valore fisso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**NNNN** </td> <td>=</td> <td>Numero progressivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**IC** </td> <td>=</td> <td>IVA Comunicazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**AA** </td> <td>=</td> <td>Anno di presentazione</td> </tr> </tbody> </table>

<div class="note">***Esempio:*** Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2013; File generato con Identificativo «**UN0001IC.13**».

 </div>La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

 <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**$GD/dif/tele/ivc** </td> <td>se Unix</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**\\GS\\GD\\DIF\\TELE\\IVC** </td> <td>se Windows</td> </tr> </tbody> </table>

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Dichiarazione Annuale IVA 2013

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5------1"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-1---tabella-iva-2---" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td> <dl> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**1** - **Tabella IVA**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**2** - **Dati Anagrafici**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**3** - **Dati relativi all'Attività**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**4** - **Versamenti periodici**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**5** - **Gestione del Credito IVA Anno Precedente**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**6** - **Gestione Dichiarazione Annuale IVA 2013**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**7** - **Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2013**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**6** - **Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2013**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**7** - **Generazione Debito/Credito**</span> </dd> <dd><span style="font-variant: small-caps;">**8** - **Telematico**</span> </dd> </dl> </td> </tr> </tbody></table>

## Tabella IVA

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-per-ottenere-l%27aggio" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri **VE***(Vendite)* e **VF***(Acquisti)* è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi **Rigo mod. 11 Vendite** e **Rigo mod. 11 Acquisti**, come indicato nella [<span style="text-decoration: underline;">tabella allegata</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/info/comn/docs/6120/A5_rilanciVEVF.htm).

 </td> </tr> </tbody></table>

## Dati Anagrafici

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--1"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-le-informazioni-anag" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Dati relativi all'Attività

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--2"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-le-informazioni-rela" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Le informazioni relative alla ripartizione degli acquisti e delle importazioni (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita), nonchè alla cessione dei beni ammortizzabili, sono rilevate dai Dati Contabili della Ditta.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Versamenti Periodici

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.15"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>3.15</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-i-dati-relativi-ai-d" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>I dati relativi ai debiti e crediti (quadro **VH**) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposta.   
 A tal proposito ricordiamo che il **Tipo Versamento**:

- è **10** per i debiti e i crediti IVA periodici
- è **9902** per il credito IVA annuale
 
Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione *(mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9)*. In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è **112**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione del Credito IVA Anno Precedente

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--3"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-per-la-gestione-del-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo [<span style="text-decoration: underline;">Gestione Credito IVA A.P.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#creditoIVA_AP), presente nei Parametri Ditta.

Impostando il valore **0 = libero**, il Credito IVA sarà riportato nell’Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l’eventuale debito della Liquidazione periodica.

Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore 0), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni:

- Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24
 
Impostando il valore **1 = solo liquidazione IVA** invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2013.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Generazione Dichiarazione Annuale IVA 2013

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.11"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.11</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-prima-di-generare-la" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2013, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2012 siano stati stampati *in definitivo*.

La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:

- **Contabilità unificata**, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
- **Contabilità separata**, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)
 
<div class="note">Nel caso di **ERRATA generazione** della Dichiarazione IVA come Contabilità separata anzichè unificata, sarà necessario cancellare i Quadri relativi alle attività, prima di procedere alla generazione della Dichiarazione come Contabilità unificata.</div>È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa (**31.12.12**) e i codici delle Ditte da elaborare.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2013

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.11-1"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.11</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-relativamente-alla-m" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue:

- nel caso di compilazione manuale dei quadri **VE** e **VF**, è possibile ottenere il calcolo automatico dell’imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l’imponibile relativo, seguito dal tasto **F4**
- per manutenere i quadri relativi all’attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all’attività stessa (impostare 0 per indicare la prima attività, **1** per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta)
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2013

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-3.2-"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>3.2</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-le-scelte-previste-p" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:

- Informativa e Frontespizio
- Dichiarazione
- Prospetto 26 PR
 
<div>La stampa di tutti i modelli può essere effettuata illimitatamente.  
La stampa della Dichiarazione IVA genera la copia per il contribuente o per l'ufficio, a seconda che sia stata eseguita in modo provvisorio o simulato.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Telematico

