Nella Tabella IVA è stato implementato il campo Codice EDI, la cui impostazione serve ad individuare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della Generazione Flussi Elettronici EDI (con Metodi di Distribuzione Documenti). In caso di mancanta impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di default, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo nuovo campo.
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'help in linea (tasto F10), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

La stampa definitiva del Registro IVA dei Corrispettivi, se trattasi di Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (Tipo Corrispettivi = 3), è stata implementata per prevedere che, nei Dati IVA Ditta, siano registrati sia l'Imponibile netto che l'IVA; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è registrato solo l'Importo lordo.
Nella videata dei Dati IVA Ditta - Corrispettivi e Corrispettivi per Agricoltura - è stato introdotto il campo Totale IVA, che sarà gestito solo per i Corrispettivi di Tipo 3 e a partire dall'Anno contabile 2014.

In Prima Nota, la registrazione dei Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (solo Tipo Corrispettivi = 3) è stata implementata per prevedere automaticamente, anche in caso di impostazione dell'Importo lordo da scorporare, la registrazione, sul movimento IVA, dell'Imponibile netto (per tutte le altre tipologie di Corrispettivi, è ancora prevista la registrazione dell'Importo lordo).

Ai fini della Liquidazione IVA, per i Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (Tipo Corrispettivi = 3) non è più previsto lo scorporo dell'IVA, perchè questi sono già al netto (a differenza delle altre tipologie di corrispettivi, su cui è presente l'Importo lordo).
Per quanto riguarda la stampa, l'IVA registrata in Prima Nota sarà riportata nella riga Totale (IVA), mentre nella riga T. IMPN sarà riportata l'IVA calcolata sull'Importo netto (non scorporato). L'eventuale differenza tra gli importi sarà evidenziata nella riga Arrotondamenti.
Ai fini della generazione automatica delle scritture di Giroconto IVA, se richiesta, sarà registrato l'Importo dell'IVA riportato nella riga Totale (non più quello calcolato), con la conseguenza che quest'Importo non potrà più essere diverso da quello già presente sul Conto IVA/Corrispettivi (come verificatosi talvolta in precedenza).

Nelle Numerazioni di Servizio è stata implementata la possibilità d'impostare l'Estensione da aggiungere al Numero delle Fatture di Vendita e delle Note Credito. L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento. Le Estensioni del Numero Documento sono utilizzate ai fini della stampa Registri IVA e devono essere impostate per Attività e Serie.

Introdotte nuove colonne nel data-grid in cui sono elencati i Conti Consegna, associati ad un determinato Cliente o Fornitore (il data-grid si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo C/Contabile nella 1° videata).

Le colonne implementate sono:

• Rft - se il check-box è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla Rifatturazione
• Valido Dal - è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
• Gerar. - è indicato l'eventuale livello gerarchico

Nel data-grid dell'Inquiry Partitari Co.Ge. e Co.An. sono state introdotte le descrizioni della Filiale associata al movimento e della Condizione di pagamento. Nell'Inquiry Partitari Co.Ge., inoltre, è stata implementata anche la descrizione del Centro di Costo/Ricavo.

Implementato il formato di output CSV/Dif: se richiesto, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella GD/dif. Ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione, con descrizione contropartita) perchè il contenuto del file generato è fisso.

Nella videata d'accesso alla funzione di Manutenzione Versamenti Imposte, è stato introdotto il campo Credito annuale trasferito F24, che permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.

Se sui Parametri Funzionali della Ditta è previsto che il Credito IVA Anno Precedente sia utilizzato in fase di Liquidazione (campo Gestione Credito IVA A.P. = 1), sulla 1° Liquidazione dell'Anno (a gennaio se mensile oppure a marzo se trimestrale), al piede del prospetto saranno stampate due nuove righe:

• Credito IVA compensabile, con l'importo totale del Credito A.P.
• Credito annuale trasferito F24, con l'importo della quota di Credito IVA che si è scelto di riservare all'utilizzo in F24 (questa quota, quindi, NON deve essere considerata nella Liquidazione IVA periodica)

Ovviamente, il suddetto controllo non sarà effettuato nel caso di tredicesima Liquidazione e, di conseguenza, la quota di Credito trasferito non utilizzata in F24 sarà recuperata come Credito da riportare nel nuovo Anno.

