Introdotto un nuovo indicatore nella sezione Gestione Finanziaria dei Parametri Funzionali Ditta. L'indicatore è Incasso/Pagamento su Filiale diversa e permette di gestire direttamente sulla Partita la Filiale, eventualmente diversa da quella impostata in Prima Nota Cassa della Gestione Finanza.

I valori previsti sono:

0 = Nessun controllo

1 = Filtra

2 = con Forzatura

A partire da questa release, è stata prevista la possibilità di differenziare il Gestore per ogni Classe documentale, nonchè prevedere un Gestore per l'archiviazione documentale ed un altro per la conservazione elettronica (gestione mista).
Alla luce di questa implementazione, nella 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato l'indicatore Gestore primario in cui l'Utente deve impostare il provider a cui è affidata l'archiviazione e la conservazione elettronica dei documenti. In caso di gestione mista, invece, il Gestore primario è il provider che si occupa dell'archiviazione documentale.

L'impostazione di questo indicatore è obbligatoria per le Ditte su cui è attiva la Gestione DMI perchè serve ad individuare il Gestore primario nei Parametri DMI e sulle Classi documentali.
I valori previsti sono:

2 = ArXivar

A = Credemtel

In seguito all'eventuale modifica del Gestore primario, saranno automaticamente adeguati i Parametri DMI sulla Ditta (da primari a secondari e viceversa).

Implementata una procedura schedulata che Non disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso csv con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella tabella procedurale ALT - Alert Modifica Clienti, in corrispondenza del Tipo Alert DCNM (se alert attivo).

Accedi alla dispensa.

Nel Metodo di Distribuzione per Riepilogo Spedizioni (Tipo documento RPSP), è stato implementato il check-box Dettaglio Lotti. Attivando questo nuovo check-box, nel flusso generato dall'apposita funzione, sarà riportato anche il dettaglio dei Lotto presenti sui Documenti di Consegna inclusi nel flusso.

Nel flusso generato da questa funzione, sarà riportato il dettaglio dei Lotti presenti su tutti i Documenti di Consegna elaborati, se sul Metodo di Distribuzione RPSP associato al Cliente, è stato attivato il check-box Dettaglio Lotti.

Implementata la possibilità di richiedere l'Inquiry in formato Sintetico, valorizzando a 1 l'indicatore Formato Inquiry.
L'Inquiry Sintetica visualizza per ciascun Contratto una singola riga, contenente le seguenti informazioni:

• Anno, Numero - Data e Stato del Contratto
• Codice e Denominazione del Cliente
• Unità di Misura (solo se è uguale per tutte le righe del Contratto)
• Dati del Contratto (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore)
• Ordinato (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % ordinato)
• Da Evadere (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore)
• Inevaso (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % inevaso)

Per accedere all'Inquiry Analitica, quindi visualizzare tutte le righe del Contratto, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

Implementati nuovi campi nella videata Anagrafica:

• Gestore Contratto
  Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.
• Responsabile Contratto
  Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

Queste nuove entità sono state previste allo scopo di definire l'Utente o l'Indirizzo e-mail, a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti.
Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi:

• se risulta impostato il Codice Utente, il programma invierà una e-mail per ogni singola Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti
• se risulta impostato l'Indirizzo e-mail, invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate

In corrispondenza di questi nuovi campi, sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

- per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili

- per cancellare il Gestore/Responsabile

- per modificare un Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo (dall'Anagrafica Interlocutori)

In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il Ruolo corrispondente:

• 1819 se Gestore del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento
• 1810 se Responsabile del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento

Implementata la possibilità d'impostare a 0 (zero) il campo Scadenza 1° periodo contrattuale.

Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

• Rinnovo Contratti
• Alerts Scadenze Contratti

Per quanto riguarda la Lista Ordini in modalità schedulata, invece, sono stati modificati i parametri di schedulazione. In particolare:

Argomento 1
Indicare il numero di giorni che, sottratti alla Data attuale, servono a determinare la Data d'inizio per la ricerca degli Ordini da elaborare. Più precisamente, saranno inclusi nell'elaborazione tutti gli Ordini aventi Data di prevista consegna compresa tra la Data d'inizio calcolata e la Data attuale di elaborazione.
Saranno comunque elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna uguale a 0 (zero).