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5------2"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-%C2%A0-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody></table>

## Generazione Debito/Credito

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-3.2--1"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>3.2</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-funzione-deve" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè **aggiorna** il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito della Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Black-List

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-----"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-1---fasi-propedeutic" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td> <dl> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**1** - **Fasi Propedeutiche**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**2** - **GQM per Controllo Dati**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**3** - **Manutenzione Intermediario**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**4** - **Generazione Co.Ge.**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**5** - **Manutenzione**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**6** - **Stampa**</span> </dd> <dd><span style="font-variant: small-caps;">**7** - **Generazione Telematico**</span> </dd> </dl> </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Black-List: Fasi Propedeutiche

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20------1"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-1---parametri-funzio" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"> <tbody> <tr> <td> <dl> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**1** - **Parametri Funzionali Ditta**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**2** - **Tabella IVA**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**3** - **Tabella Nazioni - Stati Esteri**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**4** - **Anagrafica Clienti/Fornitori**</span> </dd> </dl>---

**Parametri Funzionali Ditta (1.1 - 9 - 4 - 4)**

Nei Parametri Funzionali Ditta è presente il campo [<span style="text-decoration: underline;">Comunicazione dati black list</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#comunicazBlackList), in cui è necessario indicare la periodicità della comunicazione e la tipologia delle operazioni attive.

Questo campo può assumere i seguenti valori:

 <dl> <dd style="margin-bottom: 5px;">0 = Mensile - Cessione di beni</dd> <dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = Trimestrale - Cessione di beni</dd> <dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = Mensile - Prestazione di servizi</dd> <dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = Trimestrale - Prestazione di servizi</dd> </dl>---

**Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)**

Nella Tabella IVA è presente il campo [<span style="text-decoration: underline;">Tipo IVA</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0030.htm#tipoIVA), che può assumere i seguenti valori:

 <dl> <dd style="margin-bottom: 5px;">0 = Imponibile</dd> <dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = Non Imponibile</dd> <dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = Esente</dd> <dd>**3** = Non Soggetto</dd> </dl>Ai fini della Comunicazione, questo campo è utile per individuare il Tipo di Codice IVA delle Operazioni.

---

**Tabella Nazioni-Stati Esteri (1.1 - 1 - 24)**

Nell'ambito dei Parametri Base è prevista la tabella [<span style="text-decoration: underline;">Nazioni - Stati Esteri</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/01010124.htm), allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base.

In fase d'inserimento, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- **Codice**  
     Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze.
- **Descrizione**
- **Codice ISO**
- **Sigla**
- **Black-list**  
     L'attivazione di questo *check-box* indica che lo Stato appartiene alla black-list. Il Codice **799** che identifica i Paesi NON Classificati, è stato *flaggato* a **Sì**.
 
![](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_06.gif)

---

**Anagrafica Clienti/Fornitori (1.2 - 1/2 - 1)**

Nella *window* dell'Anagrafica di Base, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori, è possibile impostare il Codice Stato (assunto dalla Tabella Nazioni), utile per rilevare se il Cliente/Fornitore è soggetto alla black-list, e due campi richiesti dalla Comunicazione.

![](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_07.gif)

Qualora un soggetto, pur risiedendo in un Paese estero soggetto alla black-list, è escluso dalla Comunicazione, bisogna spuntare il *check-box*[<span style="text-decoration: underline;">Escluso da black list</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0012.htm#esclusoBlackList) (1° videata dell'Anagrafica Clienti/Fornitori).

![A5_08](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_08.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Black-List: GQM per Controllo Dati

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20------2"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-dalla-funzione-%7B%7Bmod" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query **Clienti estero: Anagrafica** e **Fornitore estero: anagrafica**, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino).

Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query **Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero** e **Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero**, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione Intermediario

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.20-1"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.20</td> <td>20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-coloro-che-eseguono-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Coloro che eseguono *per la prima volta* l'invio telematico delle Dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario.

Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa; in altri casi invece, l'Intermediario può essere un Consulente.

Di seguito è proposta una videata d'esempio:

![A5_09](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_09.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Black-List: Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.16"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.16</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-il-programma-di-gene" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Fonitori soggetti alla black-list.

Il modello richiede, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la distinzione tra **cessione di beni** e **prestazione di servizi**, quindi il programma si comporta nei seguenti modi:

- per tutte le operazioni attive, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi propedeutiche)
- per le operazioni passive invece, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel *range* 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»
 
Il modello richiede, inoltre, la distinzione delle Note Credito attive e passive, in base al periodo di riferimento della Fattura e, più precisamente, in base al mese/trimestre in corso, a mesi/trimestri precedenti o annualità precedenti; quindi il programma si comporterà a seconda della data che sarà impostata nel campo **Periodo di competenza** della registrazione IVA (si ricordi che il Periodo di competenza si attiva impostando il tasto **F3** dopo l'inserimento dell'Imponibile).

<div class="alert"><span style="font-variant: small-caps; color: red;">Attenzione:</span> tutte le importazioni registrate attraverso **bolle doganali** NON saranno considerate nella black-list, perchè il programma NON riconosce il Fornitore estero.</div>![A5_10](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_10.gif)

La data da impostare deve essere la stessa sia nel campo **dal** che nel campo **al**. Se il Periodo di competenza NON risulta indicato, la Nota Credito sarà considerata nel Periodo di Competenza della Fattura e quindi sarà detratta dalle Fatture attive o passive.

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

- **Mese** o **Trimestre**
- **Ditta**
 
![](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_11.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.16-1"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.16</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-dopo-aver-eseguito-l" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al **Frontespizio** e al **Quadro A** (Clienti e Fornitori).

---

**Frontespizio**

![](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_12.gif)

Selezionare il valore **1** oppure cliccare sull'apposito pulsante ![pulsantePenna](/GS/img/genis/info/comn/pulsantePenna.jpg), per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della **Convalida**, impostando il tasto **F4**, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.

<div class="alert"><span style="font-variant: small-caps; color: red;">Attenzione:</span> l'indicazione dell'Intermediario è **indispensabile** per procedere all'invio.</div>**Data impegno**  
 Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.

**Impegno a trasmettere in via telematica**  
 Impostare:

 <dl> <dd style="margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">**1** = se la comunicazione è predisposta dal Contribuente</dd> <dd style="margin-left: 10px;">**2** = se la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio (Intermediario)</dd> </dl>![](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_15.gif)

---

**Quadro A**

![A5_16](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_16.gif)

Selezionare il valore **2** oppure cliccare sull'apposito pulsante ![pulsantePenna](/GS/img/genis/info/comn/pulsantePenna.jpg) per accedere alla manutenzione dei Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.

**Progressivo**  
 Ad ogni soggetto è attribuito un codice Progressivo. In corrispondenza di questo campo inoltre, impostando il tasto **F8**, si attiva una *find-grid* con l'elenco di tutti i soggetti.

Per inserire un nuovo soggetto, impostare il codice Progressivo.

<div class="note">Il codice Progressivo non ha alcuna rilevanza ai fini dell'invio telematico, pertanto è possibile impostare qualsiasi valore.</div><div class="alert"><span style="font-variant: small-caps; color: red;">Attenzione:</span> l'esecuzione della funzione di Generazione Co.Ge. comporta l'**annullamento** di *tutte* le operazioni (inserimenti e modifiche), precedentemente effettuate in fase di Manutenzione.</div>Per ogni Cliente o Fornitore, il Quadro si compone di 3 videate: la prima riguarda i Dati Anagrafici, la seconda i Progressivi Fiscali delle operazioni attive e la terza i Progressivi Fiscali delle operazioni passive.

![A5_17](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_17.gif)

![A5_18](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_18.gif)

![A5_19](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_19.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Black-List: Stampa

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-3.4-"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>3.4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-da-questa-funzione-%C3%A8" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Da questa funzione è possibile ottenere la stampa del modulo; se abilitato il formato PDF, il modulo può essere generato in questo formato.