Questa nuova funzione permette di modificare il Codice di uno o più Cespiti.

Questa nuova funzione è assimilabile all'Inventario Cespiti, per funzionamento e modalità operativa, ma, a differenza dell'Inventario, evidenzia solo i Cespiti che, nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio fiscale e la data limite impostata dall'Utente, presentano dei movimenti.

Implementata la possibilità di escludere dall'Inventario Cespiti, i beni venduti o dismessi negli Anni precedenti. Questa funzionalità si attiva mediante il nuovo check-boxEscludi venduti.

La funzione di stampa del Registro Cespiti è stata ottimizzata allo scopo di escludere i Centri di Costo non valorizzati, ossia quei Centri di Costo a cui sono intestati solo Cespiti venduti o dismessi (in precedenza, per i Centri di Costo non valorizzati, il programma stampava pagine a zero). Per i Centri di Costo non più valorizzati, inoltre, non saranno stampate neanche le pagine di riepilogo.

Nelle Numerazioni di Servizio è stata implementata la possibilità d'impostare l'Estensione da aggiungere al Numero dei Documenti di Vendita e di Magazzino. L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento. Le Estensioni del Numero Documento devono essere impostate per Attività e Serie.

Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero in base alla tipologia di documento.

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati i seguenti campi:

• Listino Merce Omaggio, in cui è possibile indicare il Listino da utilizzare, in fase d'immissione Documenti di Consegna, per valorizzare gli Articoli ceduti a titolo di «Merce Omaggio». Più precisamente, è possibile specificare uno degli 8 Listini previsti sull'Anagrafica dell'Articolo
• Gruppi Fatturazione, la cui attivazione permette di abilitare la gestione dei Gruppi Fatturazione sulla Ditta

Questa nuova funzione permette di definire i Gruppi di Fatturazione, utili in fase di stampa dei Documenti di Fine Periodo (Fatture differite e Note Credito da Reso). Per abilitare la gestione dei Gruppi Fatturazione, è necessario attivare il nuovo check-box nei Parametri Funzionali Ditta e, inoltre, è necessario che sulla Ditta siano attive la Gestione Filiali e la Gestione Depositi. I Gruppi Fatturazione sono gestiti solo in fase di emissione delle Fatture differite con i Metodi di Distribuzione Documenti.

Implementata la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione, che disciplini la generazione di un flusso dati contenente tutte le consegne effettuate da un Trasportatore. Il flusso può essere in formato generico (anche csv) o xml e può essere generato come flusso unico oppure distinto per Spedizioniere.

Questa nuova funzione genera i files da inviare ai Trasportatori, per riepilogare tutte le Consegne effettuate in un determinato periodo di tempo. L'elaborazione interesserà solo gli Spedizionieri associati a quei Clienti, sui quali è stato definito un Metodo di Distribuzione per il Riepilogo per Trasportatori.

Questa nuova funzione permette di generare uno o più Documenti di Cessione Gratuita, duplicando un documento già presente nel sistema e acquisendo i dati delle varie Destinazioni, da un file esterno in formato csv.

Questa nuova funzione permette d'inserire un Documento di Reso Merce, a fronte del quale generare in automatico una Nota Credito. Rispetto alla funzione già esistente, da questa devono essere inseriti i Documenti di Reso intestati a Clienti NON Convenzionati.

Questa nuova funzione permette di generare le Note Credito, a fronte dei Documenti di Reso precedentemente immessi dall'apposita funzione. É possibile assegnare una Numerazione dedicata alle Note Credito emesse in questa fase.

Implementata la possibilità di prevedere l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti (impostando a 2 l'indicatore Gestione Ordini, nella 2° videata dell'Anagrafica Ditta). Operativamente, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita (dall'Immissione Documenti di Consegna), se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti e, anche sul Deposito/Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.

