Nella tabella Voci Bilancio CEE:

• è stato implementato il check-boxInversione segno Sole 24 Ore che, se attivo, comporta l'inversione di segno ai fini del Bilancio nel formato Il Sole 24 Ore
• è stata prevista la possibilità d'impostare direttamente, nel campo Rilancio XBRL, il codice di rilancio della Voce al Bilancio XBRL (non è più assunto dalla tabella procedurale TSS)

Ai fini della generazione del Bilancio XBRL, il tipo di arrotondamento è stato fissato a 3 - All'unità arrotondata, senza possibilità di modifica, perchè è richiesto che gli importi siano arrotondati all'unità di euro.
Consultare la pagina di manuale per la modalità operativa.

Nell'Anagrafica Clienti/Fornitori, il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail è stato ampliato in modo da poter contenere fino ad un massimo di 64 caratteri.

Implementato un nuovo parametro per la gestione del Periodo di Competenza dei Ratei e Risconti, nelle funzioni d'immissione Prima Nota e Ciclo Passivo Integrato.

Questo nuovo parametro può assumere i seguenti valori:

• 0 - Libero
  In Prima Nota, il periodo di competenza sarà proposto in automatico, solo se s'imposta il tasto F3 sul campo Importo/Imponibile (come previsto finora).
  Nel Ciclo Passivo Integrato, bisognerà spostarsi con il cursore sul campo Convalida al piede.
• 1 - Richiesto
  In Prima Nota, i campi per l'inserimento del periodo di competenza saranno proposti in automatico. Nel Ciclo Passivo Integrato, se tutti i periodi di competenza sono a zero, il cursore si posizionerà sulla manutenzione della prima riga, altrimenti sulla Convalida al piede.
• 2 - Obbligatorio
  Come il valore 1, solo che in questo caso l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio. Per impostare a zero il periodo di competenza, occorrerà forzare il valore con F3, sia sulla data d'inizio che su quella di fine.

Implementata la gestione del parametro funzionale Periodo di Competenza Ratei e Risconti.
In particolare:

• se il parametro è impostato a 0 - Libero, per poter visualizzare ed impostare il periodo di competenza, digitare il tasto F3 sul campo Importo/Imponibile, come previsto finora
• se il parametro è impostato a 1 - Richiesto oppure 2 - Obbligatorio, i campi del periodo di competenza saranno sempre visualizzati ed impostabili, con la sola differenza che, nel caso di valore 2, l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio e, per impostare eventualmente zero, occorrerà forzare il valore con F3, sia sulla data d'inizio che su quella di fine

Questa nuova funzione permette di acquisire i Documenti passivi (Fatture e Note Credito), inviati dal Fornitore tramite PEC, ma non associati in fase di registrazione dalla Prima Nota.

Implementate quattro nuove cancellazioni, nell'ambito dell'eliminazione degli accertamenti di tipo 4.
Le nuove opzioni di cancellazione, accessibili dalla Manutenzione Movimenti Accertamento, riguardano:

• Fatture e Note Credito da ricevere
• Fatture e Note Credito da emettere
• Fatture e Note Credito da contabilizzare
• Valore delle Rimanenze

Implementati i campi Codice Operatore e Descrizione, alla fine di ogni riga del data-grid.

Implementato il campo Filiale sulle righe di corpo.

Nel data-grid in cui sono elencati i movimenti del Cespite, solo per le righe che identificano il Carico (Tipo Movimento 0), sono stati introdotti:

• il pulsante che permette di visualizzare l'anteprima della Fattura di Acquisto o Vendita (se presente); il pulsante si attiva solo se il programma individua il log documentale della Fattura ed è presente l'IDEN—DMI (Fattura stampata o scannerizzata)
• il codice e la denominazione del Cliente/Fornitore, se è stata intercettata la Fattura nei movimenti contabili

Implementata la possibilità di simulare gli ammortamenti fino a 2 anni successivi a quello in corso, scegliendo tra l'output a video e la stampa. Questo tipo di elaborazione non genera movimenti di ammortamento simulato e si attiva ogniqualvolta l'Utente imposti una data di elaborazione successiva a quella di chiusura dell'esercizio fiscale.