Esempio: Data di elaborazione 25/05/2015 e Argomento 1 uguale 30; saranno elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna compresa tra 25/04/2015 e 25/05/2015 e tutti gli Ordini con Data prevista consegna uguale a zero.

Argomento 2
Indica l'ordinamento di stampa degli Ordini elaborati. Sono previsti i seguenti valori:

• 1 = per Codice Conto
• 2 = per Giro
• 3 = per Categoria
• 4 = per Zona
• 5 = per Agente
• 6 = per Spedizioniere
• 7 = per Data Ordine
• 8 = per Data Consegna

Nella stampa delle Picking-list, Packing-list e Riepilogo Unità di Carico, è stata implementata la possibilità di stampare i riferimenti esterni dell'Ordine «Vs ordine numero e data».

Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica del profilo di stampa.

Nella funzione di Stampa Etichette Collo, implementata la possibilità d'impostare il Codice Copacker, nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dalla Tabella procedurale COP - Copacker ed è ricercabile con il tasto F8.

É possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

La funzione di immissione Documenti di Consegna è stata implementata per assumere, in caso di Fatture immediate e Note Credito PA, la Numerazione dalla Filiale, ma solo a condizione che, nei Parametri Funzionali Ditta, non sia stata indicata un'altra Numerazione.

In fase d'immissione Documenti di Consegna, qualora si selezioni un Ordine di Vendita su cui l'Agente è diverso da quello del Documento che si sta registrando, il programma visualizzerà un apposito messaggio attenzionale. Per acquisire l'Agente dall'Ordine, convalidare il messaggio proposto dal programma.

Nella funzione Varia & Archivia, se dopo aver letto un documento tramite barcode, l'Utente seleziona dal data-grid un documento diverso da quello letto, sarà fornita a video apposita segnalazione.

La verifica di congruità tra il documento letto e quello selezionato si attiva nei seguenti casi:

• segnalazione del documento come «rientrato», mediante attivazione dell'apposito check-box
• modifica del documento cliccando sull'apposito pulsante

Inoltre, nel data-grid in cui sono elencati tutti i documenti, è stato introdotto un pulsante (graffetta) che permette di stampare l'etichetta DMI per il documento allegato.

L'icona graffetta è visibile solo se:

• il Gestore dell'archiviazione è ArXivar
• nelle Classi documentali è stato definito il Tipo documento ALLG (Allegati)
• è presente l'IDEN─DMI

É stata prevista anche nel modulo Ciclo Attivo la funzione Analisi Consegne, già presente nel modulo Management. Questa funzione permette di analizzare le Consegne effettuate in un determinato intervallo temporale ed inoltre, mediante attivazione di un apposito check-box, l'Utente può richiedere, contestualmente alla visualizzazione dei Documenti di Consegna, anche l'elenco degli Ordini relativi ai Documenti stessi.
A differenza di quanto previsto nel modulo Management, in questo caso non è attiva la stampa del report.

Implementato il controllo sulla numerazione, in fase di emissione dei seguenti documenti:

• Fatture differite (3.3 - 2)
• Note Credito da Reso (3.3 - 3 - 1 - 3)
• Fatture differite da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 1)
• Note Credito da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 3)

Se la procedura rileva l'esistenza di un altro documento con la stessa Serie e lo stesso Numero, fornirà all'Utente apposita segnalazione ed attribuirà automaticamente al nuovo documento un numero maggiore.

Nella funzione in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da ristampare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito.

Implementata la visualizzazione in modalità data-grid dei documenti candidati alla ristampa e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il check-box corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid.
Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine della Ristampa saranno evidenziate a sfondo verde.

Nella funzione in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da annullare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito.

Implementata la visualizzazione in modalità data-grid dei documenti candidati all'Annullamento e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il check-box corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid.
Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine dell'Annullamento saranno evidenziate a sfondo verde.

Nel data-grid sono presenti le colonne Port. (Portafoglio) e Contab. (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il check-box è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite. Il data-grid di destra, invece, serve a contenere i dati delle Bolle riattivate.

Gli Utenti che si avvalgono di questa funzione per lo spostamento dei flussi xml (Fatture/Note Credito elettroniche PA) in una cartella locale dedicata, dovranno inserire le nuove Classi documentali FTVX e NTCX (vedi immagine) dalla funzione 3.11-2-21 del modulo Gestione Servizi. Le nuove Classi documentali dovranno avere le stesse caratteristiche delle precedenti FTVE e NTCE.