Ai fini dell'Inquiry Movimenti di Magazzino, è stata implementata la possibilità d'includere o escludere tutti quegli Articoli con consegna «a rendere» (ad esempio le Pedane). Questa possibilità è prevista dal nuovo check-boxArticoli «a rendere», introdotto tra i parametri di filtro dell'Inquiry.

Nella tabella Manifestazioni sono stati implementati i seguenti nuovi campi:

• Stato, per indicare lo Stato della Manifestazione (A = Attivo, C = Cessato, D = Disattivo)
• Cessato/Disattivato il, in cui è caricata la data di Cessazione (Stato C) o Disattivazione (Stato D) della Manifestazione

Il controllo sullo Stato è previsto nei principali programmi del modulo Ciclo Attivo Fiere.

Nella tabella Centri di Costo/Ricavo è stato implementato il campo Stato, che permette d'indicare se il Centro di Costo/Ricavo è Attivo, Cessato o Disattivo. In tutte le funzioni che richiedono l'impostazione del Centro di Costo/Ricavo è stato introdotto il controllo sullo Stato, allo scopo di segnalare all'Utente, con apposito messaggio, l'eventuale impostazione di un Centro cessato o disattivo.

Nel data-grid dell'Inquiry Partitari Co.An. sono state introdotte le descrizioni della Filiale associata al movimento e della Condizione di pagamento.

Nella videata d'accesso alla funzione di Manutenzione Versamenti Imposte, è stato introdotto il campo Credito annuale trasferito F24, che permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.

Se sui Parametri Funzionali della Ditta è previsto che il Credito IVA Anno Precedente sia utilizzato in fase di Liquidazione (campo Gestione Credito IVA A.P. = 1), sulla 1° Liquidazione dell'Anno (a gennaio se mensile oppure a marzo se trimestrale), al piede del prospetto saranno stampate due nuove righe:

• Credito IVA compensabile, con l'importo totale del Credito A.P.
• Credito annuale trasferito F24, con l'importo della quota di Credito IVA che si è scelto di riservare all'utilizzo in F24 (questa quota, quindi, NON deve essere considerata nella Liquidazione IVA periodica)

Ovviamente, il suddetto controllo non sarà effettuato nel caso di tredicesima Liquidazione e, di conseguenza, la quota di Credito trasferito non utilizzata in F24 sarà recuperata come Credito da riportare nel nuovo Anno.

Questa nuova tabella è predisposta alla codifica dei Canali di raccolta degli Ordini di Vendita, nell'ambito del modulo Gestione Fotolaboratorio.

Apportate alla funzione d'immissione/manutenzione Ordini di Vendita, le seguenti implementazioni:

• possibilità di accedere direttamente alla fase di Evasione, impostando il tasto F5 sul campo Numero Ordine
• possibilità d'indicare il Canale di raccolta dell'Ordine (i Canali devono essere preventivamente codificati nella tabella procedurale CNO)

Anche nelle missioni RMHw che generano nuovi Ordini Fotolaboratorio, è stata implementata la possibilità d'indicare il canale di raccolta di ciascun Ordine, attraverso il tag . Qualora nella missione sia indicato un Canale, è indispensabile che questo sia presente in SIGEAdb, altrimenti la missione sarà ritenuta errata e non sarà eseguita.

Nella funzione Inquiry Ordini Fotolaboratorio sono stati introdotti i seguenti parametri di filtro:

• Canale di raccolta degli Ordini da visualizzare
• Fornitore abituale

Anche nel data-grid, è stata implementata la visualizzazione del Canale di raccolta e del Fornitore abituale di ciascun Documento.

Nel flusso di Rifatturazione è stato implementato l'export del Canale di raccolta di ciascun Ordine e, di conseguenza, nei profili del tracciato record sono stati previsti due nuovi campi (uno per il Codice del Canale e l'altro per la Descrizione).
Inoltre, nel riepilogo stampato al termine dell'elaborazione, è stata implementata l'indicazione dell'Imponibile di ciascun Documento.

Implementata la possibilità di abilitare il calcolo delle Contribuzioni sugli Ordini Fotolaboratorio. Operativamente, cliccare sul tasto labelAltri parametri e attivare il check-boxCalcolo Contribuzioni.

