# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E20** </td> <td>**Amministrazione** </td> <td>**6.1.4.0** </td> <td>**15/05/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Tabella Condizioni Pagamento: campo Data Decorrenza Pagamento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-sulle-condizioni-di-" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Sulle [<span style="text-decoration: underline;">Condizioni di Pagamento</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0001.htm) utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, è stata implementata la possibilità d'impostare il campo [<span style="text-decoration: underline;">Data Decorrenza Pagamento</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0001.htm#decorrenza_pagamento) a **5 - dalla ricezione del documento**. Questo comporta che: in fase di registrazione della Fattura, dalla **Prima Nota** o dal **Ciclo Passivo Integrato**, se l'Utente imposta il nuovo campo **Data ricezione**, il programma provvederà a calcolare la scadenza del pagamento, in base alla data di ricezione della Fattura. Se, invece, il campo Data ricezione NON è valorizzato, il programma assumerà la data impostata nel campo **Decorrenza/Scadenza**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Anagrafica Clienti/Fornitori: Blocco/Sblocco Fido

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.2</td> <td>1/2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-window-di-gest" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella *window* di **Gestione Fido**, accessibile dalla videata Dati Finanziari dell'[<span style="text-decoration: underline;">Anagrafica Clienti</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0012.htm#gestioneFido)/[<span style="text-decoration: underline;">Fornitori</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0013.htm#gestioneFido), è stata prevista la possibilità di **bloccare o sbloccare tutti i Fidi** del Cliente/Fornitore, in un'unica operazione. Questa nuova funzionalità si attiva cliccando sui tasti *label***Blocca** o **Sblocca**, che sono stati introdotti nella *window* di Gestione Fido (in alto a destra della videata).

 </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Tabella Assegnazione Conti Standard: output Video

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.10"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.10</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementato-il-form" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementato il formato di output Video: optando per questo formato, la stampa sarà generata a video e in **modalità*****data-grid***, anzichè sulla stampante.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Immissione Prima Nota: nuovo campo Data Ricezione Documento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-2.1-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>2.1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-in-fase-di-registraz" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>In fase di registrazione di una Fattura (Acquisto/Vendita) dalla [<span style="text-decoration: underline;">Prima Nota</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/020101.htm), se la Condizione di pagamento lo prevede (campo Data Decorrenza Pagamento = 5), impostando opportunamente il nuovo campo **Data ricezione**, il programma provvederà a calcolare la Scadenza del pagamento, in base alla data di ricezione del documento. Se invece, il campo Data ricezione NON è valorizzato, il programma assumerà la data impostata nel campo **Decorrenza/Scadenza**.

Nella videata dedicata all'immissione Prima Nota, inoltre, è stato introdotto il campo **SM**, in cui è visualizzato il valore che identifica il **Settore Merceologico** degli Articoli (**12** = Deteriorabile oppure **14** = Non deteriorabile). É un dato puramente informativo.

<div class="note">Implementazione valida per le **Aziende del Settore Agroalimentare** (apposito *check-box* attivo nei Parametri Funzionali Ditta).</div> </td> </tr> </tbody></table>