Introdotto un nuovo indicatore nella sezione Altri Parametri dei Parametri Funzionali Ditta (2° videata). L'indicatore è Statistiche B.I. Acquisti e il suo valore determina il criterio di aggregazione dei dati, ai fini delle Statistiche B.I. Acquisti.
I valori previsti sono:

0 = Data Operazione

1 = Data Documento

Alla Gestione dei Premi da Fornitore sono state apportate le seguenti implementazioni:

• le Note esterne, presenti nella 1° videata dell'Anagrafica Contratto, se impostate, saranno riportate in automatico sui Documenti generati a fronte del Contratto e, quindi, se è prevista anche la stampa, le Note esterne saranno stampate anche sui Documenti emessi. Per quanto concerne la movimentazione di magazzino, le Note impostate sul Contratto saranno riportate nella colonna Note, con conseguente possibilità di modificarle o integrarle, dalla funzione Consegne del Ciclo Attivo
• nella sezione Altri Dati del Premio, è stata introdotta la Modalità di Liquidazione D.d.t., da utilizzare nel caso in cui l'Azienda beneficiaria del Premio debba emettere Fattura al Fornitore per i Premi maturati. Questa nuova Modalità richiede di generare un Documento distinto per ogni Premio liquidato: a questi Documenti è possibile attribuire Numero 0 (zero), la Causale impiegata è la 55.126 - D.d.t. Premi e il Tipo Documento, ad esempio Fattura mensile, sarà assunto dalla Causale

Implementati nuovi campi nelle videate Anagrafica e Voci Oggetto.

Anagrafica

• Gestore Contratto
  Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.
• Responsabile Contratto
  Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

Queste nuove entità sono state previste allo scopo di definire l'Utente o l'Indirizzo e-mail, a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti.
Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi:

• se risulta impostato il Codice Utente, il programma invierà una e-mail per ogni singola Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti
• se risulta impostato l'Indirizzo e-mail, invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate

In corrispondenza di questi nuovi campi, sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

- per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili

- per cancellare il Gestore/Responsabile

- per modificare un Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo (dall'Anagrafica Interlocutori)

In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il Ruolo corrispondente:

• 1819 se Gestore del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento
• 1811 se Responsabile del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento

Voci Oggetto

Introdotto il check-box Senza recupero canoni, che assume rilevanza nel caso in cui l'Utente preveda un Periodo di Sospesione del Contratto. Più precisamente, attivando il nuovo check-box, il Canone sarà addebitato anche in relazione al Periodo di Sospensione del Contratto, mentre in caso contrario non sarà addebitato.

La funzione è stata implementata allo scopo di controllare il check-box Senza recupero canoni, introdotto nella videata Voci Oggetto del Contratto e prevedere, se il check-box è attivo, l'addebito del Canone anche per il Periodo di Sospensione del Contratto.

É stata implementata la possibilità di eseguire la funzione anche in modalità schedulata.

Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

• Generazione Documenti per Attesa Fattura
• Rinnovo Contratti
• Alerts Scadenze Contratti

Nella funzione di Manutenzione Trasporti, è stata implementata la possibilità d'inserire/modificare le Fatture di Acconto agli Spedizionieri. I movimenti contabili generati da questa funzione saranno validi sono ai fini delle Partite Scoperte.

Operativamente, cliccando sul tasto label Acconti, si attiva la window relativa agli Acconti e, nella parte inferiore della stessa, è stato implementato un data-grid con l'elenco delle Fatture di Acconto emesse al Trasportatore.

Tra i Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato il flag Disattiva UM alternative, per inibire la codifica di Articoli con Unità di Misura alternativa.

Nell'Anagrafica Deposito, nella 2° videata, è stato introdotto il flag Allestimento Consumer Unit, che permette l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. Questo flag è attivabile solo se sulla Ditta è disattiva la gestione delle Unità di Misura alternative.

Nella 1° videata dell'Anagrafica Articolo, è stato implementato il campo Unità minima vendibile, il cui valore di questo campo è trasmesso al DSPm che effettua l'Allestimento delle Consegne.
Il campo può assumere i seguenti valori:

10 = Consumer Unit

15 = Consumer Unit variabile (ad esempio un Articolo il cui peso varia in base alla Consumer Unit)

20 = Collo

30 = Pedana

Nella videata della Manutenzione è stato introdotto il campo File CBI, che serve a visualizzare il nome del flusso CBI in cui è compreso l'F24 Elide in manutenzione. Questo campo è utile per l'eventuale annullamento del flusso CBI emesso e quindi per poterlo riemettere.

