Nella Tabella IVA è stato introdotto il check-box Soggetto a Imposta di Bollo: l'assoggettamento di un documento di vendita all'imposta di bollo è subordinato all'attivazione di questo check-box sul Codice IVA di esenzione.

Nelle Numerazioni di Servizio della Ditta è stato implementato il campo Ult. contabiliz., in cui è visualizzata la data dell'ultima contabilizzazione eseguita.
Dipendentemente dal valore del nuovo parametro Chiusura Periodo, la data di ultima contabilizzazione potrà essere considerata come data limite, in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita dal Ciclo Attivo (controllo facoltativo).

Implementati i Raggruppamenti da 1 a 5 Clienti per la gestione dei diritti d'accesso.

• RC1 - Raggruppamento 1 Clienti
• RC2 - Raggruppamento 2 Clienti
• RC3 - Raggruppamento 3 Clienti
• RC4 - Raggruppamento 4 Clienti
• RC5 - Raggruppamento 5 Clienti

Implementato il parametro Chiusura Periodo, la cui attivazione (valori 1 e 2) comporta che la data di Ultima Contabilizzazione, assunta dalle Numerazioni di Servizio della Ditta, sia considerata come limite in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita.
Dipendentemente dal valore dell'indicatore Chiusura Periodo, l'Utente avrà la possibilità di forzare oppure no l'inserimento di una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

Implementato il parametro Controllo Numerazioni, che permette di attivare il controllo sulla numerazione dei Documenti di Vendita. Dipendentemente dal valore impostato, in caso di anomalia nella numerazione, l'Utente potrà forzare oppure no la contabilizzazione del Documento.

Se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Chiusura Periodo, nelle principali funzioni del Ciclo Attivo sarà previsto un controllo per verificare che la Data Documento sia successiva a quella di Ultima Contabilizzazione, presente nelle Numerazioni di Servizio. Se è prevista la possibilità di forzare il controllo, tuttavia, l'Utente potrà comunque inserire una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

Questa nuova funzione consente all'Utente di eseguire un controllo sulla corretta progressione della Numerazione attribuita ai Documenti di Vendita, in relazione ad un determinato intervallo temporale. Se richiesto, la funzione provvede anche alla stampa di un report.

In fase di Contabilizzazione Documenti Vendita, se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Controllo Numerazioni, il programma controllerà che la Numerazione dei Documenti sia corretta e congrua. In caso di anomalia, dipendentemente dal valore dell'indicatore, il controllo potrà essere forzato oppure no.

Gestione Partita Scoperta da D.d.t., in fase di Contabilizzazione Fatture.

Implementata la possibilità di gestire più Listini Fatturazione e Pubblico, a partire da una certa data. Per accedere alla nuova Manutenzione Listini, cliccare sull'apposito pulsante nella videata Commerciale dell'Anagrafica Articolo.

Nella funzione di Variazione Listini Base è stata implementata la possibilità di definire un nuovo Listino, con data decorrenza a partire dalla data attuale, oppure variare i valori su un Listino in corso di validità. La scelta dipende dal valore impostato nel nuovo indicatore Tipo Operazione.

Relativamente al Metodo di Distribuzione per il Riepilogo Spedizioni, se l'Utente ha richiesto la generazione di flussi distinti per tipologia di documento (campo Generazione flusso = 5), a partire da questa release, dalla denominazione del flusso sarà possibile evincere la tipologia dei documenti elaborati.

Questa nuova funzione permette d'inviare via e-mail o pubblicare tramite FTP i files di Rifatturazione, precedentemente generati dall'apposita funzione e salvati sul server con dispositivo di output G_DOC.

Questa nuova funzione permette d'inviare via e-mail o pubblicare tramite FTP i flussi EDI, precedentemente generati dall'apposita funzione e salvati sul server con dispositivo di output G_DOC.

