# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td width="45%">Modulo</td><td width="8%">Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E20**</td><td>**Amministrazione**</td><td>**6.1.8.0**</td><td>**31/01/2014**</td></tr></tbody></table>

## Numerazioni di Servizio: implementate Descrizioni Serie

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>1</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nelle-numerazioni-di" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Nelle [<span style="text-decoration: underline;">Numerazioni di Servizio</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090401.htm) sono stati introdotti tre nuovi campi, la cui valorizzazione permette di stampare la **Descrizione della Serie**, diversificata a seconda del Registro IVA di pertinenza (**Acquisti**, **Vendite**, **Corrispettivi**). In questo modo sarà possibile utilizzare una stessa Serie per gli Acquisti, le Vendite e i Corrispettivi, stampando su ciascun Registro la Descrizione appropriata.  
 Dopo l'aggiornamento, sui nuovi campi sarà riportata la Descrizione standard.

</td></tr></tbody></table>

## Stampa Registri IVA: implementata Legenda Serie Numerazione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.15"><tbody><tr><td>E20</td><td>3.15</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-per-le-ditte-che-ges" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Per le Ditte che gestiscono le Serie su Sezionale 0 *(zero)*, nella [<span style="text-decoration: underline;">stampa dei Registri IVA Acquisti e Vendite</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03150102.htm) è stata implementata la stampa della **Legenda delle Serie di Numerazione**, in testa ad ogni pagina del Registro. Ai fini della Legenda, saranno considerate solo le Serie che presentano una Descrizione nell'apposito campo delle Numerazioni di Servizio.

<div class="note">Se per un Registro, ad esempio Registro IVA Acquisti, non si vuole la stampa della Legenda, occorre lasciare a spazio tutte le Descrizioni degli Acquisti sulle Numerazioni.</div></td></tr></tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta: implementato indicatore Gestione CIG

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--1"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nei-parametri-funzio" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Nei [<span style="text-decoration: underline;">Parametri Funzionali Ditta</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm) è stato introdotto l'indicatore **Gestione CIG**, che serve ad abilitare la gestione dei CIG in Contabilità Generale.

</td></tr></tbody></table>

## Immissione/Manutenzione Prima Nota: implementazioni su Codice CIG

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-2.1-"><tbody><tr><td>E20</td><td>2.1</td><td>1/2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-in-fase-d%27immissione" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>In fase d'Immissione/Manutenzione Prima Nota, è stata implementata la possibilità di visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore impostato, digitando il tasto **F8** sul [<span style="text-decoration: underline;">campo CIG</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/020101.htm#impostazioneGara). Inoltre, sono stati introdotti i seguenti controlli:

- in caso d'impostazione di un Codice CIG inesistente, il programma provvederà a segnalarlo con un messaggio a video e sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3

</td></tr></tbody></table>

## Immissione Prima Nota

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-2.1--1"><tbody><tr><td>E20</td><td>2.1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-modificata-la-masche" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Modificata la [<span style="text-decoration: underline;">maschera di corpo</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/020101.htm#corpoPN) in cui sono visualizzate le registrazioni inserite in Prima Nota.  
 In particolare:

- i Conti Dare e Avere non sono più visualizzati in colonne distinte, ma in un'unica colonna **Conto**
- è stata implementata la colonna **S**, in cui è visualizzato il segno (dare o avere) del movimento e, in caso di movimenti in accertamento, la lettera è visualizzata in minuscolo
- sono state implementate le colonne **Dare** e **Avere**, per l'evidenziazione di ogni Importo nella colonna appropriata

</td></tr></tbody></table>

## Manutenzione Conti Generali

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.2</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-accedendo-alla-manut" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Accedendo alla manutenzione di un qualsiasi [<span style="text-decoration: underline;">Conto di Ammortamento Beni</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0014.htm), a partire da questa *release*, è possibile assegnare un **Conto di Ammortamento Indeducibile specifico**, quindi diverso da quello comune indicato nei Conti Standard della Ditta. Se il Conto di Ammortamento ha **Tipo Gruppo 13** e **Tipo Mastro 4** o **5**, il Conto di Costo Indeducibile dovrà avere la stessa Classificazione Gruppo e Mastro oppure **Classificazione 17311** o **17312**.

</td></tr></tbody></table>

## Acquisizione Tickets da KIR: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.16"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.16</td><td>26</td><td>1</td><td>22</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0116260122.htm) esegue l'import dei fogli di lavoro dall'applicativo P2R.

<div class="info"> **Prerequisiti**: Inserire nella tabella procedurale P2R i dati necessari a gestire l'integrazione tra eSIGEA e l'applicativo P2R.

</div></td></tr></tbody></table>

## Cruscotto Simulazioni: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.18"><tbody><tr><td>E20</td><td>3.18</td><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/031810.htm) genera le scritture in accertamento per la rilevazione dei seguenti valori contabili:

- Rimanenze di Magazzino e Fatture da ricevere
- Fatture/NC da ricevere
- Fatture/NC da emettere
- Fatture/NC emesse ma non contabilizzate
- Ratei e Risconti
- Ammortamenti

<div class="note">L'elaborazione può essere eseguita in modalità *simulata* o *definitiva*.</div></td></tr></tbody></table>

## Bilanci Riclassificati - Generazione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.18-1"><tbody><tr><td>E20</td><td>3.18</td><td>15</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Implementata la possibilità d'impostare le **date**, a partire dalle quali, richiedere l'elaborazione delle Fatture/NC da ricevere e delle Fatture/NC da emettere (ai fini delle simulazioni). A questo scopo, nella [<span style="text-decoration: underline;">videata di accesso alla funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03181501.htm), sono stati implementati due appositi campi data (in corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere).

</td></tr></tbody></table>

## Bilanci Riclassificati - Manutenzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.18-2"><tbody><tr><td>E20</td><td>3.18</td><td>15</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-di-ma" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Nella funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Manutenzione Bilanci Riclassificati</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/03181502.htm), è stata implementata la possibilità d'includere nei Totali anche i movimenti di accertamento e/o rettifica. A questo scopo, nella parte superiore della videata, sono stati introdotti due nuovi *check-box* (di *default* sono entrambi attivi).

</td></tr></tbody></table>