La scelta di stampare l'Informativa e il Frontespizio è separata da quella del Quadro A.

![](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_20.gif)

Il programma richiede:

![](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_21.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Black-List: Generazione Telematico

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.20-2"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.20</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-funzione-genera-i" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.

Il programma richiede:

![](/GS/img/genis/info/comn/6010/A5_22.gif)

<span style="font-variant: small-caps; color: #579da7;">**Generazione singola**</span>  
 Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.  
 Il file generato avrà il un Identificativo del tipo «**DDDDDBKL.AAM**» dove: <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**DDDDD** </td> <td>=</td> <td>Codice Ditta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**BKL** </td> <td>=</td> <td>Valore fisso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**AA** </td> <td>=</td> <td>Anno di presentazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**M** </td> <td>=</td> <td>Mese di presentazione</td> </tr> </tbody> </table>

<div class="note">***Esempio:*** Ditta 1; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2013; File generato con Identificativo «**00001BKL.137**».

 </div><span style="font-variant: small-caps; color: #579da7;">**Generazione di gruppo**</span>  
 Optando per la Generazione di Gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.  
 Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**BKNNNBKL.AAM** <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**BK** </td> <td>=</td> <td>Valore fisso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**NNN** </td> <td>=</td> <td>Numero progressivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**BKL** </td> <td>=</td> <td>Valore fisso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**AA** </td> <td>=</td> <td>Anno di presentazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**M** </td> <td>=</td> <td>Mese di presentazione</td> </tr> </tbody> </table>

<div class="note">***Esempio:*** Gruppo di Ditte; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2013; File generato con Identificativo «**BK001BKL.137**».

 </div>La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

 <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**$GD/dif/tele/bkl** </td> <td> se Unix</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**\\GS\\GD\\DIF\\TELE\\BKL** </td> <td> se Windows</td> </tr> </tbody> </table>

I file sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla proceduta Entratel del Ministero delle Finanze.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20------3"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-1---manutenzione-2--" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td> <dl> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**1** - **Manutenzione**</span> </dd> <dd style="margin-bottom: 5px;"><span style="font-variant: small-caps;">**2** - **Stampa**</span> </dd> <dd><span style="font-variant: small-caps;">**3** - **Generazione Telematico**</span> </dd> </dl> </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Manutenzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.15"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.15</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-funzione-perm-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno e il Mese della Comunicazione da presentare, è possibile accedere ai dati del Frontespizio o ai dati della Comunicazione.

La funzione di Manutenzione si compone di 3 videate che riprendono il modello ministeriale: le prime due riguardano i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 3° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 3° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida** è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla Comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione *(l'ultima)* e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

Per quanto attiene alla manutenzione dei dati relativi alle Dichiarazioni ricevute, è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

- Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione dal soggetto tenuto alla Comunicazione
- Numero progressivo attribuito alla Dichiarazione dall'esportatore abituale
- Dati anagrafici dell'esportatore abituale
 
Questi ultimi dati, se disponibili, possono essere acquisiti direttamente dalla base dati di eSIGEA, impostando il codice identificativo del Cliente esportatore abituale.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Stampa

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-3.3-"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>3.3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-comunicazione-del" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Generazione Telematico

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.20-3"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.20</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-mediante-questa-funz-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione Dati relativi alle Dichiarazioni d'Intento, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

<div>É inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:  
 <dl> <dd style="margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">0 = singola</dd> <dd style="margin-left: 10px;">**1** = di gruppo</dd> </dl> </div>**Generazione Singola**

Optando per la Generazione singola (valore 0), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.   
 Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCDI.AAM**», dove:

 <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**DDDDD** </td> <td>=</td> <td>Codice Ditta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**CDI** </td> <td>=</td> <td>Comunicazione Dichiarazioni d'Intento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**AA** </td> <td>=</td> <td>Anno di presentazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**M** </td> <td>=</td> <td>Mese di presentazione</td> </tr> </tbody> </table>

<div class="note">***Esempio:*** Ditta 34; Anno di presentazione 2013; Mese di presentazione Novembre; File generato con Identificativo «**00034CDI.13N**».