Implementato il parametro Chiusura Periodo, la cui attivazione (valori 1 e 2) comporta che la data di Ultima Contabilizzazione, assunta dalle Numerazioni di Servizio della Ditta, sia considerata come limite in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita.
Dipendentemente dal valore dell'indicatore Chiusura Periodo, l'Utente avrà la possibilità di forzare oppure no l'inserimento di una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

Implementato il parametro Controllo Numerazioni, che permette di attivare il controllo sulla numerazione dei Documenti di Vendita. Dipendentemente dal valore impostato, in caso di anomalia nella numerazione, l'Utente potrà forzare oppure no la contabilizzazione del Documento.

Se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Chiusura Periodo, nelle principali funzioni del Ciclo Attivo sarà previsto un controllo per verificare che la Data Documento sia successiva a quella di Ultima Contabilizzazione, presente nelle Numerazioni di Servizio. Se è prevista la possibilità di forzare il controllo, tuttavia, l'Utente potrà comunque inserire una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

In fase di Contabilizzazione Documenti Vendita, se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Controllo Numerazioni, il programma controllerà che la Numerazione dei Documenti sia corretta e congrua. In caso di anomalia, dipendentemente dal valore dell'indicatore, il controllo potrà essere forzato oppure no.

Implementato il parametro Chiusura Periodo, la cui attivazione (valori 1 e 2) comporta che la data di Ultima Contabilizzazione, assunta dalle Numerazioni di Servizio della Ditta, sia considerata come limite in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita.
Dipendentemente dal valore dell'indicatore Chiusura Periodo, l'Utente avrà la possibilità di forzare oppure no l'inserimento di una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

Implementato il parametro Controllo Numerazioni, che permette di attivare il controllo sulla numerazione dei Documenti di Vendita. Dipendentemente dal valore impostato, in caso di anomalia nella numerazione, l'Utente potrà forzare oppure no la contabilizzazione del Documento.

In fase d'immissione Documenti di Vendita, se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Chiusura Periodo, il programma controllerà che la Data Documento sia successiva a quella di Ultima Contabilizzazione, presente nelle Numerazioni di Servizio. Se è prevista la possibilità di forzare il controllo, tuttavia, l'Utente potrà comunque inserire una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

In fase di Contabilizzazione Documenti Vendita, se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Controllo Numerazioni, il programma controllerà che la Numerazione dei Documenti sia corretta e congrua. In caso di anomalia, dipendentemente dal valore dell'indicatore, il controllo potrà essere forzato oppure no.

Tipo IVA
Assegnare al campo Tipo IVA uno dei seguenti valori:

0 = imponibile

1 = non imponibile

2 = esente

3 = non soggetto/escluso/fuori campo IVA (escluso dallo Spesometro anche se il check-box Comunicaz. dati rilev. IVA è attivo)

Comunicaz. dati rilev. IVA
Se il check-box è attivo, i movimenti soggetti a questo Codice IVA saranno elaborati ai fini della generazione dati per lo Spesometro; in caso contrario saranno ignorati.

Comunicaz. dati rilevanti IVA
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini dello Spesometro.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1, 2, 3 = il Conto è incluso

4 = documenti riepilogativi (ad esempio le schede carburante)

Sono previste due apposite GQM che forniscono l'elenco dei Clienti e dei Fornitori movimentati nell'anno 2012, riportando per ciascuno la Partita IVA, il Codice fiscale e l'indicazione di soggetto incluso/escluso nello Spesometro. Strumento utile per individuare la mancanza della Partita IVA o del Codice fiscale su uno o più soggetti.

Coloro che eseguono per la prima volta l'invio telematico delle Dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario.
Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa, in altri casi invece, può essere un Consulente.

Di seguito è proposta una videata d'esempio:

Intermediario
Attribuire un codice numerico all'Intermediario.

Dati anagrafici
I dati anagrafici dell'Intermediario possono essere inseriti manualmente oppure assunti dall'Anagrafica di Base, da cui è possibile ricercare per Ragione Sociale (tasto F1), per Partita IVA (tasto F2) o per Codice Fiscale (tasto F4).

