# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E27**</td><td>**Ciclo Attivo**</td><td>**6.3.0.0**</td><td>**23/06/2015**</td></tr></tbody></table>

## Calcolo Supporti per Allestimento Fresco Settore Panifici

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-----"><tbody><tr><td>E27</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-accedi-alla-dispensa" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr><td>Accedi alla [<span style="text-decoration: underline;">dispensa</span>](dispense-gestionale/ciclo-attivo/item/calcolo-supporti-per-allestimento-fresco-settore-panifici).

</td></tr></tbody></table>

## Metodo di Distribuzione per Riepilogo Spedizioni: Dettaglio Lotti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.2-"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.2</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nel-metodo-di-distri" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nel [<span style="text-decoration: underline;">Metodo di Distribuzione per Riepilogo Spedizioni</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/MetodiDistribuzioneDocumenti.htm#07) (Tipo documento RPSP), è stato implementato il *check-box* **Dettaglio Lotti**. Attivando questo nuovo *check-box*, nel flusso generato dall'apposita funzione, sarà riportato anche il dettaglio dei Lotto presenti sui Documenti di Consegna inclusi nel flusso.

</td></tr></tbody></table>

## Riepilogo Spedizioni da Distribuzione Documenti: Dettaglio Lotti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3-"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>4</td><td>20</td><td>16</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nel-flusso-generato-" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nel flusso generato da [<span style="text-decoration: underline;">questa funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203042016.htm), sarà riportato il dettaglio dei Lotti presenti su tutti i Documenti di Consegna elaborati, se sul Metodo di Distribuzione RPSP associato al Cliente, è stato attivato il *check-box* **Dettaglio Lotti**.

</td></tr></tbody></table>

## Inquiry Contratti Fornitura: implementato formato Sintetico

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.8-"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.8</td><td>6</td><td>9</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Implementata la possibilità di richiedere l'[<u>Inquiry in formato Sintetico</u>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/01080609.htm), valorizzando a **1** l'indicatore Formato Inquiry.  
 L'Inquiry Sintetica visualizza per ciascun Contratto una singola riga, contenente le seguenti informazioni:

- Anno, Numero - Data e Stato del Contratto
- Codice e Denominazione del Cliente
- Unità di Misura (solo se è uguale per tutte le righe del Contratto)
- Dati del Contratto (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore)
- Ordinato (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % ordinato)
- Da Evadere (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore)
- Inevaso (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % inevaso)

Per accedere all'Inquiry Analitica, quindi visualizzare tutte le righe del Contratto, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](images/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg).

</td></tr></tbody></table>

## Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.8--1"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.8</td><td>8</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementati-nuovi-c" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Implementati nuovi campi nella videata **Anagrafica**:

- [<span style="text-decoration: underline;">Gestore Contratto</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0108080101.htm#gestoreCntr)  
     Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.
- [<span style="text-decoration: underline;">Responsabile Contratto</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0108080101.htm#RespCntr)  
     Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

Queste nuove entità sono state previste allo scopo di definire l'**Utente** o l'**Indirizzo e-mail**, a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti.  
 Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi:

- se risulta impostato il **Codice Utente**, il programma invierà una e-mail per ogni singola Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti
- se risulta impostato l'**Indirizzo e-mail**, invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate

In corrispondenza di questi nuovi campi, sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

<dl><dt>![](images/GS/img/genis/info/comn/pulsanteBinocolo.gif) - <span style="font-weight: normal;">per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili</span></dt><dt>![](images/GS/img/genis/info/comn/pulsanteCestino.jpg) - <span style="font-weight: normal;">per cancellare il Gestore/Responsabile</span></dt><dt>![](images/GS/img/genis/info/comn/pulsantePenna.jpg) - <span style="font-weight: normal;">per modificare un Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo (dall'[<span style="text-decoration: underline;">Anagrafica Interlocutori</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/comn/M0093.htm))</span></dt></dl>In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il [<span style="text-decoration: underline;">Ruolo</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010707.htm) corrispondente:

- **1819** se Gestore del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento
- **1810** se Responsabile del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento

Implementata la possibilità d'impostare a 0 *(zero)* il campo **Scadenza 1° periodo contrattuale**.

</td></tr></tbody></table>

## Schedulazione Processi Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.20"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.20</td><td>20</td><td>21</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

- [<span style="text-decoration: underline;">Rinnovo Contratti</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/27_020111011602.htm)
- [<span style="text-decoration: underline;">Alerts Scadenze Contratti</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/27_0201110126.htm)

Per quanto riguarda la **Lista Ordini** in modalità schedulata, invece, sono stati modificati i parametri di schedulazione. In particolare:

**Argomento 1**  
 Indicare il numero di giorni che, sottratti alla Data attuale, servono a determinare la Data d'inizio per la ricerca degli Ordini da elaborare. Più precisamente, saranno inclusi nell'elaborazione tutti gli Ordini aventi Data di prevista consegna compresa tra la Data d'inizio calcolata e la Data attuale di elaborazione.  
 Saranno comunque elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna uguale a 0 *(zero)*.