 </div>**Generazione di Gruppo**

Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.   
 Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DINNNCDI.AAM**», dove:

 <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**DI** </td> <td>=</td> <td>Valore fisso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**NNN** </td> <td>=</td> <td>Numero progressivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**CDI** </td> <td>=</td> <td>Comunicazione Dichiarazioni d'Intento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**AA** </td> <td>=</td> <td>Anno di presentazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**M** </td> <td>=</td> <td>Mese di presentazione</td> </tr> </tbody> </table>

<div class="note">***Esempio:*** Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2013; Mese di presentazione Aprile; File generato con Identificativo «**DI001CDI.134**».

 </div>La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

 <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">**$GD/dif/tele/cdi** </td> <td> se Unix</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">**\\GS\\GD\\DIF\\TELE\\CDI** </td> <td> se Windows</td> </tr> </tbody> </table>

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Gestione Finanza

## Gestione Finanza

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E21** </td> <td>**Gestione Finanza** </td> <td>**6.1.2.0** </td> <td>**21/01/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Prima Nota Cassa - Compensazione Fatture

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-2.1-"> <tbody> <tr> <td>E21</td> <td>2.1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzionalit%C3%A0-d" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella funzionalità di [<span style="text-decoration: underline;">Compensazione Fatture</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/02010101.htm#compensazione) è stata implementata la visualizzazione, per ogni Documento, sia della **Scadenza** più vecchia (in caso di più Scadenze si attiva il pulsante di dettaglio ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg)), che dell'**Importo** scaduto.  
 Con la Convalida dell'operazione, saranno:

- compensate le Note Credito con le Fatture, nell'ambito del Conto Cliente
- compensate le Note Credito con le Fatture, nell'ambito del Conto Fornitore
- girocontati i Documenti residui tra i due Conti
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Controllo Fido Clienti Ceduti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-2.2-"> <tbody> <tr> <td>E21</td> <td>2.2</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-apportate-alla-funzi" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Apportate alla funzione [<span style="text-decoration: underline;">Controllo Fido Clienti Ceduti</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/020206.htm), le seguenti modifiche/implementazioni:

- sono state rimosse le righe con importi a zero perchè non significative
- è stato implementato il **formato di output Video**, che prevede la visualizzazione delle informazioni in [<span style="text-decoration: underline;">modalità data-grid</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/020206.htm#6120)
- se richiesto il formato di ouput Video, è possibile richiedere il calcolo dei **Giorni di dilazione pagamento**
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Piano di Rientro

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-2.6-"> <tbody> <tr> <td>E21</td> <td>2.6</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-gest" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementata la gestione del [<span style="text-decoration: underline;">Piano di Rientro</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/020601.htm#06), che permette di definire, in relazione ad una serie di Fatture insolute del Cliente richiedente, il programma dei rimborsi a scadenze differenziate.  
Il Piano di Rientro deve essere inserito dalla funzione di **Manutenzione Partite Attive** ed è interrogabile dall'**Inquiry Partite Scoperte**.  
Attualmente è gestito solo per i **Conti Cessione**. Appositi automatismi garantiscono la chiusura progressiva del Piano di Rientro, man mano che si registrano gli incassi sulle Fatture ad esso correlate.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Partite Scoperte

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-2.20"> <tbody> <tr> <td>E21</td> <td>2.20</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-apportate-alla-funzi-1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Apportate alla funzione d'[<span style="text-decoration: underline;">Inquiry Partite Scoperte</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/022003.htm) le seguenti modifiche/implementazioni:

- in corrispondenza del campo [<span style="text-decoration: underline;">Saldo</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/022003.htm#saldo) è stato reso sempre attivo il pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg), per accedere alla *window***Dati del Credito** dell'eventuale **Conto Collegato**
- la [<span style="text-decoration: underline;">sezione in basso a destra</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/022003.htm#dgDx) della videata è stata riorganizzata e migliorata, come di seguito descritto 
    - implementata la visualizzazione del **Fido Factoring** e dell'importo risultante dalla somma tra **Garanzie** e **Fideiussioni**
    - implementata la visualizzazione del **Codice Factor** e del **Conto Cessione**
    - in corrispondenza del campo **Rischio** è stato implementato il pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg), per accedere alla *window***Dati del Credito** del **Cliente Ordinario**
    - implementata la visualizzazione dell'importo delle **Cessioni**, che costituiscono un «di cui» del Rischio; inoltre, in corrispondenza di questo campo, è stato implementato il pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg) per accedere alla *window***Dati del Credito** del **Cliente C/Cessione**
- la *window* [<span style="text-decoration: underline;">Dati del Credito</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/022003.htm#datiCredito) è stata riorganizzata e migliorata, come di seguito descritto 
    - in corrispondenza del campo **Esposizione Cambiaria** è stato implementato il pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg), per visualizzare il dettaglio dei titoli in esposizione cambiaria
    - in corrispondenza del campo **Contestazioni** è stato implementato il pulsante di dettaglio ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg)
    - in corrispondenza del campo **Forniture da Fatturare** è stato implementato il pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg), per visualizzare il dettaglio delle bolle in attesa fattura
    - in corrispondenza del campo **Backlog Ordini** è stato implementato il pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg), per visualizzare il dettaglio degli Ordini da evadere
    - la sezione dedicata agli **Insoluti** è stata riorganizzata in modo da evidenziare il numero e l'importo complessivo dei titoli per Anno corrente e Anno precedente
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Situazione Partite Scoperte su data-grid

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-4.1-"> <tbody> <tr> <td>E21</td> <td>4.1</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-apportate-alla-funzi-2" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Apportate alla funzione [<span style="text-decoration: underline;">Situazione Partite Scoperte</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/04010107.htm) in modalità *data-grid*, le seguenti modifiche/implementazioni:

- implementato il **dettaglio del Fido** concesso al Cliente, con la visualizzazione del Fido Extra e di eventuali Garanzie e Fideiussioni
- implementata la visualizzazione del **Rischio Factor** e del **Rischio effettivo**
- implementata la visualizzazione dell'eventuale **Franchigia** applicata dal Factor
- implementata la possibilità di definire i **profili di interrogazione** sul *data-grid*
- migliorato il **dettaglio Insoluti** con la visualizzazione del Totale Scaduto e del numero di Titoli scaduti in ogni Anno
- implementate le colonne **Agente**, **Zona** e **Categoria**
 
 </td> </tr> </tbody></table>

# Gestione Servizi

## Gestione Servizi

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**EE0** </td> <td>**Gestione Servizi** </td> <td>**6.1.2.0** </td> <td>**21/01/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Nuova Tabella Procedurale FCT - Società di Factoring

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.1-"> <tbody> <tr> <td>EE0</td> <td>1.1</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-tabe" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementata la tabella procedurale [<span style="text-decoration: underline;">FCT - Società di Factoring</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010721.htm), in cui devono essere codificate le Società di Factoring con cui l'Azienda effettua le operazioni di cessione crediti.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Assegna Sigla Provincia Domicilio Fiscale e Residenza: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.2-"> <tbody> <tr> <td>EE0</td> <td>1.2</td> <td>3/5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-apportate-modifiche-" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Apportate modifiche sostanziali alla [<span style="text-decoration: underline;">funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/010203.htm).

 </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Log Documenti/Flussi

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.20"> <tbody> <tr> <td>EE0</td> <td>1.20</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>11</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-apportate-alla-funzi" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Apportate alla funzione d'[<span style="text-decoration: underline;">Inquiry Log Documenti/Flussi</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/0120020211.htm), le seguenti implementazioni:

- possibilità d'impostare solo il **Mastro** (Clienti/Fornitoti/Conti generali), in corrispondenza del campo [<span style="text-decoration: underline;">Conto</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/0120020211.htm#conto) (*window* parametri di filtro)
- possibilità di visualizzare i DDT annullati/cancellati, impostando il valore **Z** nel campo [<span style="text-decoration: underline;">Stato elaborazione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/0120020211.htm#statoElab) (*window* parametri di filtro)
 
