# Rel. 6.1.5.0 del 28 06 2013

# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E20** </td> <td>**Amministrazione** </td> <td>**6.1.5.0** </td> <td>**28/06/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Tabella IVA: nuovo campo Codice EDI

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-tabella-iva-%C3%A8-" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella [<span style="text-decoration: underline;">Tabella IVA</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0030.htm) è stato implementato il campo **Codice EDI**, la cui impostazione serve ad individuare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della [<span style="text-decoration: underline;">Generazione Flussi Elettronici EDI</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/03032011.htm) (con Metodi di Distribuzione Documenti). In caso di mancanta impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo nuovo campo.  
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Dati IVA Ditta: gestione Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--1"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-stampa-definitiva" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>La stampa *definitiva* del Registro IVA dei Corrispettivi, se trattasi di **Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato** (Tipo Corrispettivi = 3), è stata implementata per prevedere che, nei [<span style="text-decoration: underline;">Dati IVA Ditta</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/01010903.htm), siano registrati sia l'**Imponibile netto** che l'**IVA**; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è registrato solo l'Importo lordo.  
 Nella videata dei Dati IVA Ditta - [<span style="text-decoration: underline;">Corrispettivi e Corrispettivi per Agricoltura</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/01010903.htm#corrispettivi) - è stato introdotto il campo **Totale IVA**, che sarà gestito solo per i **Corrispettivi di Tipo 3** e a partire dall'**Anno contabile 2014**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Prima Nota: registrazione Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-2.1-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>2.1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-in-prima-nota%2C-la-re" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>In [<span style="text-decoration: underline;">Prima Nota</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/020101.htm), la registrazione dei [<span style="text-decoration: underline;">Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/020101.htm#6150) (solo Tipo Corrispettivi = 3) è stata implementata per prevedere *automaticamente*, anche in caso di impostazione dell'Importo lordo da scorporare, la registrazione, sul **movimento IVA**, dell'**Imponibile netto** (per tutte le altre tipologie di Corrispettivi, è ancora prevista la registrazione dell'Importo lordo).

<div class="note">Questa implementazione sarà esecutiva a partire dall'**Anno contabile 2014**.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Liquidazione IVA: gestione Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.15"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>3.15</td> <td>1</td> <td>3/4</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-ai-fini-della-liquid" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Ai fini della Liquidazione IVA, per i **Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato** (Tipo Corrispettivi = 3) non è più previsto lo **scorporo dell'IVA**, perchè questi sono già al netto (a differenza delle altre tipologie di corrispettivi, su cui è presente l'Importo lordo).  
 Per quanto riguarda la **stampa**, l'IVA registrata in Prima Nota sarà riportata nella riga **Totale** (IVA), mentre nella riga **T. IMPN** sarà riportata l'IVA calcolata sull'Importo netto (non scorporato). L'eventuale differenza tra gli importi sarà evidenziata nella riga Arrotondamenti.  
 Ai fini della generazione automatica delle scritture di **Giroconto IVA**, se richiesta, sarà registrato l'Importo dell'IVA riportato nella riga Totale (non più quello calcolato), con la conseguenza che quest'Importo non potrà più essere diverso da quello già presente sul Conto IVA/Corrispettivi (come verificatosi talvolta in precedenza).

<div class="note">Questa implementazione sarà esecutiva a partire dall'**Anno contabile 2014**.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Numerazioni di Servizio: implementata Estensione Numero Documento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--2"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nelle-numerazioni-di" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nelle [<span style="text-decoration: underline;">Numerazioni di Servizio</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090401.htm) è stata implementata la possibilità d'impostare l'[<span style="text-decoration: underline;">Estensione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090401.htm#estensione) da aggiungere al **Numero** delle **Fatture di Vendita** e delle **Note Credito**. L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento. Le Estensioni del Numero Documento sono utilizzate ai fini della **stampa Registri IVA** e devono essere impostate **per Attività** e **Serie**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Anagrafica Clienti/Fornitori: data-grid Conti Consegna

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.2</td> <td>1/2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-introdotte-nuove-col" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Introdotte nuove colonne nel *data-grid* in cui sono elencati i **Conti Consegna**, associati ad un determinato [<span style="text-decoration: underline;">Cliente</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0012.htm#ContiConsegna) o [<span style="text-decoration: underline;">Fornitore</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0013.htm#ContiConsegna) (il *data-grid* si attiva cliccando sul pulsante ![](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **C/Contabile** nella 1° videata).