Implementata la funzione che permette di annullare un flusso CBI generato, riportando lo Stato a «1 - da stampare».
I parametri per eseguire l'annullamento del flusso CBI sono:

File invio
Indicare il nome del flusso CBI da annullare e riattivare.

Ditta
Indicare la Ditta a cui si riferisce il flusso CBI. Impostando 0 (zero), saranno riattivati su tutte le Ditte gli F24 Elide aventi il nome del file di invio uguale a quello impostato.

Implementata la funzione che permette di generare un flusso CBI a partire da un F24 Elide.

I parametri sono:

Anno - Mese
Anno e Mese dell'F24 Elide da generare.

Ditta
Impostare la Ditta da elaborare.

Conto Banca
Impostando il Conto Banca, i dati della Banca e dell'IBAN saranno assunti da questo, altrimenti dalla Ditta.

Codice SIA
É assunto dalla Ditta ed è modificabile.

Se l'Utente modifica il codice IBAN, ha possibilità d'impostare i seguenti campi:

• Codice paese
• CIN Europa - CIN Italia
• ABI - CAB
• Numero C/C

Data versamento
É proposta la data odierna con possibilità di modifica.

Nella tabella procedurale ALT - Alert Modifica Clienti, sono stati implementati i parametri per le seguenti funzioni:

• Disattivazione Clienti/Fornitori non movimentati
• Lista Ordini da evadere
• Lista Proposte di Consegna da evadere

L'ambiente operativo è stato migliorato significativamente e la videata è ora organizzata nelle seguenti sezioni:

• dati fissi (Ditta)
• dati variabili a scomparsa (singola sezione alert)
• dati piede con l'elenco degli alerts già esistenti

Dopo l'impostazione della Ditta si ottiene, in un data-grid al piede della videata, l'elenco degli alerts disponibili con possibilità di modificarli (pulsante ) oppure cancellarli (pulsante ).

Per inserire un nuovo alert, invece, cliccare sul pulsante nella parte superiore della videata (in corrispondenza della Ditta) e selezionare il Tipo alert tra quelli disponibili:

• VFCL - Variazione fido
• OBBF - Ordini bloccati per blocco fido
• DCNM - Disattivazione Clienti/Fornitori non movimentati
• LORE - Lista Ordini da evadere
• LPCE - Lista Proposte di Consegna da evadere

In questa sezione della videata, oltre al Tipo alert, sono stati introdotti i seguenti campi:

Alert attivo
Se questo check-box è attivo, significa che l'alert è gestito per l'invio delle e-mail. Le selezioni eventualmente immesse, anche se il check-box è disattivo, saranno comunque memorizzate e, per poter essere successivamente utilizzate, basterà attivare il check-box.

Agente
Questo check-box è valido solo per l'alert VFCL - Variazione fido e comporta, se attivo, l'invio delle e-mail anche all'indirizzo di posta elettronica indicato sul Fornitore agganciato all'Agente collegato al Cliente/Fornitore oggetto dell'alert.

Ruolo
É un campo alternativo rispetto all'Interlocutore perchè permette, se impostato, di inviare gli alerts a tutti gli Interlocutori aventi il Ruolo specificato. É attiva la ricerca dei Ruoli per Codice (tasto F8) e Descrizione (tasto F6).
In alternativa, gli alerts saranno inviati agli Interlocutori espressamente indicati, nei campi da 1 a 5 (rimasti invariati).

Al termine dell'inserimento/modifica, dopo aver convalidato, il cursore si posizionerà sul campo Tipo alert e il data-grid, al piede della videata, sarà contestualmente aggiornato. Impostando il tasto Exit sul campo Tipo alert, il cursore si posizionerà in corrispondenza dei dati Ditta per la convalida definitiva.

Implementati nuovi campi per la gestione della firma grafometrica.

Implementata la possibilità di selezionare più files contemporaneamente, attivando il check-box in corrispondenza di quelli d'interesse oppure, mediante il check-box sulla riga d'intestazione, selezionarli tutti massivamente. Dopo la selezione, cliccando sul pulsante sulla riga d'intestazione, si attiva un menù a tendina con la possibilità di Copiare, Spostare o Cancellare tutti i files selezionati.