A partire da questa release, il calcolo delle Contribuzioni NON sarà più effettuato in fase di emissione del Documento di Vendita, bensì in fase di inserimento dell'Ordine. Per effetto di questa implementazione, la stampa dei Documenti di Vendita risulterà più rapida e, inoltre, il calcolo delle Contribuzioni non sarà più gestito in modo incondizionato, ma presidiato dall'Utente, che potrà decidere di volta in volta se e come applicare le Contribuzioni.

Operativamente, dopo aver indicato le Lavorazioni dell'Ordine, se sul Cliente è attiva almeno una Contribuzione, in caso di Ordine monolavorazione, la Contribuzione sarà calcolata e applicata automaticamente, mentre in caso di Ordine plurilavorazione, la Contribuzione non sarà applicata e sarà fornita all'Utente apposita segnalazione. Al piede dell'Ordine è stato introdotto il tasto labelContribuzioni, cliccando sul quale si attiva una window per l'inserimento, la modifica e/o la cancellazione delle righe dell'Ordine relative alle Contribuzioni.

Implementata la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione, che disciplini la generazione del flusso dati dalla funzione di Stampa Borderaux. Questo Metodo di Distribuzione può essere attribuito solo se al Cliente è stato associato uno Spedizioniere.

La funzione è stata implementata allo scopo di prevedere l'invio via e-mail dei flussi csv generati in questa fase, direttamente all'indirizzo e-mail dello Spedizioniere (specificato sul Metodo di Distribuzione attribuito al Cliente). Questa funzionalità richiede che:

• l'Utente selezioni in Formato di output csv, dall'apposito indicatore nella videata d'accesso alla funzione
• sul Cliente legato allo Spedizioniere sia previsto il Metodo di Distribuzione per Borderaux, con attivazione dell'invio via e-mail e indicazione dell'indirizzo e-mail dello Spedizioniere

I files generati avranno una denominazione del tipo BRDXsssssyymmgg.csv, in cui sssss è il Codice dello Spedizioniere e yymmgg è la data di generazione (nel formato anno-mese-giorno). I files generati e inviati saranno salvati nella directory $GD/INVIATI/ditta/BRDX/, mentre quelli NON inviati saranno salvati nella directory $GD/INVIARE/ditta/BRDX/.

Nell'Anagrafica delle Lavorazioni, è stata implementata la possibilità d'indicare il Codice esterno di riferimento della Lavorazione.

Questa nuova funzione interroga gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, nell'ambito del periodo richiesto, per fornire indicazioni in merito alla Quantità e al Valore dell'Ordinato. Queste informazioni possono essere raggruppate, e quindi visualizzate, in base ad uno o più criteri, tra cui ad esempio: il Conto, l'Articolo, il Settore o Sottogruppo degli Articoli e la Data.

Nella tabella procedurale SMT - Server di Posta in Uscita, sono state introdotte nuove Classi documentali:

• RTRS = Riepilogo per Trasportatori
• BRDX = Borderaux

Nella videata d'accesso alla funzione, il nuovo indicatore Processi permette d'impostare lo Stato dei Processi da visualizzare:

1 = solo schedulati

5 = solo sospesi

9 = schedulabili

0 = tutti

Nelle Numerazioni di Servizio è stata implementata la possibilità d'impostare l'Estensione da aggiungere al Numero dei Documenti di Vendita e di Magazzino. L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento. Le Estensioni del Numero Documento devono essere impostate per Attività e Serie.

Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero in base alla tipologia di documento.

Ai fini della generazione del report Consumi, la scelta del grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare NON è più accessibile dal menù principale, ma direttamente dalla videata dedicata alla funzione, mediante l'indicatore Formato di output (1 = Analitico; 2 = Sintetico).

Inoltre, se richiesto il report Consumi per Articolo e l'Ordinamento è per Gruppo/Sottogruppo, mediante il nuovo check-boxCon interruzione pagina, è prevista la possibilità di scegliere se effettuare il salto pagina a rottura di Gruppo oppure continuare sulla stessa pagina.