Numero iscrizione CAF
Per gli Intermediari eventualmente iscritti al CAF, indicare in questo campo il numero d'iscrizione.

Tipo
Impostare:

1 = se l'Intermediario coincide con l'Azienda stessa

10 = se l'Intermediario è un soggetto esterno (ad esempio un Consulente)

Sede
Impostare il valore 1(uno).

Max progressivo
Impostare il valore 1(uno).

Il programma di Generazione rileva dai movimenti IVA della Contabilità Generale, aventi data registrazione 2012, i dati fiscali per poi consolidarli in un apposito archivio, utile per l'invio telematico.

La fase di Generazione includerà solo i soggetti, per i quali il campo Comunicazione dati rilevanti IVA assume valore maggiori di 0 (da 1 a 4).

Il programma richiede l'impostazione del codice Ditta. L'attivazione del check-boxSimulato non determina la generazione dei dati ai fini dello Spesometro, ma solo la visualizzazione dei Documenti candidati allo Spesometro, distinti per singolo Cliente e Fornitore.

Dopo aver impostato la Ditta (se non esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di Manutenzione, cliccando sul pulsante corrispondente o impostandone il codice nel campo Selezione:

1 = Frontespizio

2 = Operazioni documentate da Fattura

3 = Operazioni senza Fattura

4 = Operazioni con soggetti non residenti

5 = Acquisti servizi da non residenti

6 = Riepilogo

7 = Inquiry

Frontespizio

Il frontespizio è compilato in automatico dalla fase di Generazione ed è composto da 3 videate.

Frontespizio: 1° Videata

Frontespizio: 2° Videata

Frontespizio: 3° Videata

Per selezionare l'Intermediario, quindi far assumere in automatico i dati, impostare il tasto F4 sulla Convalida.

Impegno a trasmettere la comunicazione predisposta
Sono previsti i seguenti valori:

0 = nessuno

1 = dal contribuente

2 = da chi trasmette

Data dell'impegno
Indicare la data dell'impegno.

Protocollo telematico da sostituire o annullare
Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento.

Protocollo documento da sostituire o annullare
Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento.

Dichiarazione già generata
Se il telematico è già stato generato, questo check-box risulta attivo.

Archivio telematico in cui è generata la comunicazione
Il file telematico è generato con una denominazione del tipo DDDDDCRI.YY, in cui:

DDDDD = corrisponde al Codice Ditta

CRI = identifica il tipo di comunicazione (in questo caso è CRI)

YY = identifica l'Anno di emissione (valore 13)

Operazioni documentate da Fattura

L'inserimento o la modifica dei dati fiscali è previsto tramite l'impostazione della Partita IVA o, in mancanza, del Codice fiscale. La ricerca è prevista solo per Partita IVA o Codice fiscale, seguito dal tasto F8.

Riepilogo

Il quadro di riepilogo è compilato in automatico e non è modificabile.

Inquiry

Funzionalità di controllo che elenca tutti i soggetti dello Spesometro destinati a confluire nel file per la trasmissione telematica.

La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l'Intermediario, invece, è sufficiente impostare il tasto page up. L'Intermediario può anche essere impostato a 0(zero), se NON è presente sulla Ditta, perchè essa stessa effettua l'invio.

In seguito a Convalida, il programma provvederà a generare un file nella directory «/GD/dif/tele/cri».
Il nome del file si compone di una parte intera e una parte decimale, separate da un punto.
La parte intera è composta nel seguente modo:

• 5 caratteri che identificano la Ditta
• 3 caratteri che identificano il tipo di comunicazione (CRI)

La parte decimale invece, è composta da 2 caratteri che identificano l'anno di emissione.

La funzione prevede la stampa dei moduli previsti dalla normativa, sia su stampante laser che in formato pdf.