Nella stampa del Registro Cespiti in formato 80 colonne, la colonna del Fondo Ammortamento Attuale è stata spostata prima di quella relativa al Fondo Ammortamento Precedente. Nella stampa Analitica, questo dato è riportato sulla seconda riga di corpo e sulla seconda riga dei Totali, mentre in quella Sintetica è riportato solo sulla seconda riga dei Totali.

Implementata la possibilità di definire il Metodo di Distribuzione per gestire le specifiche della Comunicazione del Residuo degli Ordini di Vendita, da inviare ai Clienti.

Questa nuova funzione permette di stampare, ed eventualmente inviare via e-mail/fax, la Comunicazione di un Ordine di Vendita non ancora evaso.

In fase di Conferma di una Proposta di Consegna, sarà stampata e/o inviata la Comunicazione di Residuo Ordini al Cliente, se sussistono i seguenti requisiti:

• sul Cliente è attivo il Metodo di Distribuzione per la Comunicazione del Residuo Ordini
• sul Metodo di Distribuzione è attivo il check-boxInvio automatico
• l'Ordine risulta ancora inevaso (se attivo il check-box Elabora stralci proposte, anche gli stralci delle Proposte di Consegna saranno considerati quantità residue)

Questa nuova funzione permette di elaborare le risposte ricevute dai Clienti, in seguito all'invio della Comunicazione di Residuo Ordini.

Per abilitare l'invio della Comunicazione Residuo Ordini via e-mail, è necessario inserire la nuova Classe documentale ORDI, nella tabella procedurale SMT - Server di Posta in Uscita.
Inoltre, affinchè la risposta del Cliente possa essere intercettata da ArXivar, è indispensabile che:

• nell'Oggetto della e-mail, siano presenti le parole chiave «MAIL.ORDI» e «ILOG__DMI», seguite dalla variabile «@ILOG__DMI»
• il Cliente risponda direttamente alla e-mail ricevuta dal Fornitore e non mediante l'invio di una nuova e-mail

Implementata la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa delle righe, nell'ambito di un determinato Listino Dedicato. A questo scopo è stato introdotto il campo Ordinamento righe, che può assumere i seguenti valori:

0 = per Codice Articolo

1 = per Descrizione Articolo

2 = per Gruppo Articoli (in questo caso sarà stampato anche il Sottogruppo Articoli)

3 = per Sottogruppo Articoli (in questo caso sarà stampato anche il Gruppo Articoli)

4 = per Codice ECR

5 = per ordine Cronologico (in base all'ordine d'inserimento delle righe nel Listino)

Tra i dati forniti nella window delle ultime 10 vendite (pulsante in corrispondenza della Descrizione Articoli), sono stati introdotti anche il Numero Colli e la Quantità.

A partire da questa release, è stata implementata la possibilità di NON stampare l'Importo dello Sconto Natura/Merce sui Documenti di Trasporto. Per attivare questa opzione solo su singoli Clienti, valorizzare opportunamente il campo Tipo Emissione Documenti nella videata Dati Fatturazione (3° videata) dell'Anagrafica di ciascuno. Per intervenire massivamente su più soggetti, invece, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

A partire da questa release, è stata implementata la possibilità di evidenziare sui Documenti di Consegna, le righe su cui sono state applicate promozioni/canvass oppure righe di sconto natura/merce: queste righe saranno contraddistinte dalla lettera P. Ovviamente, è necessario che sia attiva la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di Consegna.

Nella funzione di Stampa Lista di Carico, è stata implementata la possibilità d'impostare i seguenti parametri di filtro:

• Fornitore, per elaborare tutti gli Spedizionieri agganciati ad uno stesso Fornitore
• Spedizioniere, per elaborare un singolo Spedizioniere
• Periodo di carico

Inoltre, impostando un determinato Fornitore o Spedizioniere, attraverso il check-boxRiepilogo, è prevista la possibilità di generare la Lista di Carico riepilogativa (ossia un'unica stampa per tutte le Liste selezionate).

