Alla funzione di Duplica Conto sono state apportate le seguenti implementazioni:

• possibilità d'impostare il Rapporto Contabile del nuovo Conto e la data d'Inizio Validità dello stesso
• possibilità di accedere alla manutenzione del nuovo Conto generato

Nel caso di Duplica da file esterno, è stata implementata la possibilità d'importare anche la data d'Inizio Validità del Rapporto Contabile.

Implementata la possibilità di gestire in automatico gli Assegni insoluti dei Clienti. In via preliminare, è necessario valorizzare il Conto Standard Cassa Assegni ed inserire le Causali Contabili apposite.

Nella videata Altri Parametri è stato implementato l'indicatore Ricalcolo automatico Prezzi: se impostato ad un valore maggiore di 0 (zero), attiva il ricalcolo automatico dei Prezzi indicati nell'Anagrafica degli Articoli. Più precisamente, i valori previsti consentono di ricalcolare i Prezzi in base alla percentuale di Ricarico o di Margine sul Costo Base, nonché eseguire il ricalcolo delle percentuali in base ai Prezzi indicati.

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Premi, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, nella window relativa alla Gestione del Rapporto Contabile, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi. Per non indicarla, forzare con il tasto F3.

Questa nuova funzione permette d'individuare i Conti Consegna a cui Non è stata assegnata alcuna Gerarchia, ai fini della Gestione Premi.

Nei Metodi di Distribuzione relativi alle Fatture Vendita e alle Note Credito, è stata implementata la possibilità d'indicare anche un indirizzo e-mail di servizio, che sarà utilizzato in caso di Rinvio dei Documenti PDF, dall'apposita funzione di Gestione Distribuzione Documenti.

In caso di rinvio delle Fatture/Note Credito (in formato PDF), sarà utilizzato l'indirizzo indicato sul Metodo di Distribuzione in corrispondenza del campo E-mail Servizio (se valorizzato). Inoltre, sarà utilizzato come Protocollo SMTP quello dedicato al rinvio delle e-mail, se indicato, altrimenti quello standard.

Implementati nuovi parametri per il calcolo delle Contribuzioni:

• Tipo Calcolo, specifica la tipologia di calcolo da considerare per l'applicazione degli Scaglioni contributivi (per Articolo, per Totale Documento, in Presenza)
• Modalità, determina la modalità di applicazione della Contribuzione (automatica oppure con conferma)
• Applica, per specificare la tipologia di documenti su cui applicare la Contribuzione (Ordini Vendita e/o Documenti Consegna)

In fase d'immissione/modifica degli Ordini Semplificati, qualora siano maturate delle Contribuzioni, queste saranno visualizzate in un'apposita window.

In fase di Conferma degli Ordini Semplificati, qualora siano maturate delle Contribuzioni, queste saranno visualizzate in un'apposita window e, per procedere con la Conferma, sarà richiesta la forzatura (tasto F3).

In fase di Generazione OdV da Ordini Semplificati, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «Con Conferma», la Contribuzione sarà visualizzata e l'Utente potrà confermare l'applicazione oppure no.

In fase d'immissione/manutenzione di un OdV, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «Con Conferma», la Contribuzione sarà visualizzata in un'apposita window e l'Utente potrà confermare l'applicazione oppure no.

In fase d'immissione/manutenzione di un Documento di Consegna (Bolle e Fatture accompagnatorie), dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «Con Conferma», la Contribuzione sarà visualizzata in un'apposita window e l'Utente potrà confermare l'applicazione oppure no.

Tuttavia, se il Documento (Bolla/Fattura accompagnatoria) evade un Ordine su cui non è stata confermata l'applicazione della Contribuzione, il calcolo non sarà effettuato neanche sul Documento di Consegna.

Questa nuova funzione permette di cambiare il Conduttore primario sul Contratto di Locazione, senza la necessità d'intestare un nuovo Contratto. Anche nella sezione Conduttori dell'Anagrafica Contratto, il vecchio Codice Cliente sarà automaticamente sostituito con il nuovo.

Questa nuova funzione permette di codificare le Anagrafiche delle Commesse "attive" di un'Azienda.

Nel data-grid in cui sono elencati gli Ordini candidati alla Validazione, è stato implementato il pulsante che permette di visualizzare il dettaglio del corpo dell'Ordine.

La funzione in oggetto è stata spostata dal modulo Produzione al modulo Ciclo Attivo.

Questa nuova funzione permette di rigenerare le risposte alle Missioni di Allestimento da Nastri. Sono rigenerabili solo le Missioni del giorno corrente e che risultano in Stato Elaborato (valore 1).