 </td> </tr> </tbody></table>

# Magazzino

## Magazzino

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E28** </td> <td>**Magazzino** </td> <td>**6.1.2.0** </td> <td>**21/01/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Anagrafica Deposito: nuovo campo Articoli inventariabili

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E28</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nell%27anagrafica-depo" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nell'Anagrafica Depositi è stato implementato l'indicatore [<span style="text-decoration: underline;">Articoli inventariabili</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28/comn/M0039.htm#artInventariabili), il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Inventari Contabili Magazzino/Deposito Solo Quantità

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28-3.13"> <tbody> <tr> <td>E28</td> <td>3.13</td> <td>1/2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-alla-funzione-di-sta" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Alla funzione di stampa [<span style="text-decoration: underline;">Inventari Contabili di Magazzino</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28/03130101.htm) e [<span style="text-decoration: underline;">di Deposito</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28/03130201.htm)**Solo Quantità** sono state apportate le seguenti modifiche/implementazioni:

- nel campo **Interlinea** è proposto di *default* il valore **2** (una riga stampata + una riga vuota)
- è stato introdotto il nuovo *check-box***Stampa quantità contabile**, la cui attivazione comporta la stampa della giacenza (colli e quantità) rilevata dalla Contabile di Magazzino Generale o di Deposito. Mediante questa nuova opzione, è possibile eseguire la stampa dell'Inventario Solo Quantità per ottenere l'Inventario Fisico del proprio Magazzino, indicando solo le Quantità rilevate.
 
 </td> </tr> </tbody></table>

# Produzione

## Produzione

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E26** </td> <td>**Produzione** </td> <td>**6.1.2.0** </td> <td>**21/01/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Produzione su Commessa - Stampa Etichette Colli

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D26-2.1-"> <tbody> <tr> <td>E26</td> <td>2.1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-in-fase-di-stampa-et" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>In fase di [<span style="text-decoration: underline;">Stampa Etichette Colli</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D26/02010302.htm) da Produzione su Commessa, a partire dalla presente *release*, è stato implementato un controllo sul **numero di etichette** impostato dall'Utente. In particolare, se è indicato un numero di etichette maggiore, di almeno 10 colli, rispetto al numero dei colli programmati, sarà visualizzato il messaggio attenzionale «Superato limite etichette programmate»; digitando il tasto **F3** comunque, sarà possibile forzare la stampa delle etichette.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Rel. 6.1.2.0 del 21 01 2013 - Introduzione

<div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20---am">[E20 - Amministrazione](/books/rel-6120-del-21-01-2013-1/page/311-rel-6-1-2-0-del-21-01-2013?start=1)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21---ge">[E21 - Gestione Finanza](/books/rel-6120-del-21-01-2013-1/page/311-rel-6-1-2-0-del-21-01-2013?start=2)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25---ci">[E25 - Ciclo Passivo](/books/rel-6120-del-21-01-2013-1/page/311-rel-6-1-2-0-del-21-01-2013?start=3)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D26---pr">[E26 - Produzione](/books/rel-6120-del-21-01-2013-1/page/311-rel-6-1-2-0-del-21-01-2013?start=4)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27---ci">[E27 - Ciclo Attivo](/books/rel-6120-del-21-01-2013-1/page/311-rel-6-1-2-0-del-21-01-2013?start=5)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28---ma">[E28 - Magazzino](/books/rel-6120-del-21-01-2013-1/page/311-rel-6-1-2-0-del-21-01-2013?start=6)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5---di">[EA5 - Dichiarazione IVA](/books/rel-6120-del-21-01-2013-1/page/311-rel-6-1-2-0-del-21-01-2013-a5?start=7)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0---ge">[EE0 - Gestione Servizi](/books/rel-6120-del-21-01-2013-1/page/311-rel-6-1-2-0-del-21-01-2013?start=8)</div><div id="bkmrk-ec7---ciclo-attivo-c">[EC7 - Ciclo Attivo Ce.Di.](/books/rel-6120-del-21-01-2013-1/page/311-rel-6-1-2-0-del-21-01-2013?start=9)</div>