Apportate alla funzione Import Documenti Concessionari, fase di Generazione Movimenti, le seguenti implementazioni:

• possibilità d'importare i documenti anche per quei Concessionari che hanno più punti di consegna (legati tra loro dal Rapporto Contabile)
• è stata ampliata la ricerca delle Condizioni Commerciali per le Note Credito, prevedendo che questa sia effettuata non soltanto sui documenti fatturati, ma anche su quelli non ancora fatturati
• in fase di valorizzazione Note Credito, saranno visualizzati in un data-grid tutti gli Articoli per i quali le Condizioni Commerciali non risultano oppure risultano su documenti non ancora fatturati

Implementata la possibilità d'interrogare gli Ordini, impostando il codice ECR come parametro di filtro.

Implementata la possibilità d'interrogare i Movimenti di Magazzino, impostando il codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.
Inoltre, nel data-grid di visualizzazione dei movimenti è stato introdotto un nuovo pulsante , sul quale è possibile:

• con il tasto sinistro del mouse, visualizzare il dettaglio dei Lotti della riga del movimento
• con il tasto destro, invece, si attiva la option-list per accedere alla funzione d'Inquiry Lotti oppure Inquiry Lotti ed SSCC

Questa nuova funzione permette di registrare il Reso dei Documenti di Consegna già fatturati. La modalità operativa è identica a quella prevista per registrare il Reso sui Documenti non fatturati (funzione Varia & Archivia - Modifica & Cancella).

La funzione di Assestamento Reso Fresco è stata dettagliata nelle seguenti scelte di menù:

1 - da Convenzione

2 - Nota Credito da Reso

Scegliendo l'opzione 1 - da Convenzione, il programma considererà solo le Consegne non fatturate e provvederà ad accreditare il Reso, in base al criterio previsto sulla Convenzione (emetti Nota Credito di Reso oppure includi il Reso nella Fattura di fine periodo). Funzione già disponibile nella precedente release.

Scegliendo l'opzione 2 - Nota Credito da Reso, invece, saranno considerati tutti i Documenti di Consegna del periodo (a prescindere che siano fatturati o meno) e il Reso sarà sempre accreditato tramite emissione di una Nota Credito di Reso.

L'obiettivo di questa gestione consiste nell'ottimizzare il processo di Allestimento, nelle fasi di preparazione della merce e avviamento.

Tra i parametri di ricerca degli Articoli, è stato introdotto anche il Tipo. Ne consegue che: in tutte le funzioni in cui si attiva la find-list di ricerca degli Articoli, ad eccezione dell'immissione ordini e documenti, è stata implementata la visualizzazione anche degli Articoli di Tipo «T - Rifatturazione».

Tra i Parametri Funzionali Ce.Di. è stato introdotto un indicatore per la gestione e la stampa della % di maggiorazione, assunta dall'Anagrafica del Cliente (% sconto negativa) oppure immessa in fase di Vendita al banco.
Il parametro Gestione maggiorazione Cliente può assumere i seguenti valori:

0 = applicata in presenza di Condizioni Comm.li particolari (Listini dedicati e Volantino) e stampata

1 = non applicata in presenza di Condizioni Comm.li particolari

2 = non stampata sui Documenti di Consegna; è stampato il Prezzo Netto

3 = non applicata e non stampata

Dipendentemente dal valore dell'indicatore Gestione maggiorazione Cliente, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Consegna, è verificata la corretta applicazione della percentuale prevista. Sui Documenti di Consegna, la stampa di questa percentuale è subordinata al valore del parametro Gestione maggiorazione Cliente.

In fase di Manutenzione del Volantino, nel data-grid di riepilogo degli Articoli presenti nell'Offerta, sono state implementate le seguenti colonne:

• Pagina e Sequenza
• Codice EAN
• Codice IVA
• % Ricarica e % Margine del Prezzo al Pubblico

Alla funzione di Manutenzione Volantino, inoltre, sono state apportate le seguenti implementazioni:

• nel caso di un Volantino in essere e non ancora scaduto, è stata prevista la possibilità di modificare il periodo di'Inizio e Fine Sell-In (ovviamente la data d'Inizio Sell-In non può essere antecedente alla Data limite definizione)
• i Prezzi «Offerta» di Acquisto e Pubblico NON sono più obbligatori
• è proposta l'Esistenza attuale dell'Articolo, assunta dalla rispettiva Anagrafica; la Giacenza NON è proposta se la data di visualizzazione è successiva alla data di Fine Sell-In
• sono state implementate e gestite sia la Tipologia di Calcolo che l'Aliquota provvigionale dell'Articolo; per gli Articoli presenti nel Volantino, queste saranno assunte in sostituzione di quelle indicate sull'Anagrafica dell'Articolo. Resta valido che: se all'Agente non è associata una Tabella Provvigioni o sull'Articolo non è indicato un Gruppo Provvigionale, le Aliquote provvigionali indicate sul Volantino non saranno assunte

Questa nuova funzione permette di stampare uno o più Volantini, con possibilità di specificare anche l'ordinamento di stampa delle singole righe. É possibile generare il Volantino in formato RTF oppure esportarlo in un flusso dati.

Tra i dati forniti nella window delle ultime 10 vendite (pulsante in corrispondenza della Descrizione Articoli), sono stati introdotti anche il Numero Colli e la Quantità.

La funzione è stata modificata per prevedere la generazione di difformità, in caso di modifica delle Quantità ordinate oppure in caso di cancellazione di una riga dell'Ordine. In quest'ultimo caso, è previsto che la riga dell'Ordine non sia cancellata fisicamente ma solo logicamente, facendole assumere Stato «Z - Annullata».

Inoltre, allo scopo di garantire che la difformità sia generata solo in seguito a modifiche effettive, non semplicemente dovuta ad errata digitazione, è previsto che la difformità sia generata solo nel caso la riga sia in Stato «E - Evadere».

Le Causali impiegate nella generazione delle difformità sono:

318 - Quantità diverse rispetto all'Ordine originario

320 - Delete riga Ordine

La funzione è stata implementata per gestire le seguenti difformità:

• Articolo sostitutivo (l'Articolo ordinato dal Cliente è sostituito con un altro perchè quello richiesto non ha giacenza)
• Articolo variante (anche in questo caso l'Articolo ordinato è sostituito con un altro, ma la sostituzione è decisa dal Ce.Di.)

Nel data-grid in cui sono proposte le righe dell'Ordine da elaborare, l'eventuale modifica dell'Articolo è segnalata e l'Articolo originario è visualizzato in un'apposita colonna, affinchè l'Utente possa verificare la sostituzione. Le difformità generate hanno tutte le stessa Causale 317.

In presenza di un Articolo ESPOSITORE, il programma ne verifica l'esistenza e la validità. Se non presente o non valido, la riga dell'Ordine è segnalata come errore e l'Utente deve provvedere a correggerla. Se presente e valido, invece, il tipo riga presente sul movimento ordine è valorizzato a 3 (riga composta). Anche in questo caso, le righe dei singoli movimenti non sono considerate.

La funzione di Immissione Ordini Clienti è stata implementata con la gestione degli Espositori. In particolare:

• in fase d'immissione di un Articolo Espositore (Tipo Componente D), il programma verifica la presenza e la validità dell'Articolo «Composto»; se questo è presente e valido, il Tipo Riga sul Movimento Ordine è valorizzato a 3 (Riga composta); se invece l'Articolo «Composto» non è presente o non è valido, il programma avvisa con un messaggio che l'Articolo non può essere immesso
• nel caso di Articolo «Composto», è inibita l'immissione di Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce

Nelle fasi di Generazione, Definizione ed Avviamento Allestimento, è previsto che le righe degli Articoli Composti (Espositori) siano trattate come le righe di qualunque altro prodotto, quindi l'Utente ha possibilità di modificarle ed annullarle.