Le colonne implementate sono:

- **Rft** - se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla Rifatturazione
- **Valido Dal** - è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.** - è indicato l'eventuale livello gerarchico
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Partitari Co.Ge./Co.An.

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-2.20"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>2.20</td> <td>1/2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nel-data-grid-dell%27i" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nel *data-grid* dell'[<span style="text-decoration: underline;">Inquiry Partitari Co.Ge.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0016.htm#dataGrid) e [<span style="text-decoration: underline;">Co.An.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0017.htm#dataGrid) sono state introdotte le descrizioni della **Filiale** associata al movimento e della **Condizione di pagamento**. Nell'Inquiry Partitari Co.Ge., inoltre, è stata implementata anche la descrizione del **Centro di Costo/Ricavo**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Partitari: nuovo formato output CSV

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.14"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>3.14</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementato-il-form" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementato il formato di output CSV/Dif: se richiesto, il programma provvederà a generare il [<span style="text-decoration: underline;">Partitario in formato CSV</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/031401.htm) e ad allocarlo nella cartella **GD/dif**. Ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione, con descrizione contropartita) perchè il contenuto del file generato è fisso.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Manutenzione Versamenti Imposte: Credito trasferito F24

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.15-1"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>3.15</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-videata-d%27acce" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella videata d'accesso alla funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Manutenzione Versamenti Imposte</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03150201.htm), è stato introdotto il campo [<span style="text-decoration: underline;">Credito annuale trasferito F24</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03150201.htm#creditoTrasferitoF24), che permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.

<div class="note">Questo campo può essere impostato solo se, nei [<span style="text-decoration: underline;">Parametri Funzionali della Ditta</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm), è stato previsto che il Credito IVA A.P. sia utilizzato ai fini della Liquidazione IVA (campo [<span style="text-decoration: underline;">Gestione Credito IVA A.P.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#creditoIVA_AP) = 1).</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Liquidazione IVA Periodica

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.15-2"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>3.15</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-se-sui-parametri-fun" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Se sui [<span style="text-decoration: underline;">Parametri Funzionali della Ditta</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm) è previsto che il Credito IVA Anno Precedente sia utilizzato in fase di Liquidazione (campo [<span style="text-decoration: underline;">Gestione Credito IVA A.P.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#creditoIVA_AP) = 1), sulla [<span style="text-decoration: underline;">1° Liquidazione dell'Anno</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03150103.htm) (a gennaio se mensile oppure a marzo se trimestrale), al piede del prospetto saranno stampate due nuove righe:

- Credito IVA compensabile, con l'importo totale del Credito A.P.
- Credito annuale trasferito F24, con l'importo della quota di Credito IVA che si è scelto di riservare all'utilizzo in F24 (questa quota, quindi, NON deve essere considerata nella Liquidazione IVA periodica)
 
Ovviamente, il suddetto controllo non sarà effettuato nel caso di tredicesima Liquidazione e, di conseguenza, la quota di Credito trasferito non utilizzata in F24 sarà recuperata come Credito da riportare nel nuovo Anno.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

## Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E22** </td> <td>**Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.** </td> <td>**6.1.5.0** </td> <td>**28/06/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Modifica Codice Cespite: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22-1.16"> <tbody> <tr> <td>E22</td> <td>1.16</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22/011601.htm) permette di modificare il Codice di uno o più Cespiti.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Movimentazione annua: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22-3.16"> <tbody> <tr> <td>E22</td> <td>3.16</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion-1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22/031606.htm) è assimilabile all'Inventario Cespiti, per funzionamento e modalità operativa, ma, a differenza dell'Inventario, evidenzia solo i Cespiti che, nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio fiscale e la data limite impostata dall'Utente, presentano dei movimenti.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Inventario Cespiti: escludi Cespiti Venduti/Dismessi

