Sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, è stata implementata la possibilità d'impostare il campo Data Decorrenza Pagamento a 5 - dalla ricezione del documento. Questo comporta che: in fase di registrazione della Fattura, dalla Prima Nota o dal Ciclo Passivo Integrato, se l'Utente imposta il nuovo campo Data ricezione, il programma provvederà a calcolare la scadenza del pagamento, in base alla data di ricezione della Fattura. Se, invece, il campo Data ricezione NON è valorizzato, il programma assumerà la data impostata nel campo Decorrenza/Scadenza.

Nella window di Gestione Fido, accessibile dalla videata Dati Finanziari dell'Anagrafica Clienti/Fornitori, è stata prevista la possibilità di bloccare o sbloccare tutti i Fidi del Cliente/Fornitore, in un'unica operazione. Questa nuova funzionalità si attiva cliccando sui tasti labelBlocca o Sblocca, che sono stati introdotti nella window di Gestione Fido (in alto a destra della videata).

Implementato il formato di output Video: optando per questo formato, la stampa sarà generata a video e in modalitàdata-grid, anzichè sulla stampante.

In fase di registrazione di una Fattura (Acquisto/Vendita) dalla Prima Nota, se la Condizione di pagamento lo prevede (campo Data Decorrenza Pagamento = 5), impostando opportunamente il nuovo campo Data ricezione, il programma provvederà a calcolare la Scadenza del pagamento, in base alla data di ricezione del documento. Se invece, il campo Data ricezione NON è valorizzato, il programma assumerà la data impostata nel campo Decorrenza/Scadenza.

Nella videata dedicata all'immissione Prima Nota, inoltre, è stato introdotto il campo SM, in cui è visualizzato il valore che identifica il Settore Merceologico degli Articoli (12 = Deteriorabile oppure 14 = Non deteriorabile). É un dato puramente informativo.

• Implementato il check-boxControllo plafond, la cui attivazione comporta il controllo sulla capienza del plafond, in fase d'Immissione/Modifica degli Ordini di Vendita
• Implementata la sezione Addebito Interessi, utile all'impostazione della Causale e della Voce Complementare, da proporre in automatico in fase di Generazione d.d.t. di Interessi per ritardati incassi (modulo Gestione Finanza)

Implementata la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione che disciplini la generazione di un flusso dati, contenente tutti i Documenti delle Consegne effettuate ad un Cliente oppure tutte le Consegne effettuate da un Depositario.

Questa nuova funzione provvede a generare un flusso dati, contenente tutte le spedizioni effettuate presso un Cliente, in un determinato arco temporale, oppure tutte quelle spedizioni emesse da un Depositario. Se previsto sul Metodo di Distribuzione del Cliente, in questa fase il Riepilogo Spedizioni può anche essere inviato via e-mail.

In fase d'immissione/manutenzione di un Ordine Semplificato, se sulla Ditta è attivo l'apposito check-box, il programma effettuerà il Controllo sul plafond, ossia verificherà che la Quantità ordinata NON ecceda la capienza produttiva, sia del Sottogruppo che del Canale di Distribuzione (indicato sul Cluster associato all'Utente).

In fase d'immissione/manutenzione di un Ordine da Cliente, se sulla Ditta è attivo l'apposito check-box, il programma effettuerà il Controllo sul plafond, ossia verificherà che la Quantità ordinata NON ecceda la capienza produttiva, sia del Sottogruppo che del Canale di Distribuzione (indicato sul Cluster associato all'Utente).

Le funzioni di Immissione Ordini e Documenti di Consegna sono state implementate, per prevedere la gestione di un'altra tipologia di sconto - c.d. Merce Omaggio - da utilizzare per registrare le Quantità concesse a titolo di Sconto, quando questo NON deriva dall'applicazione di Condizioni Commerciali. Per gestire questa nuova tipologia di sconto, è necessario inserire nuove Causali Magazzino e specificare, su di esse, il Codice che identifica l'Articolo IVA Omaggio (in base alla Vs. Tabella IVA).

Apportate alla funzione Duplica Ordini le seguenti implementazioni:

• se sul Cliente intestatario dell'Ordine origine sono attive più Promozioni e/o Canvass, il programma visualizzerà un apposito messaggio e l'Utente potrà, attraverso forzatura, procedere alla duplica dell'Ordine, senza applicare alcuna Promozione e/o Canvass sul nuovo
• nella sezione relativa ai Dati del nuovo Ordine, è stato implementato il check-boxNote interne/esterne, la cui attivazione permette di duplicare sul nuovo Ordine, anche le Note interne/esterne dell'Ordine originario

Dalla videata d'accesso alla funzione, è stato eliminato il campo Numero GG. ed è richiesta direttamente l'impostazione della Data Scadenza dei Contratti da rinnovare (è proposta in automatico la data calcolata applicando 7 giorni alla data attuale).