Nella funzione Varia e Archivia, è stata implementata la possibilità di selezionare/deselezionare massivamente i Documenti per i quali eseguire il rientro o la stampa delle Etichette. In corrispondenza della colonna Data Recapito, infatti, è attivo il pulsante che rende accessibili le seguenti opzioni:

• Seleziona tutti
• Deseleziona tutti
• Archivia (tutti i documenti selezionati)
• Stampa e archivia (tutti i documenti selezionati)

Nel data-grid di visualizzazione dei Movimenti di Magazzino sono state implementate le seguenti colonne:

• ColSc, in cui sono evidenziati i Colli Omaggio
• QtàSc, in cui sono evidenziate le Quantità Omaggio
• Gruppo - Sottogruppo e Marca degli Articoli

Inoltre, a partire da questa release, se nel Documento sono presenti Sconti Natura/Merce oppure Omaggi, nell'Inquiry Movimenti Magazzino saranno visualizzate due righe:

• nella prima, sarà riportato il numero dei Colli (e rispettive Quantità) complessivamente ceduti, compresi gli Sconti/Omaggi; sempre sulla stessa riga, in corrispondenza delle nuove colonne ColSc e QtàSc, saranno riportati anche i Colli e le Quantità concesse a titolo di Sconto/Omaggio (sono sempre un "di cui" dei Colli/Quantità Totali)
• la seconda riga, invece, serve ad evidenziare il Tipo Cessione (Sconto Natura, Sconto Merce, Omaggio, ...) e l'Importo dello Sconto/Omaggio che, ovviamente, abbatte il Totale Documento ed è riportato con segno negativo

Alla funzione di Duplica Conto sono state apportate le seguenti implementazioni:

• possibilità d'impostare il Rapporto Contabile del nuovo Conto e la data d'Inizio Validità dello stesso
• possibilità di accedere alla manutenzione del nuovo Conto generato

Nel caso di Duplica da file esterno, è stata implementata la possibilità d'importare anche la data d'Inizio Validità del Rapporto Contabile.

Nella tabella Gruppi & Sottogruppi è stato implementato l'indicatore Valorizza Scarichi Contabilità Analitica. Per le Ditte su cui è attiva la Gestione degli Scarichi Co.An., in fase d'immissione dei Documenti di Magazzino per questa tipologia di Scarichi (Documenti di Tipo Q o L), il Prezzo proposto per i vari Articoli sarà determinato in base al valore attribuito a questo nuovo indicatore.

In fase d'inserimento di una nuova Provvigione, è stata implementata la possibilità di assumere i valori da una Provvigione già esistente. Dal punto di vista operativo, dopo l'impostazione di un nuovo Codice Provvigione, il programma visualizza un apposito pulsante : cliccando su di esso si attiva la find-grid per la selezione della Provvigione da cui assumere i dati.

Nella videata Altri Parametri è stato implementato l'indicatore Ricalcolo automatico Prezzi: se impostato ad un valore maggiore di 0 (zero), attiva il ricalcolo automatico dei Prezzi indicati nell'Anagrafica degli Articoli. Più precisamente, i valori previsti consentono di ricalcolare i Prezzi in base alla percentuale di Ricarico o di Margine sul Costo Base, nonché eseguire il ricalcolo delle percentuali in base ai Prezzi indicati.

Questa nuova funzione permette di cambiare il Locatore primario sul Contratto di Locazione, senza la necessità d'intestare un nuovo Contratto. Anche nella sezione Locatori dell'Anagrafica Contratto, il vecchio Codice Fornitore sarà automaticamente sostituito con il nuovo.

Questa nuova funzione permette di codificare le Anagrafiche delle Commesse "passive" di un'Azienda.

Per le Ditte del Settore Applicazione Saline (Codice 150), il Fabbisogno dei Componenti con Unità di Misura Pezzi sarà calcolato arrotondando all'intero superiore. Inoltre, qualora sull'Articolo sia stata indicata una Di.Ba. di Riferimento, questa sarà assunta per il calcolo del Fabbisogno dei Componenti (sempre che sull'Articolo non sia stata codificata una Di.Ba. specifica).

Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, in fase d'immissione di un Documento di Acquisto, è stata implementata la possibilità d'indicare l'eventuale Commessa ad esso associata. Il campo è stato introdotto nella prima videata.

Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, tra i parametri di filtro dell'Inquiry Movimenti Magazzino, è possibile impostare anche il Codice della Commessa.