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22-3.16-1"> <tbody> <tr> <td>E22</td> <td>3.16</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di escludere dall'[<span style="text-decoration: underline;">Inventario Cespiti</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22/031601.htm), i beni venduti o dismessi negli Anni precedenti. Questa funzionalità si attiva mediante il nuovo *check-box***Escludi venduti**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Registro Cespiti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22-3.16-2"> <tbody> <tr> <td>E22</td> <td>3.16</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-funzione-di-stamp" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>La funzione di stampa del [<span style="text-decoration: underline;">Registro Cespiti</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22/031602.htm) è stata ottimizzata allo scopo di **escludere i Centri di Costo non valorizzati**, ossia quei Centri di Costo a cui sono intestati solo Cespiti venduti o dismessi (in precedenza, per i Centri di Costo non valorizzati, il programma stampava pagine a zero). Per i Centri di Costo non più valorizzati, inoltre, non saranno stampate neanche le pagine di riepilogo.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E27** </td> <td>**Ciclo Attivo** </td> <td>**6.1.5.0** </td> <td>**28/06/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Numerazioni di Servizio: implementata Estensione Numero Documento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nelle-numerazioni-di" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nelle [<span style="text-decoration: underline;">Numerazioni di Servizio</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0101090401.htm) è stata implementata la possibilità d'impostare l'[<span style="text-decoration: underline;">Estensione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0101090401.htm#estensione) da aggiungere al **Numero** dei Documenti di Vendita e **di Magazzino**. L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento. Le Estensioni del Numero Documento devono essere impostate **per Attività** e **Serie**.

Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero in base alla tipologia di documento.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.1--1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-2%C2%B0-videata-dei" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella [<span style="text-decoration: underline;">2° videata dei Parametri Funzionali Ditta</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0101090404.htm#altriParametri), sono stati implementati i seguenti campi:

- **Listino Merce Omaggio**, in cui è possibile indicare il Listino da utilizzare, in fase d'immissione Documenti di Consegna, per valorizzare gli Articoli ceduti a titolo di «Merce Omaggio». Più precisamente, è possibile specificare uno degli 8 Listini previsti sull'Anagrafica dell'Articolo
- **Gruppi Fatturazione**, la cui attivazione permette di abilitare la gestione dei Gruppi Fatturazione sulla Ditta
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Gruppi Fatturazione: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.1--2"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0101090407.htm) permette di definire i **Gruppi di Fatturazione**, utili in fase di stampa dei Documenti di Fine Periodo (Fatture differite e Note Credito da Reso). Per abilitare la gestione dei Gruppi Fatturazione, è necessario attivare il nuovo *check-box* nei Parametri Funzionali Ditta e, inoltre, è necessario che sulla Ditta siano attive la **Gestione Filiali** e la **Gestione Depositi**. I Gruppi Fatturazione sono gestiti solo in fase di emissione delle Fatture differite con i Metodi di Distribuzione Documenti.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Nuovo Metodo di Distribuzione per Riepilogo per Trasportatori

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.2-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di definire un [<span style="text-decoration: underline;">Metodo di Distribuzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/MetodiDistribuzioneCompleto.htm#08), che disciplini la generazione di un flusso dati contenente tutte le consegne effettuate da un Trasportatore. Il flusso può essere in formato generico (anche **csv**) o **xml** e può essere generato come flusso unico oppure distinto per Spedizioniere.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Flusso Piattaforma Logistica - Distribuzione Documenti: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.3</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion-1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/020301030220.htm) genera i files da inviare ai Trasportatori, per riepilogare tutte le Consegne effettuate in un determinato periodo di tempo. L'elaborazione interesserà solo gli Spedizionieri associati a quei Clienti, sui quali è stato definito un Metodo di Distribuzione per il Riepilogo per Trasportatori.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Duplica Documenti di Cessione Gratuita