La funzione di Generazione del Documento di Consegna, invece, è stata implementata per processare le righe degli Articoli Composti, quindi esplodere e computarne il contenuto.
Operativamente, è previsto che la funzione di Generazione del Documento di Consegna processi due volte la Proposta di Allestimento: scartando, la prima volta, le righe degli Espositori, mentre considerandole, la seconda volta, per:

• posizionarle alla fine del Documento, con conseguente modifica del Numero Riga
• esplodere il contenuto dell'Articolo Composto ed aggiornare, sui Dati Contabili Generali e per Deposito, la Quantità e il Valore di ogni singolo Componente
• elaborare il contenuto degli Articolo Composti considerando, ai fini del Totale Documento, solo gli Articoli Componenti con i rispettivi Valori e Aliquote

La funzione di manutenzione/annullamento Proposta di Consegna, accessibile dall'Avviamento Allestimento, è stata implementata per prevedere la generazione di scritture di difformità, in seguito a rettifica/troncamento delle righe di una Proposta e all'annullamento della Proposta stessa.

Nel primo caso, le Causali Difformità impiegate sono:

415 - Manutenzione Proposta (Rettifica), in caso di modifica di una riga

417 - Delete Riga Proposta (Rettifica), in caso di troncamento di una riga

Nel caso in cui, dopo la manutenzione di una o più righe della Proposta, l'Utente proceda alla cancellazione della stessa, le difformità relative alla rettifica saranno eliminate e sostituite con quella di cancellazione (Causale 320), mentre le righe troncate prima della cancellazione della Proposta manterranno la Difformità originaria (ossia quella di troncamento riga).

Oltre ai controlli implementati in fase d'immissione Ordini, l'inserimento di un Articolo Composto su un Documento di Consegna attiva anche la generazione della movimentazione relativa agli Articoli Componenti.

Operativamente, dopo la conferma della riga dell'Espositore, è proposto l'elenco dei Componenti che bisogna obbligatoriamente confermare. Il programma effettua un controllo di corrispondenza tra il Prezzo dell'Espositore e il Totale dei singoli Componenti, segnalando eventuali incongruenze. Nel caso di difformità, l'Utente ha possibilità di annullare l'intero Documento oppure le singole righe generate, in modo da rimuovere la difformità.

Il dettaglio delle righe generate è proposto a video in modalità data-grid e le righe dei Componenti dell'Articolo Composto sono contrassegnate dal valore 53 nel Tipo Riga.

Il Totale Documento, sviluppato dal programma, considera solo le righe di dettaglio e non quella del singolo Espositore.
Occorre inoltre precisare che:

• la riga dell'Espositore non è considerata ai fini delle statistiche, delle provvigioni, della gestione trasporti e nella generazione flussi di rifatturazione
• nel caso di modifica delle Quantità dell'Espositore, occorre intervenire sulle singole righe dei Componenti, in modo da adeguare le Quantità consegnate
• la cancellazione della riga dell'espositore non comporta in automatico la cancellazione delle righe dei Componenti; analogamente, è possibile intervenire sulla riga di un singolo Componente

La stampa di un Documento di Consegna o Fattura di fine periodo, in presenza di un Articolo Espositore, è stata implementata per:

• non riportare le Condizioni Commerciali e il Netto Riga
• proporre le righe dei Componenti

Inoltre, dopo la stampa della riga dell'Espositore e prima dei singoli Componenti, è prevista automaticamente la stampa della dicitura «Composto da».

La funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino, grazie all'uso avanzato delle funzionalità del data-grid e della tabella pivot, è stata implementata in modo da non evidenziare il valore della riga dell'Espositore (Tipo Riga 3), nel caso di interrogazione massiva e non riferita ad uno specifico Articolo.

La funzione d'Inquiry Difformità è stata implementata per fornire, su ciascuna riga d'Ordine visualizzata: la Quantità originaria dell'Ordine, quella Consegnata e l'Inevaso (per differenza). Si precisa che: per Quantità originaria s'intende quella originariamente indicata dal Cliente e quindi presente, ad esempio, nel flusso web pervenuto. Qualora questa Quantità non sia valorizzata, sarà assunta come riferimento la Quantità dell'Ordine.

A partire da questa release, è stata implementata la possibilità di evidenziare sui Documenti di Consegna, le righe su cui sono state applicate promozioni/canvass oppure righe di sconto natura/merce: queste righe saranno contraddistinte dalla lettera P. Ovviamente, è necessario che sia attiva la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di Consegna.