La funzione è stata aggiornata per consentire all'Utente, mediante apposito parametro, di prevedere che gli Incassi siano generati alla data impostata oppure alla data comunicata da RMHd. Il parametro da valorizzare è Incasso da Esattori, nell'ambito dei Parametri Funzionali Ditta.

A partire da questa release, per i pagamenti a Fornitore nel caso non si conoscano gli estremi del documento, il file del bonifico riporterà la descrizione della causale e la descrizione aggiuntiva del movimento intestato al Fornitore, al posto degli estremi della Fattura.

La funzione di Generazione Ri.Ba. è stata completamente rivisitata, allo scopo di ottimizzare la modalità operativa ed offrire all'Utente nuove funzionalità (accorpamento titoli, compensazione Ri.Ba. con Nota Credito e modifica banca d'appoggio del Cliente).

La funzione di Generazione RID è stata completamente rivisitata, allo scopo di ottimizzare la modalità operativa ed offrire all'Utente nuove funzionalità (accorpamento titoli, compensazione RID con Nota Credito e modifica banca d'appoggio del Cliente).

Queste Tabelle permettono di definire i Raggruppamenti (da 1 a 4) dei Clienti per la gestione dei diritti d'accesso.

La funzionalità d'integrazione DMI-ArXi, accessibile dalle principali funzioni d'Inquiry (Partitari Co.Ge./Co.An., Partite Scoperte e Magazzino), si è arricchita di due nuove opzioni che consentono l'aggiunta di Note e Allegati ad un Documento archiviato con ArXivar.

Si ricordi che il menù delle opzioni previste per i Documenti archiviati si attiva cliccando sul pulsante DMI , con il tasto destro del mouse.

Nel data-grid in cui sono visualizzate le connessioni attive, è stata implementata al colonna R, in cui è riportato il numero dei dispositivi remoti che risultano connessi. Inoltre, cliccando sul pulsante corrispondente, è possibile ottenere informazioni sui dispositivi.

Nell'Anagrafica Articoli Magazzino sono stati implementati i seguenti campi:

• Criterio Lotti, per impostare il codice corrispondente al criterio da adottare per la Codifica dei Lotti
• Shelf Life, per indicare se, ai fini del calcolo della Shelf Life, i valori impostati negli appositi campi debbano intendersi come Giorni o Mesi
• Perc. Sfrido, per indicare la percentuale di sfrido ai fini della Produzione

Nell'Anagrafica Articoli Fine Linea è stata implementata la possibilità d'indicare il numero massimo di strati per pallet.

Nella funzione di Manutenzione Movimenti Fine Linea, qualora si modifichi il Numero dei Colli, il programma provvederà a controllare che questo non superi il valore risultante da un'apposita formula, che considera i valori del block & tier.

Implementato il parametro Chiusura Periodo, la cui attivazione (valori 1 e 2) comporta che la data di Ultima Contabilizzazione, assunta dalle Numerazioni di Servizio della Ditta, sia considerata come limite in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita.
Dipendentemente dal valore dell'indicatore Chiusura Periodo, l'Utente avrà la possibilità di forzare oppure no l'inserimento di una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

Implementato il parametro Controllo Numerazioni, che permette di attivare il controllo sulla numerazione dei Documenti di Vendita. Dipendentemente dal valore impostato, in caso di anomalia nella numerazione, l'Utente potrà forzare oppure no la contabilizzazione del Documento.

In fase d'immissione Documenti di Vendita, se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Chiusura Periodo, il programma controllerà che la Data Documento sia successiva a quella di Ultima Contabilizzazione, presente nelle Numerazioni di Servizio. Se è prevista la possibilità di forzare il controllo, tuttavia, l'Utente potrà comunque inserire una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

In fase di Contabilizzazione Documenti Vendita, se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Controllo Numerazioni, il programma controllerà che la Numerazione dei Documenti sia corretta e congrua. In caso di anomalia, dipendentemente dal valore dell'indicatore, il controllo potrà essere forzato oppure no.