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D26-2.3-"> <tbody> <tr> <td>E26</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion-2" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203021011.htm) permette di generare uno o più Documenti di Cessione Gratuita, duplicando un documento già presente nel sistema e acquisendo i dati delle varie Destinazioni, da un file esterno in formato csv.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Immetti Documenti Reso (Cliente NON Convenzionato): nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.3</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion-3" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030602.htm) permette d'inserire un Documento di Reso Merce, a fronte del quale generare in automatico una Nota Credito. Rispetto alla funzione già esistente, da questa devono essere inseriti i Documenti di Reso intestati a Clienti NON Convenzionati.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Emissione Note Credito da Documenti di Reso: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.3</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion-4" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0303030103.htm) permette di generare le Note Credito, a fronte dei Documenti di Reso precedentemente immessi dall'apposita funzione. É possibile assegnare una Numerazione dedicata alle Note Credito emesse in questa fase.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Evasione Semplificata Ordini Vendita da Immissione Documenti Consegna

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--2"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di prevedere l'[<span style="text-decoration: underline;">evasione semplificata degli Ordini di Vendita</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030202.htm#evasioneOrdine), anche sulle Ditte che **gestiscono i Lotti** (impostando a **2** l'indicatore [<span style="text-decoration: underline;">Gestione Ordini</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/comn/M0009.htm#gestione_ordini), nella 2° videata dell'Anagrafica Ditta). Operativamente, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita (dall'Immissione Documenti di Consegna), se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti e, anche sul Deposito/Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Movimenti Magazzino: Articoli «A Rendere»

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.20</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-ai-fini-dell%27inquiry" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Ai fini dell'[<span style="text-decoration: underline;">Inquiry Movimenti di Magazzino</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/comn/M0047.htm), è stata implementata la possibilità d'includere o escludere tutti quegli Articoli con consegna «a rendere» (ad esempio le Pedane). Questa possibilità è prevista dal nuovo *check-box***Articoli «a rendere»**, introdotto tra i parametri di filtro dell'Inquiry.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Ciclo Attivo Fiere

## Ciclo Attivo Fiere

<table border="0" class="eSIGEA" id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr valign="top"> <td bgcolor="#cee6e0" rowspan="4" width="5%">![](/GS/img/genis/info/eSIGEA/eSIGEA.jpg) </td> <td> <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E38** </td> <td>**Ciclo Attivo Fiere** </td> <td>**6.1.5.0** </td> <td>**28/06/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

---

<div style="font-variant: small-caps; color: #579da7; font-weight: bold;">Argomenti</div>- Tabella Manifestazioni: nuovi campi
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Tabella Manifestazioni: nuovi campi

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-e38-1.1-5-1----"> <tbody> <tr> <td>E38</td> <td>1.1</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-tabella-manife" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella tabella Manifestazioni sono stati implementati i seguenti nuovi campi:

- **Stato**, per indicare lo Stato della Manifestazione (A = Attivo, C = Cessato, D = Disattivo)
- **Cessato/Disattivato il**, in cui è caricata la data di Cessazione (Stato C) o Disattivazione (Stato D) della Manifestazione
 
Il controllo sullo Stato è previsto nei principali programmi del modulo Ciclo Attivo Fiere.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Contabilità Analitica

## Contabilità Analitica

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E24** </td> <td>**Contabilità Analitica** </td> <td>**6.1.5.0** </td> <td>**28/06/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Tabella Centri di Costo/Ricavo: nuovo campo Stato

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D24-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E24</td> <td>1.1</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-tabella-centri" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella tabella [<span style="text-decoration: underline;">Centri di Costo/Ricavo</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D24/01010601.htm) è stato implementato il campo **Stato**, che permette d'indicare se il Centro di Costo/Ricavo è Attivo, Cessato o Disattivo. In tutte le funzioni che richiedono l'impostazione del Centro di Costo/Ricavo è stato introdotto il controllo sullo Stato, allo scopo di segnalare all'Utente, con apposito messaggio, l'eventuale impostazione di un Centro cessato o disattivo.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Partitari Co.An.