Nella funzione di Stampa Lista di Carico, è stata implementata la possibilità d'impostare i seguenti parametri di filtro:

• Fornitore, per elaborare tutti gli Spedizionieri agganciati ad uno stesso Fornitore
• Spedizioniere, per elaborare un singolo Spedizioniere
• Periodo di carico

Inoltre, impostando un determinato Fornitore o Spedizioniere, attraverso il check-boxRiepilogo, è prevista la possibilità di generare la Lista di Carico riepilogativa (ossia un'unica stampa per tutte le Liste selezionate).

Causali Contabili per CPI

Nella tabella procedurale CPI - Parametri Ciclo Passivo Integrato, è possibile impostare le Causali Contabili da utilizzare nelle seguenti registrazioni del CPI: Operazioni Acquisto, Scarico per Impiego e rilevazione Attesa Fattura/Nota Credito. Ai fini della rilevazione contabile delle Fatture da ricevere, attivando l'apposito check-box nella tabella CPI, il programma provvederà a generare in automatico, nell'Anno precedente, la scrittura Costo a Fatture da ricevere.

Più precisamente, la fase di Contabilizzazione è stata aggiornata per eseguire, qualora si selezionino Documenti di competenza dell'Anno precedente, le seguenti scritture contabili:

• IVA, Fatture da ricevere a Fornitore (nell'Anno corrente)
• Costo a Fatture da ricevere (nell'Anno precedente)

Come già spiegato, la seconda registrazione dipende dall'attivazione dell'apposito check-box nella tabella procedurale CPI e può riguardare solo i Documenti che non siano stati processati, in modo definitivo, dalla funzione Cruscotto Simulazioni.

Periodo di Competenza Ratei e Risconti

Implementata la gestione del Periodo di Competenza dei Ratei e Risconti, in base al valore dell'apposito parametro funzionale sulla Ditta. Dopo aver selezionato la Bolla (o le Bolle) e averla confermata, il programma richiede l'impostazione dei riferimenti della Fattura, proponendo a video le righe di cui è composta.
A questo punto, se il parametro è impostato a 0 - Libero, il cursore si posiziona sul campo Convalida al piede; se è impostato il valore 1 - Richiesto oppure 2 - Obbligatorio, se tutti i periodi di competenza sono a zero, il cursore si posizionerà sulla manutenzione della prima riga, altrimenti sulla Convalida al piede. Una volta indicato il Periodo di Competenza, se il parametro è settato a 2, non sarà possibile impostare 0 (zero) sulle date, salvo forzatura con il tasto F3.

Registra e Contabilizza

Per ciascun Documento è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

• flagFdR, che indica se il Documento è stato processato ai fini delle scritture Fatture da ricevere nell'Anno precedente
• Stato del Documento (conforme, sospeso, non controllato, non autorizzato)
• flagCompetenza (AC/AP)

Inoltre, sono stati implementati controlli per inibire la selezione di:

• documenti non conformi
• documenti che abbiano competenza diversa
• documenti che abbiano valori diversi del flag FdR

Implementata la possibilità d'interrogare gli Ordini, impostando il codice ECR come parametro di filtro.

Implementata la possibilità d'interrogare i Movimenti di Magazzino, impostando il codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.
Inoltre, nel data-grid di visualizzazione dei movimenti è stato introdotto un nuovo pulsante , sul quale è possibile:

• con il tasto sinistro del mouse, visualizzare il dettaglio dei Lotti della riga del movimento
• con il tasto destro, invece, si attiva la option-list per accedere alla funzione d'Inquiry Lotti oppure Inquiry Lotti ed SSCC

Nelle funzioni di immissione/manutenzione Ordini Acquisto e Documenti Magazzino, per i Fornitori non convenzionati, è stata implementata la possibilità di visualizzare, nella find-list di ricerca degli Articoli, anche la Giacenza media e l'Indice di copertura.

In fase d'immissione Ordini Fornitori, implementata la possibilità d'impostare direttamente il Codice EAN, in corrispondenza del campo Codice Articolo.

La funzione di Immissione Ordini Fornitori è stata implementata con la gestione degli Espositori, prevedendo due opportunità:

• ordinare l'Articolo Espositore
• ordinare il contenuto dell'Espositore

Nel primo caso, è sufficiente impostare il codice dell'Articolo Espositore e il programma provvederà, solo in fase di Entrata Merci, ad esplodere le righe dei singoli Componenti all'interno dell'Ordine.