Implementata la funzione d'Inquiry Movimenti Contratti in Abbonamento.

Implementata la possibilità di generare la Lista Contratti in Abbonamento nei seguenti formati output: txt, laser, xml e pdf.

Nella funzione d'Inquiry standard sono state implementate le seguenti colonne:

• Porto, che fornisce la descrizione ridotta del Porto
• Descrizione del Centro di Costo
• Descrizione del Centro di Ricavo

Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione ed emissione delle Fatture differite, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi ai 18 mesi precedenti alla data limite impostata.

Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione ed emissione automatica delle Fatture differite con Metodi di Distribuzione Documenti, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi agli ultimi 18 mesi precedenti alla data limite impostata.

Nella videata dedicata alla Manutenzione Interfaccia Co.Ge. è stato implementato il campo Data ricezione, in cui è visualizzata la data di ricezione del documento da parte del Cliente o del Fornitore.

Nella tabella Porti è stato implementato il check-boxAbilita Gestione Trasporti, che permette d'includere (se attivo) oppure escludere (se disattivo) i movimenti, ai fini della Generazione Trasporti.

Nella funzione d'Inquiry Gare è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

• % Utilizzata (Ordini)
  riporta la percentuale dell'Ordinato, rispetto al Totale della Gara
• % Utilizzata (Documenti)
  evidenzia, in percentuale, il rapporto tra la Merce entrata e registrata (con Documenti di Entrata Merci) e il Totale della Gara

Le funzioni di Immissione Ordini e Documenti di Acquisto sono state implementate, per prevedere la gestione di un'altra tipologia di sconto - c.d. Merce Omaggio - da utilizzare per registrare le Quantità ottenute a titolo di Sconto, quando questo NON deriva dall'applicazione di Condizioni Commerciali. Per gestire questa nuova tipologia di sconto, è necessario inserire una nuova Causale Magazzino e specificare, su di essa, il Codice che identifica l'Articolo IVA Omaggio (in base alla Vs. Tabella IVA).

Manutenzione Anagrafica

• implementato il campo Stato, il cui valore rivela se il Contratto è Attivo (Stato A) oppure Disattivo (Stato D): se il Contratto è Disattivo, sarà escluso dalle fasi di Rinnovo e Generazione Documenti per Attesa Fattura
• il campo Scadenza Periodo Obbligatorio è stato ridenominato Scadenza Durata Minima e, a partire da questa release, potrà assumere valore 0(zero)
• per i Contratti senza rinnovo automatico, il valore del campo Scadenza Periodo in Corso è assunto dalla Scadenza Contratto, a prescindere dalla data eventualmente impostata
• per modificare i dati di un Contratto, a partire da questa release, è richiesta l'impostazione della lettera M o m sulla Convalida

Manutenzione Voce Oggetto

• eliminati i campi Fermo dal... al, Intervento entro le ore e Prossima fornitura data e ora
• a partire da questa release, il campo Impianto potrà assumere valore 0(zero)
• a partire da questa release, in fase d'Inserimento, i campi Decorrenza e Scadenza Periodo saranno saltati (è comunque possibile posizionarsi su di essi, digitando il tasto page up)
• per modificare i dati di una Voce Oggetto, a partire da questa release, è richiesta l'impostazione della lettera M o m sulla Convalida

Manutenzione Voce Fatturazione

• in fase d'Inserimento, se il Tipo Voce è Canone (valore 0), sarà proposta in automatico la modalità di calcolo 1 - Valore assoluto, in corrispondenza del campo Calcolo fascia 1
• in fase d'inserimento, in corrispondenza del campo Tipo Sconti, sarà proposto di default il valore 1 - Sostitutivi
• per modificare i dati di una Voce Fatturazione, a partire da questa release, è richiesta l'impostazione della lettera M o m sulla Convalida

Dalla videata d'accesso alla funzione, è stato eliminato il campo Numero GG. ed è richiesta direttamente l'impostazione della Data Scadenza dei Contratti da rinnovare (è proposta in automatico la data calcolata applicando 7 giorni alla data attuale).

Implementata la funzione d'Inquiry Movimenti Contratti in Abbonamento.