Amministrazione

Implementata una procedura schedulata che Non disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso csv con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella tabella procedurale ALT - Alert Modifica Clienti, in corrispondenza del Tipo Alert DCNM (se alert attivo).

Ciclo Passivo

Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

• Generazione Documenti per Attesa Fattura
• Rinnovo Contratti
• Alerts Scadenze Contratti

Ciclo Attivo

Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

• Rinnovo Contratti
• Alerts Scadenze Contratti

Da questa funzione sono accessibili solo i parametri di base, utili ai fini delle funzionalità di ArXivar. La manutenzione delle Classi documentali è stata eliminata da questa funzione ed è accessibile da un'altra scelta di menù (3.11 - 2 - 21).

Nella videata sono stati implementati i seguenti campi:

Gestore
Il valore di questo campo indica se, per la Ditta impostata, ArXivar risulta Gestore primario (valore 0) oppure secondario (valore 1). Il Gestore primario deve essere impostato nell'omonimo campo dei Parametri Funzionali Ditta (1° videata) e, trattandosi di un dato obbligatorio per la Gestione DMI, se non risulta impostato sulla Ditta, oltre a segnalarlo con apposito messaggio, il programma non consentirà di procedere.

Progressivo allegati
É un contatore aggiornato in automatico dal sistema, ogniqualvolta si generi un'etichetta DMI per un documento allegato, cioè avente Tipo documento ALLG.
La generazione dell'etichetta DMI può essere eseguita dalle funzioni Inquiry Log Documentale oppure Varia e Archivia, dopo aver registrato il rientro del documento principale. Una volta applicata l'etichetta DMI al documento allegato ed eseguita la scansione tramite ArXivar, in automatico si creerà la relazione tra il documento principale e il documento allegato.

Modalità di connessione
Indica la modalità con cui eSIGEA si connette al gestore: trattandosi di ArXivar, la modalità di connessione è sempre SOAP.

Genera indice lsx - Cartella SBH
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se questo check-box è attivo, il programma provvederà a generare gli indici (.lsx) per le Fatture/Note Credito elettroniche archiviate e, nel campo Cartella SBH, deve essere indicata la cartella in cui allocare gli indici.

Da questa funzione sono accessibili solo i parametri di base, utili ai fini delle funzionalità di CREDEMTEL. La manutenzione delle Classi documentali è stata eliminata da questa funzione ed è accessibile da un'altra scelta di menù (3.11 - 2 - 21).

Nella videata sono stati implementati i seguenti campi:

Gestore
Il valore di questo campo indica se, per la Ditta impostata, CREDEMTEL risulta Gestore primario (valore 0) oppure secondario (valore 1). Il Gestore primario deve essere impostato nell'omonimo campo dei Parametri Funzionali Ditta (1° videata) e, trattandosi di un dato obbligatorio per la Gestione DMI, se non risulta impostato sulla Ditta, oltre a segnalarlo con apposito messaggio, il programma non consentirà di procedere.

Modalità di connessione
Indica la modalità con cui eSIGEA si connette al gestore: trattandosi di CREDEMTEL, la modalità di connessione può essere POST oppure SOAP.

Da questa funzione sono accessibili i parametri che permettono di gestire le singole Classi documentali.

Nella videata sono stati implementati i seguenti campi:

Archiviazione documentale
Indicare il Gestore a cui è affidata l'archiviazione documentale. In fase d'inserimento di un nuovo Tipo documento, il programma proporrà in automatico il Gestore primario impostato nei Parametri Funzionali della Ditta.
I valori ammessi sono:

2 = ArXivar

A = Credemtel

Conservazione documentale
Indicare il Gestore a cui è affidata la conservazione elettronica dei documenti, che può anche differire da quello che gestisce l'archiviazione. In fase d'inserimento di un nuovo Tipo documento, il programma proporrà in automatico il Gestore primario impostato nei Parametri Funzionali della Ditta.
I valori ammessi sono:

2 = ArXivar

A = Credemtel

Il Gestore primario deve essere impostato nell'omonimo campo dei Parametri Funzionali Ditta (1° videata) e, trattandosi di un dato obbligatorio per la Gestione DMI, se non risulta impostato sulla Ditta, oltre a segnalarlo con apposito messaggio, il programma non consentirà di procedere.