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D24-2.20"> <tbody> <tr> <td>E24</td> <td>2.20</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nel-data-grid-dell%27i" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nel *data-grid* dell'[<span style="text-decoration: underline;">Inquiry Partitari Co.An.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D24/comn/M0017.htm#dataGrid) sono state introdotte le descrizioni della **Filiale** associata al movimento e della **Condizione di pagamento**.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Contabilità Semplificata

## Contabilità Semplificata

<table border="0" class="SIGEAdb" id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr valign="top"> <td bgcolor="#cee6e0" rowspan="4" width="5%">![](/GS/img/genis/info/SIGEAdb/SIGEAdb.jpg) </td> <td> <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**B80** </td> <td>**Contabilità Semplificata** </td> <td>**6.1.5.0** </td> <td>**28/06/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

---

<div style="font-variant: small-caps; color: #579da7; font-weight: bold;">Argomenti</div>- Manutenzione Versamenti Imposte: Credito trasferito F24
- Stampa Liquidazione IVA Periodica
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Manutenzione Versamenti Imposte: Credito trasferito F24

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b80-3.15-2-1----"> <tbody> <tr> <td>B80</td> <td>3.15</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-videata-d%27acce" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella videata d'accesso alla funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Manutenzione Versamenti Imposte</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03150201.htm), è stato introdotto il campo [<span style="text-decoration: underline;">Credito annuale trasferito F24</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03150201.htm#creditoTrasferitoF24), che permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.

<div class="note">Questo campo può essere impostato solo se, nei [<span style="text-decoration: underline;">Parametri Funzionali della Ditta</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm), è stato previsto che il Credito IVA A.P. sia utilizzato ai fini della Liquidazione IVA (campo [<span style="text-decoration: underline;">Gestione Credito IVA A.P.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#creditoIVA_AP) = 1).</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Liquidazione IVA Periodica

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b80-3.15-1-3----"> <tbody> <tr> <td>B80</td> <td>3.15</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-se-sui-parametri-fun" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Se sui [<span style="text-decoration: underline;">Parametri Funzionali della Ditta</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm) è previsto che il Credito IVA Anno Precedente sia utilizzato in fase di Liquidazione (campo [<span style="text-decoration: underline;">Gestione Credito IVA A.P.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#creditoIVA_AP) = 1), sulla **1° Liquidazione dell'Anno** (a gennaio se mensile oppure a marzo se trimestrale), al piede del prospetto saranno stampate due nuove righe:

- Credito IVA compensabile, con l'importo totale del Credito A.P.
- Credito annuale trasferito F24, con l'importo della quota di Credito IVA che si è scelto di riservare all'utilizzo in F24 (questa quota, quindi, NON deve essere considerata nella Liquidazione IVA periodica)
 
Ovviamente, il suddetto controllo non sarà effettuato nel caso di tredicesima Liquidazione e, di conseguenza, la quota di Credito trasferito non utilizzata in F24 sarà recuperata come Credito da riportare nel nuovo Anno.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Gestione Fotolaboratorio

## Gestione Fotolaboratorio

<table border="0" class="SIGEAdb" id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr valign="top"> <td bgcolor="#cee6e0" rowspan="4" width="5%">![](/GS/img/genis/info/SIGEAdb/SIGEAdb.jpg) </td> <td> <table style="width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**B60** </td> <td>**Gestione Fotolaboratorio** </td> <td>**6.1.5.0** </td> <td>**28/06/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

---

<div style="font-variant: small-caps; color: #579da7; font-weight: bold;">Argomenti</div>- Nuova Tabella Procedurale CNO - Canale Raccolta Ordini
 
- Immissione/Manutenzione Ordini Vendita
- Inquiry Ordini Fotolaboratorio
- Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione
- Parametri Funzionali Ditta
- Immissione Ordini Vendita: calcolo Contribuzioni
 