Nel secondo caso, invece, impostando il tasto F3 sul campo Codice Articolo (che deve essere a spazio), si attiva la window in cui indicare/ricercare l'Articolo Espositore ed immettere la Quantità dell'Espositore da comporre.

In seguito a conferma, è proposto l'elenco degli Articoli Componenti con indicazione, per ciascuno, del Prezzo di Acquisto assunto dall'Anagrafica dell'Articolo Composto. Dopo un'ulteriore conferma dell'elenco, sono generate e visualizzate le righe dei singoli Componenti.

La funzione di Immissione Documenti Acquisto è stata implementata con la gestione degli Espositori, prevedendo l'esplosione della riga dell'Espositore, dopo la conferma.

Anche in questo caso, è proposto l'elenco dei Componenti dell'Espositore e, dopo la conferma (obbligatoria), sono generate le righe di magazzino.

Implementato il campo Filiale sulle righe di corpo.

Implementato il formato di output Video per la generazione del report in oggetto (sia Alla Data che All'Ultima Operazione), con possibilità di richiederlo:

• Analitico in formato Standard o Gerarchico
• Sintetico in formato Standard o Gerarchico

ovviamente, le informazioni visualizzate variano a seconda delle selezioni fatte dall'Utente.

Implementata la colonna Filiale nelle window Bolle attesa Fattura e Ordini da evadere. Entrambe sono accessibili dalla videata Dati del Credito, cliccando sul pulsante in corrispondenza di Forniture da Fatturare e Backlog Ordini.

Sono stati implementati i campi Banca (Codice e Descrizione) e Codice IBAN.

Implementata la visualizzazione, in formato data-grid, dell'elenco delle Distinte già generate nel flusso CBI: questo nuovo data-grid è stato introdotto nella sezione destra della videata. Inoltre, attraverso il pulsante , è possibile riattivare la generazione del flusso CBI.

Nella funzione di stampa Comunicazione ai Fornitori, è stato rimosso il pulsante che consentiva l'annullamento della Distinta.

Questa nuova funzione permette di ristampare le Comunicazioni ai Fornitori.
Operativamente, dopo l'impostazione del Conto Banca, inserire la Data a partire dalla quale visualizzare le Comunicazioni da ristampare: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del check-box corrispondente, quindi convalidare.
Il cursore si posiziona sul campo Data disposizione, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla nuova Comunicazione, quindi Convalidare.

Questa nuova funzione permette di annullare le Distinte precedentemente generate nel flusso CBI, ripristinando lo Stato che avevano prima della generazione.
Il programma visualizza l'elenco delle Distinte generate nel flusso, ma di cui non è stata ancora stampata la Comunicazione ai Fornitori. Cliccando sul pulsante si annulla la Distinta, mentre cliccando sul pulsante si visualizzano i movimenti di cui è composta la Distinta (al piede della videata).
Convalidare al termine.

Implementata la visualizzazione, in formato data-grid, dell'elenco delle Distinte già generate nel flusso CBI: questo nuovo data-grid è stato introdotto nella sezione destra della videata. Inoltre, attraverso il pulsante , è possibile riattivare la generazione del flusso CBI.

Questa nuova funzione permette di ristampare le Comunicazioni ai Fornitori.
Operativamente, dopo l'impostazione del Conto Banca, inserire la Data a partire dalla quale visualizzare le Comunicazioni da ristampare: selezionare quella d'interesse, mediante attivazione del check-box corrispondente, quindi convalidare.
Il cursore si posiziona sul campo Data disposizione, per consentire l'impostazione della Data da stampare sulla nuova Comunicazione, quindi Convalidare.

Questa nuova funzione permette di annullare le Distinte precedentemente generate nel flusso CBI, ripristinando lo Stato che avevano prima della generazione.
Il programma visualizza l'elenco delle Distinte generate nel flusso, ma di cui non è stata ancora stampata la Comunicazione ai Fornitori. Cliccando sul pulsante si annulla la Distinta, mentre cliccando sul pulsante si visualizzano i movimenti di cui è composta la Distinta (al piede della videata).
Convalidare al termine.

