# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E20**</td><td>**Amministrazione**</td><td>**6.2.3.0**</td><td>**17/03/2015**</td></tr></tbody></table>

## Anagrafica Cliente - campo Soggetto IVA

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.2</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-importante%21-in-segui" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td><span style="color: red;">Importante!</span> In seguito all'aggiornamento, il valore del campo anagrafico [<span style="text-decoration: underline;">Soggetto IVA</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0012.htm#soggetto_IVA) (ex Allegato IVA), passerà in automatico dal valore **9** al valore **10**.  
 I nuovi valori sono:

<dl><dt style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;"> 9 = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dt><dt style="margin-left: 10px;">10 = PA soggetta a split payment</dt></dl></td></tr></tbody></table>

## Causali Contabili per reverse charge

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>1</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa-" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, l'Utente ha possibilità di gestire le **Fatture reverse charge** con un'**unica registrazione**, utilizzando una Causale Contabile apposita. Resta comunque valida la modalità operativa preesistente, che prevede l'utilizzo di due Causali distinte (una per l'annotazione sul Registro Acquisti e l'altra per la rilevazione dell'IVA sul Registro Vendite).

Per avvalersi della nuova modalità operativa (registrazione unica), occorre inserire una nuova Causale Contabile oppure modificare quella in uso.  
 Supponendo che l'Utente utilizzi già una Causale tipo la **5.070 - Fattura Acquisto Art.17 c.3**, per modificarla in modo da gestire il reverse charge con un'unica registrazione, dovrà:

- sulla **Contropartita** o 1° Causale rilanciata (ad esempio la [<span style="text-decoration: underline;">55.070</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/5070_01.htm#55070)), attivare il *check-box* **Reverse charge su unica operazione**
- sull'ultima Causale rilanciata (ad esempio la [<span style="text-decoration: underline;">53.995</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/5070_01.htm#53995)), impostare a **2** il campo **Guida Importo** nella sezione Avere

Gli Utenti che gestiranno il reverse charge a partire da questa *release*, invece, dovranno inserire le Causali riportate nell'apposita [<span style="text-decoration: underline;">pagina di manuale</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/5070_01.htm).

<span style="color: red;">Importante!</span> La nuova modalità operativa comporta l'utilizzo di una stessa Serie sia per gli Acquisti che per le Vendite, pertanto si consiglia all'Utente di attivare una **nuova Serie di Numerazione**, dedicata a questo tipo di registrazioni, in modo da tenere distinte le Fatture reverse charge dalle altre.

Per ottenere, ai fini della **Dichiarazione IVA annuale**, la diversificazione per tipologia di reverse charge, è necessario utilizzare una Causale distinta per ogni caso previsto dalla normativa. Il campo che permette questa diversificazione è il campo [Gestione IVA](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0003.htm#gestione_iva), da valorizzare nella 2° videata della **Causale primaria** (nell'esempio la [<span style="text-decoration: underline;">5.070</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/5070_01.htm#5070)) e della **Contropartita** (nell'esempio la [<span style="text-decoration: underline;">55.070</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/5070_01.htm#55070)). A seguito dell'estensione dei casi di reverse charge previsti dalla normativa, è stato ampliato anche l'elenco dei valori impostabili nel campo [<span style="text-decoration: underline;">Gestione IVA</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0003.htm#gestione_iva) (i nuovi valori sono **4** e quelli compresi tra **21** e **29**).

</td></tr></tbody></table>

## Immissione Prima Nota: registrazione Fattura reverse charge

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2--1"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.2</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-la-modalit%C3%A0-operativ" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>La modalità operativa per registrare una [<span style="text-decoration: underline;">Fattura reverse charge da Prima Nota</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0201010105.htm) è rimasta invariata e, ad eccezione delle Causali, non ci sono differenze tra modalità a doppia registrazione (metodo preesistente) e quella a registrazione unica. La novità introdotta con questa *release* consiste nella possibilità di registrare una Fattura reverse charge mista, ossia quella Fattura in cui sono presenti sia Imponibili soggetti ad IVA che Imponibili soggetti a reverse charge.  
L'unica particolarità consiste nel disattivare il *check-box* **Reverse charge**, nella parte inferiore della videata, quando si registra l'Imponibile soggetto ad IVA.

</td></tr></tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta: implementata videata Altri Parametri

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--1"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa--1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, i [<span style="text-decoration: underline;">Parametri Funzionali Ditta</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm) sono stati organizzati in due videate:

- **Generali**, in cui sono presenti i dati relativi alla Contabilità, alla Gestione IVA di Gruppo e alla Gestione Finanziaria
- **Altri Parametri**, in cui sono presenti i dati Acquisti/Vendite/Logistica e Gestioni verticali

Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.

</td></tr></tbody></table>

## Gestione IVA di Gruppo

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-----"><tbody><tr><td>E20</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-accedi-alla-dispensa" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr><td>Accedi alla [<span style="text-decoration: underline;">dispensa</span>](dispense-gestionale/amministrazione/item/l11-4-iva-di-gruppo).

</td></tr></tbody></table>