- Nuovo Metodo di Distribuzione per Borderaux
 
- Stampa Borderaux: generazione e invio flusso csv
- Anagrafica Lavorazioni: campo Codice esterno
 
- Inquiry Avanzato Ordini: nuova funzione
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Nuova Tabella Procedurale CNO - Canale Raccolta Ordini

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-be0-1.1-7------"> <tbody> <tr> <td>BE0</td> <td>1.1</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-tabella" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova tabella</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/BE0/01010727.htm) è predisposta alla codifica dei **Canali di raccolta** degli Ordini di Vendita, nell'ambito del modulo Gestione Fotolaboratorio.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Immissione/Manutenzione Ordini Vendita

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b60-2.3-1------"> <tbody> <tr> <td>B60</td> <td>2.3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-apportate-alla-funzi" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Apportate alla funzione d'[<span style="text-decoration: underline;">immissione/manutenzione Ordini di Vendita</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B60/020301.htm), le seguenti implementazioni:

- possibilità di accedere direttamente alla fase di **Evasione**, impostando il tasto **F5** sul campo **Numero Ordine**
- possibilità d'indicare il **Canale di raccolta** dell'Ordine (i Canali devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale CNO)
 
Anche nelle **missioni RMHw** che generano nuovi Ordini Fotolaboratorio, è stata implementata la possibilità d'indicare il canale di raccolta di ciascun Ordine, attraverso il tag . Qualora nella missione sia indicato un Canale, è indispensabile che questo sia presente in SIGEAdb, altrimenti la missione sarà ritenuta errata e non sarà eseguita.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Ordini Fotolaboratorio

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b60-2.20-1------"> <tbody> <tr> <td>B60</td> <td>2.20</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-inqui" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nella funzione [<span style="text-decoration: underline;">Inquiry Ordini Fotolaboratorio</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B60/022001.htm) sono stati introdotti i seguenti parametri di filtro:

- **Canale di raccolta** degli Ordini da visualizzare
- **Fornitore abituale**
 
Anche nel *data-grid*, è stata implementata la visualizzazione del Canale di raccolta e del Fornitore abituale di ciascun Documento.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b60-3.3-20-10----"> <tbody> <tr> <td>B60</td> <td>3.3</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nel-flusso-di-rifatt" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nel [<span style="text-decoration: underline;">flusso di Rifatturazione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B60/03032010.htm) è stato implementato l'**export del Canale di raccolta** di ciascun Ordine e, di conseguenza, nei profili del tracciato record sono stati previsti due nuovi campi (uno per il Codice del Canale e l'altro per la Descrizione).  
 Inoltre, nel riepilogo stampato al termine dell'elaborazione, è stata implementata l'indicazione dell'**Imponibile** di ciascun Documento.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b60-1.1-9-4-4--"> <tbody> <tr> <td>B60</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di abilitare il calcolo delle Contribuzioni sugli Ordini Fotolaboratorio. Operativamente, cliccare sul tasto *label***Altri parametri** e attivare il *check-box***Calcolo Contribuzioni**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Immissione Ordine Vendita: calcolo Contribuzioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b60-2.3-1-------1"> <tbody> <tr> <td>B60</td> <td>2.3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa-" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>A partire da questa *release*, il calcolo delle Contribuzioni NON sarà più effettuato in fase di emissione del Documento di Vendita, bensì in fase di [<span style="text-decoration: underline;">inserimento dell'Ordine</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B60/020301.htm#contribuzioni). Per effetto di questa implementazione, la stampa dei Documenti di Vendita risulterà più rapida e, inoltre, il calcolo delle Contribuzioni non sarà più gestito in modo incondizionato, ma presidiato dall'Utente, che potrà decidere di volta in volta se e come applicare le Contribuzioni.