Questa nuova funzione permette di stampare/inviare via e-mail la Comunicazione ai Clienti di avvenuta presentazione in Banca di una Ri.Ba. e a fronte di quali Documenti è stata emessa.

Questa nuova funzione permette di stampare/inviare via e-mail la Comunicazione ai Clienti di avvenuta presentazione in Banca di un RID e a fronte di quali Documenti è stato emesso.

Questa nuova tabella è predisposta all'inserimento delle Causali Contabili da utilizzare, in fase di Ciclo Passivo Integrato, nelle seguenti registrazioni: Operazioni Acquisto, Scarico per Impiego e Rilevazione Attesa Fattura/Nota Credito.

Le funzioni di file transfer (download e upload) sono state implementate per prevedere la visualizzazione, in corrispondenza di ogni file/cartella, della data e dell'ora di ultima modifica. Inoltre, per i files è stata implementata anche la visualizzazione della dimensione in Kb.

La procedura schedulata Delete Movimenti Obsoleti ha subito le seguenti modifiche:

• il campo Periodo dal NON è più gestito e, in sostituzione di questo, deve essere valorizzato il campo Periodo al
• nel campo Periodo al deve essere impostata la data limite di cancellazione dei movimenti; a partire da questa release, in alternativa all'impostazione di una data fissa (ancora valida), è stata prevista la possibilità di calcolare dinamicamente la data limite di cancellazione, partendo sempre dalla data di elaborazione, impostando un numero negativo (ad esempio 365- per cancellare i movimenti fino ad un anno precedente)
• nel campo Argomento 1 deve essere impostato il numero di giorni da eliminare, a partire dalla Data del primo Documento (più vecchio) intercettato

Questa nuova funzione fornisce a video l'elenco degli Articoli definiti come non inventariabili (indicatore anagrafico Inventariabile impostato a 0 - totale).

Nel data-grid in cui sono elencati i Codici EAN attribuiti all'Articolo (nella parte inferiore della videata), è stato introdotto il pulsante , che permette di cancellare definitivamente un Codice EAN.

La gestione degli Articoli Composti ha permesso di risolvere l'esigenza dei Ce.Di. di gestire gli Espositori. Gli Espositori sono strutture metalliche o di cartone, nelle quali sono riposti Articoli diversi e destinati ad essere venduti separatamente.

Questo nuovo report permette di conoscere l'elenco degli Articoli «Disattivi» (in Stato D).
É possibile filtrare gli Articoli da elaborare, mediante impostazione dei seguenti campi:

• Settore
• Sottogruppo
• Marca
• Codice ECR
• Deposito

Nella stampa della Lista Distinte, è stata implementata la possibilità di selezionare:

• l'Anno contabile
• il Numero del Terminale che ha generato le Distinte
• la Data di generazione delle stesse

Per le Ditte abilitate alla Gestione Pedane, in fase di emissione Distinta di Prelievo, è stata prevista la possibilità d'indicare il numero delle Pedane da produrre, da cui scaturiscono i Colli e le Quantità di produzione.

In fase di Conferma Prelievo, è stata implementata la possibilità di visualizzare e selezionare le Distinte in essere non ancora confermate. Operativamente, impostando il tasto F8 sul campo Distinta oppure cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una find-grid con l'elenco delle Distinte in essere.
Inoltre, per le Ditte su cui è attivo lo scarico dei movimenti di produzione in Co.An., prima di confermare la Distinta, sarà effettuato un controllo sui Costi dei Componenti da scaricare. Il programma provvederà a segnalare, con apposito messaggio attenzionale, i Componenti su cui non è specificato il Costo.

Nel data-grid in cui sono elencati i movimenti di fine linea, sono state implementate le colonne Num.OdV e DataOdV, per la visualizzazione del Numero e della Data dell'Ordine di Vendita, relativo all'Ordine di produzione su Commessa.

Implementata la possibilità di gestire le Annotazioni Ricorrenti, ossia delle note da stampare automaticamente sui Documenti di Acquisto/Vendita.