Per approfondimenti sulla gestione mista, consultare la relativa pagina di manuale.

Connettore
L'impostazione di questo indicatore è richiesta solo in caso di gestione mista, ossia nel caso in cui il Gestore dell'archiviazione documentale è diverso da quello che si occupa della conservazione elettronica.
I valori ammessi sono:

I = interno
eSIGEA genera gli indici per l'archiviazione e la conservazione dei documenti

E = esterno
eSIGEA non genera gli indici ma interviene un connettore esterno

Nella funzione d'Inquiry DMI, nel data-grid in cui sono elencati tutti i documenti, è stato introdotto un pulsante (graffetta) che permette di stampare l'etichetta DMI per il documento allegato.

L'icona graffetta è visibile solo se:

• il Gestore dell'archiviazione è ArXivar
• nelle Classi documentali è stato definito il Tipo documento ALLG (Allegati)
• è presente l'IDEN─DMI
• il documento non risulta cancellato (lo Stato deve essere diverso da 4)

Cliccando sull'icona graffetta, si avvia la stampa del'etichetta DMI da applicare all'allegato e si genera l'indice nella cartella ALLG, solitamente presente sotto $GSSPOOL/dmi o nella directory di scambio indicata nei Parametri DMI-ArXi (3.11 - 2 - 2).

Un'altra implementazione riguarda la colonna Grf (Grafica), che è stata separata dalla colonna Seriale etichetta DMI ed è sempre presente, anche sui movimenti di corpo che si visualizzano cliccando sul pulsante .

A partire da questa release, nella funzione in oggetto, il file «.zip» degli indici generati sarà trasferito sul portale come «.tmp» e, solo in caso di esito positivo, sarà ridenominato «.zip» e il file d'origine sarà spostato nella cartella PUB. In caso di errore, il file «.tmp» sarà cancellato e, di conseguenza, il «.zip» non sarà trasferito e risulterà da trasferire alla successiva Generazione Indici.

La funzione di Modifica Parametri Anagrafici è stata completamente rivisitata dal punto di vista operativo.

Nella funzione d'Inquiry Pallet/SSCC, sono stati introdotti i seguenti parametri di filtro:

• Lotto - Prodotto dal... al
• Stato SSCC
• Stato Contabile Pallet
• Supporto

Per quanto concerne il filtro sul campo Stato, oltre alla possibilità d'interrogare solo i Pallet/SSCC Attivi oppure quelli Disattivi, a partire da questa release, sono stati introdotti anche i seguenti valori:

• I = per interrogare i Pallet/SSCC Indisponibili
• E = per interrogare i Pallet/SSCC Evasi

Inoltre, nel data-grid in cui sono visualizzate le informazioni relative ai Pallet/SSCC, sono state introdotte le colonne per visualizzare:

• il codice e la descrizione del Supporto utilizzato
• la Giacenza attuale del Pallet/SSCC, indicata in Colli e Quantità

Infine, la colonna Stato sarà evidenziata a sfondo giallo, nel caso di Pallet/SSCC evaso o non disponibile.

Nella funzione di Stampa Etichette Collo, implementata la possibilità d'impostare il Codice Copacker, nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dalla Tabella procedurale COP - Copacker ed è ricercabile con il tasto F8.

É possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Nella videata d'accesso alla funzione è stato implementato l'indicatore Adegua, che può assumere i seguenti valori:

0 = No

1 = Kg

2 = Tn

Inoltre, nel data-grid è stato implementato il pulsante che permette di visualizzare il Fornitore abituale dell'Articolo.

In fase di Programmazione degli OdP su Commessa da Contratto, nella parte inferiore della videata, è stato implementato un data-grid che riepiloga le varie Date di Consegna del Contratto e da cui è possibile accedere direttamente alla fase di generazione dell'Ordine di Produzione.

Nel data-grid sono riportate, per ogni Data Consegna, le seguenti informazioni:

• Colli e Quantità di prevista consegna
• Colli e Quantità da programmare

Cliccando sul pulsante in corrispondenza di una determinata Data, si accede direttamente all'inserimento dell'Ordine di Produzione.

Nella funzione di Stampa Etichette Collo, implementata la possibilità d'impostare il Codice Copacker, nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dalla Tabella procedurale COP - Copacker ed è ricercabile con il tasto F8.

É possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Nell'Anagrafica Controlli Produzione, è stato implementato un apposito campo per inserire i Riferimenti dei Controlli finali, se diversi da quelli preliminari. In caso di corrispondenza tra i due, non è necessario compilare il nuovo campo.

Nell'Anagrafica Rampe, nella sezione in cui indicare il Gruppo/Sottogruppo e la Miscela che è possibile riempire, sono stati implementati:

• i Riferimenti del Modello, distinti per fase di Riempimento e fase di Taratura ed Analisi
• la descrizione della fase di Riempimento e della fase di Taratura

Si ricordi che: la descrizione di ciascuna fase può essere indicata come costante nel profilo di stampa del batch-record e, quindi, non essere indicata su ciascuna Rampa. Nel caso sia i modelli che le fasi debbano essere indicate nei profili di stampa del batch-record, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica.

A partire da un'Anagrafica Controlli già esistente, questa funzione permette di crearne una nuova, alla quale apportare delle modifiche, mantenendo comunque integri tutti i batch-record emessi fino a quel momento. Dopo la Duplica, l'Anagrafica sorgente sarà disattivata mentre quella nuova diventerà attiva ed assunta dai nuovi batch-record che saranno generati. Poichè i batch-record avviati e non ancora completati assumeranno l'Anagrafica sorgente, al momento della Duplica, è opportuno che tutti i batch-record risultino completati e che nessun Utente risulti in fase di gestione del batch-record.

Nel caso l'Anagrafica sorgente non sia stata ancora associata ai batch-record, l'Utente sarà informato in modo da non eseguire la duplica bensì operare sulla stessa; è possibile comunque eseguire la Duplica, forzando con il tasto F3.

Si precisa che: in caso di Duplica dei Gruppi Associati, questi saranno rimossi dall'Anagrafica Controlli sorgente ed associati alla nuova Anagrafica perchè un Gruppo/Sottogruppo Articoli può essere associato ad una sola Anagrafica Controlli.

La funzione d'Immissione Documenti Consegna è stata implementata per prevedere, in presenza di Ordini intestati al Cliente e in Stato diverso da S (Evaso), la possibilità di visualizzarne l'elenco ed anche gli Articoli presenti su ciascuno (attraverso il pulsante ). In ogni caso, da questo elenco, l'Utente potrà selezionare solo gli Ordini in Stato E (Evadere).

Inoltre, se la Causale Trasporto del Documento di Consegna è Vendita e risultano Ordini in Stato E, se l'Utente non ha impostato alcun Ordine, dopo aver convalidato la prima videata, il programma segnalerà con un messaggio attenzionale la presenza di Ordini da evadere. Per proseguire senza indicare alcun Ordine, impostare il tasto forzatura F3.

La funzione d'Immissione Documenti di Sostituzione/Installazione Componenti su Kit-Accessori è stata implementata per prevedere le seguenti funzionalità:

• Proporre, come Data di Manutenzione Componenti, quella calcolata applicando i Giorni di Shelf-Life Fornitore/Legge indicati sull'Anagrafica dell'Articolo Componente; se i Giorni di Shelf-Life non risultano impostati, sarà proposta la Data di Scadenza del Lotto selezionato o, qualora questa non sia stata indicata oppure risulti 31.12.9999 o 99.99.9999, sarà proposta la Data di Scadenza del Collaudo della Bombola. In ogni caso, è possibile modificare la Data proposta
• Completato l'inserimento del primo Componente, nel caso l'installazione/sostituzione riguardi più Bombole, sarà richiesto se aggiornare automaticamente tutti gli altri Univoci. In caso di conferma, sarà eseguito in automatico l'aggiornamento su tutti gli Univoci indicati in precedenza.
• Allo scopo di facilitare la ricerca dei Componenti, sarà proposto l'elenco di tutti gli Articoli dichiarati come tali in ogni Kit-Accessori e l'Utente dovrà selezionare il Componente corretto da installare sulla Bombola

A partire da questa release, tutti i documenti emessi da dispositivo mobile (bolle di consegna, bollettone, integrazione del carico, reso a magazzino, ...) utilizzeranno la stessa Serie di Numerazione, ossia quella indicata come Documenti tentata vendita nelle Numerazioni di Servizio. Ovviamente, fanno eccezione le Fatture di Vendita e gli Ordini Clienti.