In fase di registrazione di una Fattura (Acquisto/Vendita) dal Ciclo Passivo Integrato, se la Condizione di pagamento lo prevede (campo Data Decorrenza Pagamento = 5), impostando opportunamente il nuovo campo Data ricezione, il programma provvederà a calcolare la Scadenza del pagamento, in base alla data di ricezione del documento. Se, invece, il campo Data ricezione NON è valorizzato, il programma assumerà la data impostata nel campo Decorrenza/Scadenza.

Nella videata dedicata alla registrazione dal Ciclo Passivo Integrato, inoltre, è stato introdotto il campo SM, in cui è visualizzato il valore che identifica il Settore Merceologico degli Articoli (12 = Deteriorabile oppure 14 = Non deteriorabile). É un dato puramente informativo.

Nella funzione d'Inquiry standard sono state implementate le seguenti colonne:

• Porto, che fornisce la descrizione ridotta del Porto
• Descrizione del Centro di Costo
• Descrizione del Centro di Ricavo

Implementato il formato di output CSV/Dif, che prevede la generazione del file nella cartella GD/tmp.

Questa nuova funzione permette d'importare in eSIGEA, attraverso un file csv, le Tratte Generali utili ai fini della Gestione Trasporti.

Questa nuova funzione permette di interrogare i crediti assicurati, con possibilità di scegliere tra il formato Analitico (per Partita) e quello Sintetico (per Conto).

Nella funzione di Manutenzione Partite Scoperte è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

• Data Ricezione del Documento
• Settore merceologico, solo per le Aziende del Settore Agroalimentare (apposito check-box attivo nei Parametri Funzionali Ditta)

Nella funzione di Inquiry Partite Scoperte è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

• Data Ricezione del Documento
• Agente
• Settore merceologico, solo per le Aziende del Settore Agroalimentare (apposito check-box attivo nei Parametri Funzionali Ditta)
• Divisione, solo se è attiva la Gestione del Conto Divisione

Implementata la funzionalità di Generazione d.d.t. di Interessi per ritardati incassi, se la Situazione Analitica è stata richiesta in definitivo ed è stato selezionato il formato di output Video. Operativamente, l'Utente seleziona da un data-grid le partite per le quali generare i d.d.t. di interessi e imposta i campi necessari (Data Operazione, Causale, Voce Complementare, Condizione di pagamento, ...) in un'apposita window.

In questa nuova Tabella devono essere inseriti tutti i Gruppi e Sottogruppi degli Articoli, da elaborare ai fini della Generazione Plafond (Modulo Produzione).

Relativamente ai Gruppi e Sottogruppi codificati nella tabella procedurale CPG, in questa fase è possibile ripartire la Capacità produttiva tra i diversi Canali di distribuzione, definiti nella tabella Cluster associata al Cliente.

Nella Tabella Procedurale FCT, è stata implementata la possibilità di codificare anche le Assicurazioni, oltre alle Società di factoring.
Ai fini delle gestione del Credito assicurato, inoltre, sono stati introdotti i campi in cui è possibile impostare i Tipi Carta e le Condizioni di pagamento, che determinano l'esclusione dei Documenti dal Credito assicurato.

Implementata la possibilità d'importare le Contropartite, da un file esterno in formato csv.

Questa nuova funzione permette di generare in automatico il Calendario, relativamente ad uno o più Anni. L'Utente deve solo impostare il giorno d'Inizio della prima settimana e il numero di Anni per i quali eseguire la generazione. Attualmente è utilizzata in funzioni ad-hoc, che riguardano il controllo del plafond ordinato rispetto alla capacità produttiva dell'Azienda.

Dopo aver eseguito la Generazione del Calendario, dalla fase di Manutenzione è possibile dichiarare festivi altri giorni dell'Anno e, inoltre, è possibile gestire le eccezioni.

Questa nuova funzione provvede a generare il Plafond, relativamente al Periodo indicato dall'Utente.

Questa nuova funzione permette di modificare il Plafond, relativo ad un certo periodo di tempo.

Questa nuova funzione permette d'interrogare il Plafond generato, visualizzando per Gruppo, Sottogruppo e Canale di distribuzione, la Capacità produttiva, la Quantità già ordinata e quella residua.

Questa nuova funzione permette di trasferire il Plafond tra diversi Sottogruppi o Canali di distribuzione, relativamente alla data impostata dall'Utente.

Questa nuova funzione permette di ricalcolare le Quantità ordinate, utili ai fini del controllo sulla Capienza del Plafond.

Questa nuova funzione permette di cancellare il Plafond precedentemente generato.