Questa nuova funzione permette di definire i criteri di codifica dei Codici Lotto degli Articoli, affinchè il programma possa proporre in automatico il Lotto da attribuire all'Articolo, nelle varie funzioni in cui è richiesto.

Impostazione Data-Ora completamento Scarico

In fase d'immissione di un Documento di Entrata Merci, è stata implementata la possibilità d'indicare Data e Ora di completamento dello Scarico, allo scopo di aggiornare queste informazioni anche sulla Contabile Lotto della materia prima acquistata. Le informazioni impostate sulla testa del Documento, infatti, saranno proposte in automatico in fase di conferma del Lotto.

Carico Bombole Piene da Fornitore

In fase di acquisto bombole piene dal Fornitore, qualora si tratti di bombole non ancora immatricolate, l'Utente avrà la possibilità di accedere direttamente alla creazione della nuova Anagrafica Bombola, cliccando sul pulsante . Al termine dell'immissione, è possibile stampare le etichette da applicare sulle bombole, riportanti alcuni dati anagrafici: in ogni caso, il programma provvede a stampare un'etichetta in più rispetto al numero totale delle bombole, perchè l'etichetta aggiuntiva dovrà essere applicata sulla documentazione interna.

Lotto Articoli in base a Criterio Codifica Lotti

In fase d'inserimento di un Documento di Entrata Merci, qualora sull'Articolo sia impostato il Criterio di Codifica Lotto, allora il Lotto sarà proposto in automatico dal programma, in base alla smorfia del Lotto definita nell'apposita funzione.

Assesta Lotto residuo in Serbatoi

Al termine dell'inserimento/modifica di un Documento di Entrata Merci, è stata implementata una funzionalità automatica per l'assestamento delle Quantità di Lotto Residuo nel Serbatoio.

Questa nuova funzione permette d'inserire l'Anagrafica degli Strumenti da utilizzare in fase di Produzione, indicandola sui diversi batch-record.

Questa nuova funzione permette d'inserire l'Anagrafica della Strumentazione, cioè l'insieme degli Strumenti da utilizzare in fase di produzione.

Questa nuova funzione permette d'inserire l'Anagrafica dei Controlli che dovranno essere effettuati in fase di Produzione, per verificare la congruenza dei contenitori del batch-record.

Questa nuova funzione permette d'inserire l'Anagrafica della Rampa di Produzione.

Mediante questa funzione è possibile generare e gestire i batch-record di produzione.

Questa nuova funzione permette di sbloccare un batch-record, sbloccando le bombole che risultano non conformi dopo la fase di riempimento del batch-record.

Questa nuova funzione permette di annullare un batch-record. In seguito all'annullamento, non sarà più consentita la riattivazione.

Questa nuova funzione esegue la generazione di tutta la movimentazione necessaria ai DSPm, ai fini della gestione del batch-record.

Questa nuova funzione permette di eliminare le letture effettuate con i DSPm e non ancora utilizzate per la generazione del batch-record.

La funzione è stata implementata per consentire l'interrogazione delle difformità riscontrate in fase di Produzione. Più precisamente, le tipologie di difformità interrogabili sono: Verifica Scadenza Kit/Collaudo, Produzione e Tracciabilità del Farmaco. Nel caso di Produzione, il programma visualizza le difformità con ambito di applicazione 60 (Produzione) e riporta per ciascuna: l'Utente che l'ha riscontrata, il numero e la data del batch-record e la matricola sulla quale è stata rilevata la difformità.

Implementata la possibilità di ristampare le etichette da applicare sulle bombole.

La funzione è stata implementata al fine di prevedere, per Data di Produzione, l'ordinamento per codice Lotto.

Se previsto, oltre all'Articolo, saranno riportati anche l'Univoco e la Matricola interna di ciascuna bombola riempita.

Nella definizione di una Tabella Pivot è stata implementata la possibilità di abbinare due campi in un'unica riga. Per fare questo, attivare il check-boxRiga 2 e selezionare il campo d'interesse.