Operativamente, dopo aver indicato le Lavorazioni dell'Ordine, se sul Cliente è attiva almeno una Contribuzione, in caso di **Ordine monolavorazione**, la Contribuzione sarà calcolata e applicata automaticamente, mentre in caso di **Ordine plurilavorazione**, la Contribuzione non sarà applicata e sarà fornita all'Utente apposita segnalazione. Al piede dell'Ordine è stato introdotto il tasto *label***Contribuzioni**, cliccando sul quale si attiva una *window* per l'inserimento, la modifica e/o la cancellazione delle righe dell'Ordine relative alle Contribuzioni.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Nuovo Metodo di Distribuzione per Borderaux

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b60-1.2-1-1----"> <tbody> <tr> <td>B60</td> <td>1.2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-1" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di definire un [<span style="text-decoration: underline;">Metodo di Distribuzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B27/MetodiDistribuzioneCompleto.htm#09), che disciplini la generazione del flusso dati dalla funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Stampa Borderaux</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B60/03030203.htm). Questo Metodo di Distribuzione può essere attribuito solo se al Cliente è stato associato uno Spedizioniere.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Borderaux: generazione e invio flusso csv

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b60-3.3-2-3----"> <tbody> <tr> <td>B60</td> <td>3.3</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-funzione-%C3%A8-stata-" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La [<span style="text-decoration: underline;">funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B60/03030203.htm) è stata implementata allo scopo di prevedere l'**invio via e-mail** dei flussi csv generati in questa fase, direttamente all'indirizzo e-mail dello Spedizioniere (specificato sul Metodo di Distribuzione attribuito al Cliente). Questa funzionalità richiede che:

- l'Utente selezioni in **Formato di output csv**, dall'apposito indicatore nella videata d'accesso alla funzione
- sul Cliente legato allo Spedizioniere sia previsto il [<span style="text-decoration: underline;">Metodo di Distribuzione per Borderaux</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B27/MetodiDistribuzioneCompleto.htm#09), con attivazione dell'invio via e-mail e indicazione dell'indirizzo e-mail dello Spedizioniere
 
I files generati avranno una denominazione del tipo **BRDXsssssyymmgg.csv**, in cui **sssss** è il Codice dello Spedizioniere e **yymmgg** è la data di generazione (nel formato anno-mese-giorno). I files generati e inviati saranno salvati nella directory **$GD/INVIATI/ditta/BRDX/**, mentre quelli NON inviati saranno salvati nella directory **$GD/INVIARE/ditta/BRDX/**.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Anagrafica Lavorazioni: campo Codice esterno

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b60-3.3-2-3-----1"> <tbody> <tr> <td>B60</td> <td>3.3</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nell%27anagrafica-dell" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Nell'[<span style="text-decoration: underline;">Anagrafica delle Lavorazioni</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B60/010301.htm), è stata implementata la possibilità d'indicare il **Codice esterno** di riferimento della Lavorazione.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Avanzato Ordini: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b60-4.20-4------"> <tbody> <tr> <td>B60</td> <td>4.20</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/SIGEAdb/B60/042004.htm) interroga gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, nell'ambito del periodo richiesto, per fornire indicazioni in merito alla **Quantità** e al **Valore dell'Ordinato**. Queste informazioni possono essere raggruppate, e quindi visualizzate, in base ad uno o più criteri, tra cui ad esempio: il Conto, l'Articolo, il Settore o Sottogruppo degli Articoli e la Data.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Gestione Servizi

## Gestione Servizi

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**EE0** </td> <td>**Gestione Servizi** </td> <td>**6.1.5.0** </td> <td>**28/06/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Schedulazione Processi

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.20"> <tbody> <tr> <td>EE0</td> <td>1.20</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-tabella-proced" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella tabella procedurale [<span style="text-decoration: underline;">SMT - Server di Posta in Uscita</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010712.htm), sono state introdotte **nuove Classi documentali**:

- **RTRS** = Riepilogo per Trasportatori
- **BRDX** = Borderaux
 
<div class="note">Queste nuove Classi documentali sono funzionali alla definizione e gestione dei nuovi Metodi di Distribuzione Documenti: [<span style="text-decoration: underline;">Riepilogo per Trasportatori</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/MetodiDistribuzioneCompleto.htm#08) e [<span style="text-decoration: underline;">Borderaux</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/MetodiDistribuzioneCompleto.htm#09).</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Schedulazione Processi

