Dichiarazione IVA Dichiarazione IVA Percorso funzione Codice Modulo Release Data EA5 Dichiarazione IVA 6.1.6.0 01/10/2013   Tabella IVA Percorso funzione E20 1.1 2 1 - - Tipo IVA Assegnare al campo Tipo IVA uno dei seguenti valori: 0 = imponibile 1 = non imponibile 2 = esente 3 = non soggetto/escluso/fuori campo IVA (escluso dallo Spesometro anche se il check-box Comunicaz. dati rilev. IVA è attivo) Comunicaz. dati rilev. IVA Se il check-box è attivo, i movimenti soggetti a questo Codice IVA saranno elaborati ai fini della generazione dati per lo Spesometro; in caso contrario saranno ignorati.   Anagrafica Clienti/Fornitori Percorso funzione E20 1.2 1/2 1 - - Comunicaz. dati rilevanti IVA Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini dello Spesometro. Sono previsti i seguenti valori: 0 = il Conto è escluso 1, 2, 3 = il Conto è incluso 4 = documenti riepilogativi (ad esempio le schede carburante) Nel caso di Clienti/Fornitori a cui siano intestati sia movimenti da includere che movimenti da escludere ai fini dello Spesometro, il Conto deve essere incluso . L'esclusione dei movimenti sarà gestita dal programma in base all'Aliquota IVA utilizzata.   GQM Controllo Partita IVA/Codice Fiscale Soggetto Spesometro Percorso funzione E20 1.26 - - - - Sono previste due apposite GQM che forniscono l'elenco dei Clienti e dei Fornitori movimentati nell'anno 2012, riportando per ciascuno la Partita IVA, il Codice fiscale e l'indicazione di soggetto incluso/escluso nello Spesometro. Strumento utile per individuare la mancanza della Partita IVA o del Codice fiscale su uno o più soggetti.   Manutenzione Intermediario Percorso funzione EA5 1.20 20 - - - Coloro che eseguono per la prima volta l'invio telematico delle Dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario. Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa, in altri casi invece, può essere un Consulente. Di seguito è proposta una videata d'esempio: Intermediario Attribuire un codice numerico all'Intermediario. Dati anagrafici I dati anagrafici dell'Intermediario possono essere inseriti manualmente oppure assunti dall'Anagrafica di Base, da cui è possibile ricercare per Ragione Sociale (tasto F1 ), per Partita IVA (tasto F2 ) o per Codice Fiscale (tasto F4 ). Numero iscrizione CAF Per gli Intermediari eventualmente iscritti al CAF, indicare in questo campo il numero d'iscrizione. Tipo Impostare: 1 = se l'Intermediario coincide con l'Azienda stessa 10 = se l'Intermediario è un soggetto esterno (ad esempio un Consulente) Sede Impostare il valore 1 (uno) . Max progressivo Impostare il valore 1 (uno) .   Comunicazione Dati rilevanti IVA - Generazione Co.Ge. Percorso funzione EA5 1.17 2 - - - Il programma di Generazione rileva dai movimenti IVA della Contabilità Generale, aventi data registrazione 2012, i dati fiscali per poi consolidarli in un apposito archivio, utile per l'invio telematico. Non è necessario aver stampato i Registri IVA. La fase di Generazione includerà solo i soggetti, per i quali il campo Comunicazione dati rilevanti IVA assume valore maggiori di 0 (da 1 a 4 ). Il programma richiede l'impostazione del codice Ditta. L'attivazione del check-box Simulato non determina la generazione dei dati ai fini dello Spesometro, ma solo la visualizzazione dei Documenti candidati allo Spesometro, distinti per singolo Cliente e Fornitore.   Comunicazione Dati rilevanti IVA - Manutenzione Percorso funzione EA5 1.17 1 - - - Dopo aver impostato la Ditta (se non esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di Manutenzione, cliccando sul pulsante corrispondente o impostandone il codice nel campo Selezione : 1 = Frontespizio 2 = Operazioni documentate da Fattura 3 = Operazioni senza Fattura 4 = Operazioni con soggetti non residenti 5 = Acquisti servizi da non residenti 6 = Riepilogo 7 = Inquiry   Frontespizio Il frontespizio è compilato in automatico dalla fase di Generazione ed è composto da 3 videate. Frontespizio: 1° Videata Frontespizio: 2° Videata Frontespizio: 3° Videata Per selezionare l' Intermediario , quindi far assumere in automatico i dati, impostare il tasto F4 sulla Convalida. Impegno a trasmettere la comunicazione predisposta Sono previsti i seguenti valori: 0 = nessuno 1 = dal contribuente 2 = da chi trasmette Data dell'impegno Indicare la data dell'impegno. Protocollo telematico da sostituire o annullare Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento. Protocollo documento da sostituire o annullare Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento. Dichiarazione già generata Se il telematico è già stato generato, questo check-box risulta attivo. Archivio telematico in cui è generata la comunicazione Il file telematico è generato con una denominazione del tipo DDDDDCRI.YY , in cui: DDDDD = corrisponde al Codice Ditta CRI = identifica il tipo di comunicazione (in questo caso è CRI) YY = identifica l'Anno di emissione (valore 13)   Operazioni documentate da Fattura L'inserimento o la modifica dei dati fiscali è previsto tramite l'impostazione della Partita IVA o, in mancanza, del Codice fiscale. La ricerca è prevista solo per Partita IVA o Codice fiscale, seguito dal tasto F8 . La stessa modalità di compilazione è prevista anche per i quadri Operazioni senza fattura , Operazioni con soggetti non residenti e Acquisti di servizi da non residenti .   Riepilogo Il quadro di riepilogo è compilato in automatico e non è modificabile.   Inquiry Funzionalità di controllo che elenca tutti i soggetti dello Spesometro destinati a confluire nel file per la trasmissione telematica.   Comunicazione Dati rilevanti IVA - Telematico Percorso funzione EA5 1.20 5 - - - La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l' Intermediario , invece, è sufficiente impostare il tasto page up . L'Intermediario può anche essere impostato a 0 (zero) , se NON è presente sulla Ditta, perchè essa stessa effettua l'invio. In seguito a Convalida, il programma provvederà a generare un file nella directory « /GD/dif/tele/cri ». Il nome del file si compone di una parte intera e una parte decimale, separate da un punto. La parte intera è composta nel seguente modo: 5 caratteri che identificano la Ditta 3 caratteri che identificano il tipo di comunicazione (CRI) La parte decimale invece, è composta da 2 caratteri che identificano l'anno di emissione. Esempio: Telematico della Ditta 1. Sarà generato un file denominato 00001CRI.13 .   Stampa Percorso funzione EA5 3.5 - - - - La funzione prevede la stampa dei moduli previsti dalla normativa, sia su stampante laser che in formato pdf.