# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E27**</td><td>**Ciclo Attivo**</td><td>**6.2.3.0**</td><td>**17/03/2015**</td></tr></tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta: nuova sezione Controllo Reso Fisico

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.1-"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-videata-altri-" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nella videata **Altri Parametri** (2° videata) è stata introdotta la sezione [<span style="text-decoration: underline;">Controllo reso fisico</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0101090404.htm#ctrlResoFisico), in cui sono presenti i seguenti campi:

**Settore Articoli**  
 Indica il Settore degli Articoli da elaborare nella funzione Acquisizione Reso Fisico e, in mancanza di questo dato, NON è possibile accedere alla funzione.

**Articolo default**  
 L'Articolo impostato in questo campo sarà proposto di *default* nella funzione Acquisizione Reso Fisico, in modo da facilitare l'immissione del peso del reso. L'Articolo impostato deve appartenere al Settore specificato nel campo precedente e la sua Unità di Misura Base deve essere Kg.

</td></tr></tbody></table>

## Acquisizione Reso Fisico: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3-"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203011515.htm) permette di acquisire il Reso fisico degli Articoli, riportati dai vari Vettori dopo aver completato le Consegne.

</td></tr></tbody></table>

## Confronto Reso Fisico/Contabile: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--1"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>1</td><td>15</td><td>16</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion-1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203011516.htm) permette di confrontare il Reso fisico con quello contabile registrato. É possibile generare anche un report in formato xml.

</td></tr></tbody></table>

## Acquisizione Flusso Ordini da SM1 - Movimenti Ordini Clienti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.1-"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.1</td><td>3</td><td>20</td><td>2</td><td>2</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa-" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, eventuali errori riscontrati in fase di [<span style="text-decoration: underline;">Import Ordini da SM1</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0201032002.htm#0202) saranno riepilogati in un file csv da inviare, come allegato ad una e-mail, a tutti gli Interlocutori della Ditta in cui Ruolo è 1706 - Operatore Ordini Clienti. Gli errori riscontrati potranno essere eventualmente corretti dall'Utente ed il flusso potrà essere importato nuovamente.

</td></tr></tbody></table>

## Acquisizione Flusso Ordini da SM1 - Elenco OdV importati

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.1--1"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.1</td><td>3</td><td>20</td><td>2</td><td>10</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-in-og" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nella [<span style="text-decoration: underline;">funzione in oggetto</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0201032002.htm#0210):

- è stato introdotto tra i parametri di filtro anche lo Stato degli Ordini
- è stata implementata la visualizzazione degli Ordini in formato *data-grid*

</td></tr></tbody></table>

## Lista Ordini

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--2"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Implementata la possibilità di selezionare gli Ordini in **Stato i**, ossia quegli Ordini che non sono MAI stati evasi. Inoltre, è stata implementata la possibilità di inviare la [<span style="text-decoration: underline;">Lista Ordini</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030101.htm#03) come allegato pdf ad una e-mail: per gestire l'invio via e-mail, occorre impostare i parametri necessari nella tabella procedurale SMT, in corrispondenza della Classe documentale LODV. L'e-mail sarà inviata a tutti gli Interlocutori della Ditta il cui Ruolo è 1706 - Operatore Ordini Clienti. É possibile [<span style="text-decoration: underline;">schedulare</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/27_0203010103.htm) l'invio e-mail della Lista Ordini agli Interlocutori interessati.

</td></tr></tbody></table>

## Lista Proposte di Consegna: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--3"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-list" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Implementata la [<span style="text-decoration: underline;">Lista Proposte di Consegna</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203010505.htm), affinchè l'Utente possa impostare una serie di parametri prima di eseguire la stampa. La Lista sarà a fornita a video in modalità *data-grid* e potrà essere stampata, generata in formato xml, nonchè inviata come allegato pdf ad una e-mail. Per gestire l'invio via e-mail, occorre impostare i parametri necessari nella Tabella procedurale SMT, in corrispondenza della Classe documentale LPCK; l'e-mail sarà inviata a tutti gli Interlocutori della Ditta il cui Ruolo è 1706 - Operatore Ordini Clienti. É possibile [<span style="text-decoration: underline;">schedulare</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/27_0203010505.htm) l'invio e-mail della Lista Proposte di Consegna agli Interlocutori interessati.

</td></tr></tbody></table>

## Modifica Contratto su Documenti Consegna: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--4"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>2</td><td>10</td><td>12</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-al-fine-di-completar" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203021012.htm) permette di aggiornare i Documenti di Trasporto, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono.  
 Per selezionare i documenti da elaborare, è possibile impostare il Deposito, il Conto Contabile (intestatario della Fattura), il Conto Consegna, il *range* di Date Documento e la tipologia di Contratto da assegnare (è attivo il tasto F10 per l'elenco dei valori ammessi). In ogni caso, per tutti i Soggetti PA, saranno ricercati i Ddt non ancora fatturati e sui quali non è indicato il Codice Gara oppure, se la Gara è indicata, non risulta associato un Contratto/Ordine. Il programma visualizza l'elenco dei Ddt candidati all'aggiornamento e l'Utente può escluderne, uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente. Al piede della videata, occorre impostare gli estremi del Contratto da aggiornare, che deve essere della tipologia indicata nei dati di testa e deve avere necessariamente la Gara. Il Contratto sarà riportato su tutti i Ddt selezionati per l'aggiornamento e le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo *verde*. Se, invece, sul Ddt è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento NON sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo *giallo*. Il Plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.

</td></tr></tbody></table>

## Varia &amp; Archivia - Lista Documenti: selezione tramite lettura barcode

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--5"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Implementata la possibilità di selezionare i documenti da variare/archiviare mediante [<span style="text-decoration: underline;">lettura del barcode</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030404.htm#02), su cui è riportato l'Identificativo univoco del documento.

In seguito all'acquisizione del documento, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- se è valido per essere elaborato ed è presente sul *data-grid*, la riga corrispondente sarà evidenziata a sfondo giallo (saranno colorate solo le celle relative al Conto e alla Città)
- se è valido per essere elaborato ma non è presente sul *data-grid*, la riga corrispondente sarà inserita in fondo al *data-grid* ed evidenziata a sfondo giallo (saranno colorate solo le celle relative al Conto e alla Città)
- se non è valido, perchè ad esempio è già fatturato oppure cancellato dal sistema, il programma segnalerà «Documento letto non valido»

</td></tr></tbody></table>

## Stampa Documenti Consegna: implementato Codice Univoco Documento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--6"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-sui-documenti-accomp" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr><td>Sui Documenti accompagnatori di Vendita (Bolle e Fatture accompagnatorie) è stata implementata la possibilità di stampare il Codice Univoco del Documento (se previsto, può essere stampato anche in formato barcode).

Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica del profilo di stampa.

</td></tr></tbody></table>

## Gestione Distribuzione Documenti - Fatture differite/elettroniche

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3-"><tbody><tr><td>E27</td><td>3.3</td><td>20</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa--1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, in fase di [<span style="text-decoration: underline;">Emissione Fatture differite</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/03032001.htm), è necessario elaborare distintamente le Fatture elettroniche e le Fatture differite standard. Per operare questa distinzione, è stato introdotto il *check-box* Fattura elettronica.

</td></tr></tbody></table>