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.20-1"> <tbody> <tr> <td>EE0</td> <td>1.20</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-videata-d%27acce" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella [<span style="text-decoration: underline;">videata d'accesso alla funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/0120202101.htm), il nuovo indicatore Processi permette d'impostare lo Stato dei Processi da visualizzare:

 <dl> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**1** = solo schedulati</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**5** = solo sospesi</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**9** = schedulabili</dd> <dd style="margin-left: 10px;">0 = tutti</dd> </dl> </td> </tr> </tbody></table>

# Magazzino

## Magazzino

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E28** </td> <td>**Magazzino** </td> <td>**6.1.5.0** </td> <td>**28/06/2013** </td> </tr> </tbody> </table>

## Numerazioni di Servizio: implementata Estensione Numero Documento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E28</td> <td>1.1</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nelle-numerazioni-di" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nelle [<span style="text-decoration: underline;">Numerazioni di Servizio</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28/0101090401.htm) è stata implementata la possibilità d'impostare l'[<span style="text-decoration: underline;">Estensione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28/0101090401.htm#estensione) da aggiungere al **Numero** dei Documenti di Vendita e **di Magazzino**. L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento. Le Estensioni del Numero Documento devono essere impostate **per Attività** e **Serie**.

Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero in base alla tipologia di documento.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Report Consumi

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28-4.3-"> <tbody> <tr> <td>E28</td> <td>4.3</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-ai-fini-della-genera" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Ai fini della generazione del [<span style="text-decoration: underline;">report Consumi</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28/comn/M0106.htm), la scelta del grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare NON è più accessibile dal menù principale, ma direttamente dalla videata dedicata alla funzione, mediante l'indicatore **Formato di output** (**1** = Analitico; **2** = Sintetico).

Inoltre, se richiesto il [<span style="text-decoration: underline;">report Consumi per Articolo</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28/comn/M0106.htm#01) e l'**Ordinamento** è **per Gruppo/Sottogruppo**, mediante il nuovo *check-box***Con interruzione pagina**, è prevista la possibilità di scegliere se effettuare il salto pagina a rottura di Gruppo oppure continuare sulla stessa pagina.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Rel. 6.1.5.0 del 28 06 2013 - Introduzione

<div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20---am">[E20 - Amministrazione](/books/rel-6150-del-28-06-2013-1/page/320-rel-6-1-5-0-del-28-06-2013?start=1)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D22---ce">[E22 - Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.](/books/rel-6150-del-28-06-2013-1/page/320-rel-6-1-5-0-del-28-06-2013?start=2)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D24---co">[E24 - Contabilità Analitica](/books/rel-6150-del-28-06-2013-1/page/320-rel-6-1-5-0-del-28-06-2013?start=3)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27---ci">[E27 - Ciclo Attivo](/books/rel-6150-del-28-06-2013-1/page/320-rel-6-1-5-0-del-28-06-2013?start=4)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D28---ma">[E28 - Magazzino](/books/rel-6150-del-28-06-2013-1/page/320-rel-6-1-5-0-del-28-06-2013?start=5)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0---ge">[EE0 - Gestione Servizi](/books/rel-6150-del-28-06-2013-1/page/320-rel-6-1-5-0-del-28-06-2013?start=6)</div><div id="bkmrk-e38---ciclo-attivo-f">[E38 - Ciclo Attivo Fiere](/books/rel-6150-del-28-06-2013-1/page/320-rel-6-1-5-0-del-28-06-2013?start=7)</div><div id="bkmrk-b60---gestione-fotol">[B60 - Gestione Fotolaboratorio](/books/rel-6150-del-28-06-2013-1/page/320-rel-6-1-5-0-del-28-06-2013?start=8)</div><div id="bkmrk-b80---contabilit%C3%A0-se">[B80 - Contabilità Semplificata](/books/rel-6150-del-28-06-2013-1/page/320-rel-6-1-5-0-del-28-06-2013?start=9)</div>