• ColSc, in cui sono evidenziati i Colli Omaggio
• QtàSc, in cui sono evidenziate le Quantità Omaggio
• Gruppo - Sottogruppo e Marca degli Articoli

Inoltre, a partire da questa release, se nel Documento sono presenti Sconti Natura/Merce oppure Omaggi, nell'Inquiry Movimenti Magazzino saranno visualizzate due righe:

• nella prima, sarà riportato il numero dei Colli (e rispettive Quantità) complessivamente ceduti, compresi gli Sconti/Omaggi; sempre sulla stessa riga, in corrispondenza delle nuove colonne ColSc e QtàSc, saranno riportati anche i Colli e le Quantità concesse a titolo di Sconto/Omaggio (sono sempre un "di cui" dei Colli/Quantità Totali)
• la seconda riga, invece, serve ad evidenziare il Tipo Cessione (Sconto Natura, Sconto Merce, Omaggio, ...) e l'Importo dello Sconto/Omaggio che, ovviamente, abbatte il Totale Documento ed è riportato con segno negativo

A partire da questa release, nella Situazione gerarchica è stata implementata la possibilità di visualizzare anche i Centri di Costo di livello inferiore rispetto a quelli impostati nei parametri di filtro e, di conseguenza, il raggruppamento sarà effettuato tenendo conto di questo.

Implementata la possibilità di gestire in automatico gli Assegni insoluti dei Clienti. Per avvalersi di questo automatismo, in fase di registrazione dalla P.N. Cassa, è indispensabile che la Causale primaria e la rilanciata abbiano Tipo Carta valorizzato a 3 - Assegni Bancari, altrimenti l'Assegno non sarà rilevato ai fini dell'insoluto.

Nella Tabella SMT è stato implementato il campo Rinvio e-mail. Questo campo permette, per le Classi documentali FTVE (Fatture Vendita) e NTCR (Note Credito), di differenziare il protocollo SMTP, a seconda che si tratti del primo invio del documento oppure di un eventuale rinvio dello stesso. Inoltre, in caso di rinvio di Fatture/Note Credito via e-mail, è stata implementata la possibilità d'indicare, nell'Oggetto o nel Corpo del documento, la Data in cui l'e-mail è stata inviata la prima volta.

Nell'Anagrafica Depositi è stata implementata la possibilità di differenziare la modalità di gestione dei Lotti, a seconda che si operi nell'ambito del Ciclo Passivo o del Ciclo Attivo. A questo scopo, nella 2° videata dell'Anagrafica, l'indicatore Gestione Lotti è stato differenziato in Gestione Lotti Ciclo Passivo e Gestione Lotti Ciclo Attivo.

Nella funzione di Blocco/Sblocco Utility Logistica, subito dopo l'impostazione della Causale Difformità, è stato introdotto il campo Note per consentire l'inserimento di annotazioni relative alla difformità.

Nella videata Logistica/Produzione dell'Anagrafica Articoli (3° videata), è stato implementato il campo Di.Ba. Riferimento in cui è possibile indicare la Distinta Base di riferimento dell'Articolo. In fase di Produzione da Distinta di Prelievo, qualora sull'Articolo NON sia stata codificata una Di.Ba., l'esplosione dei Componenti sarà effettuata in base alla Di.Ba. di riferimento.

In fase di Produzione da Distinta di Prelievo, solo per le Ditte del Settore Applicazione Saline (Codice 150), se ai fini della Produzione si scaricano Componenti aventi Unità di Misura Pezzi, la Quantità calcolata sarà arrotondata all'intero superiore.

In fase di Emissione della Distinta di Prelievo (definitiva), è stata implementata la possibilità d'indicare l'eventuale Commessa a cui si riferisce la Produzione.

Implementata la possibilità di accedere alla modifica dei Documenti di Produzione confermati. A questo scopo, selezionare da menù l'opzione 2 - Con Modifica.

Nella funzione d'Inquiry Confezionato, è stata implementata la possibilità di richiedere l'Analisi Dettagliata per SSCC, selezionando la nuova opzione dal menù che si attiva con il pulsante . In questo caso, inoltre, nel data-grid in basso sono visualizzati anche gli estremi del Documento di Carico da Produzione.

In fase di emissione automatica delle Fatture differite, se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Chiusura Periodo, il programma controllerà che la Data Emissione sia successiva a quella di Ultima Contabilizzazione, presente nelle Numerazioni di Servizio. Se è prevista la possibilità di forzare il controllo, tuttavia, l'Utente potrà comunque inserire una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

La dimensione dei campi Username e Password è stata ampliata, per poter contenere fino ad un massimo di 12 caratteri. Per quanto concerne la Password, questa deve avere una dimensione minima di 8 caratteri.

Implementata la possibilità di utilizzare un monitor secondario per la visualizzazione dei documenti archiviati, dei reports XML e delle anteprime in formato RTF e PDF. Se invece non si dispone di un monitor aggiuntivo, i documenti archiviati, i reports e le anteprime saranno visualizzati in una finestra all'interno della videata principale del programma che si sta eseguendo.

Entrambe le opzioni sono accessibili dal menù Stampa della videata di {PRDTNAME}, cliccando sulla voce Configurazione Stampe SPM.