***Esempio:*** Data di elaborazione 25/05/2015 e Argomento 1 uguale 30; saranno elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna compresa tra 25/04/2015 e 25/05/2015 e tutti gli Ordini con Data prevista consegna uguale a zero.

**Argomento 2**  
 Indica l'ordinamento di stampa degli Ordini elaborati. Sono previsti i seguenti valori:

- **1** = per Codice Conto
- **2** = per Giro
- **3** = per Categoria
- **4** = per Zona
- **5** = per Agente
- **6** = per Spedizioniere
- **7** = per Data Ordine
- **8** = per Data Consegna

</td></tr></tbody></table>

## Stampa Allestimento: riferimenti esterni Ordine

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--1"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>1</td><td>5</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-stampa-delle-p" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr><td>Nella stampa delle Picking-list, Packing-list e Riepilogo Unità di Carico, è stata implementata la possibilità di stampare i riferimenti esterni dell'Ordine «Vs ordine numero e data».

Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica del profilo di stampa.

</td></tr></tbody></table>

## Stampa Etichette Collo: impostazione Copacker

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--2"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>1</td><td>18</td><td>7</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-di-st" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nella funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Stampa Etichette Collo</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030118.htm#07), implementata la possibilità d'impostare il Codice Copacker, nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dalla Tabella procedurale COP - Copacker ed è ricercabile con il tasto F8.

É possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

</td></tr></tbody></table>

## Immissione Documenti Consegna: Numerazione Documenti PA per Filiale

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--3"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>2</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-la-funzione-di-immis" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>La funzione di [<span style="text-decoration: underline;">immissione Documenti di Consegna</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030202.htm#rifOrdine) è stata implementata per assumere, in caso di Fatture immediate e Note Credito PA, la Numerazione dalla Filiale, ma solo a condizione che, nei Parametri Funzionali Ditta, non sia stata indicata un'altra Numerazione.

</td></tr></tbody></table>

## Immissione Documenti Consegna: Controllo Agente su Ordine Vendita

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--4"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>2</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-in-fase-d%27immissione" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>In fase d'[<span style="text-decoration: underline;">immissione Documenti di Consegna</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030202.htm#rifOrdine), qualora si selezioni un Ordine di Vendita su cui l'Agente è diverso da quello del Documento che si sta registrando, il programma visualizzerà un apposito messaggio attenzionale. Per acquisire l'Agente dall'Ordine, convalidare il messaggio proposto dal programma.

</td></tr></tbody></table>

## Varia &amp; Archivia - Modifica &amp; Cancella

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--5"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-varia" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nella funzione [<span style="text-decoration: underline;">Varia &amp; Archivia</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030404.htm), se dopo aver letto un documento tramite barcode, l'Utente seleziona dal *data-grid* un documento diverso da quello letto, sarà fornita a video apposita segnalazione.

La verifica di congruità tra il documento letto e quello selezionato si attiva nei seguenti casi:

- segnalazione del documento come «rientrato», mediante attivazione dell'apposito *check-box*
- modifica del documento cliccando sull'apposito pulsante ![](images/GS/img/genis/info/comn/pulsantePenna.jpg)

Inoltre, nel *data-grid* in cui sono elencati tutti i documenti, è stato introdotto un pulsante (graffetta) che permette di stampare l'etichetta DMI per il documento allegato.

L'icona graffetta è visibile solo se:

- il Gestore dell'archiviazione è ArXivar
- nelle Classi documentali è stato definito il Tipo documento ALLG (Allegati)
- è presente l'IDEN─DMI

</td></tr></tbody></table>

## Analisi Consegne: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.20</td><td>13</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-%C3%89-stata-prevista-anc" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>É stata prevista anche nel modulo Ciclo Attivo la funzione [<span style="text-decoration: underline;">Analisi Consegne</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/022013.htm), già presente nel modulo Management. Questa funzione permette di analizzare le Consegne effettuate in un determinato intervallo temporale ed inoltre, mediante attivazione di un apposito *check-box*, l'Utente può richiedere, contestualmente alla visualizzazione dei Documenti di Consegna, anche l'elenco degli Ordini relativi ai Documenti stessi.  
 A differenza di quanto previsto nel modulo Management, in questo caso non è attiva la stampa del report.

</td></tr></tbody></table>

## Controllo Numerazione Documenti Emessi

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27------1"><tbody><tr><td>E27</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementato-il-cont" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr><td>Implementato il controllo sulla numerazione, in fase di emissione dei seguenti documenti:

- Fatture differite (3.3 - 2)
- Note Credito da Reso (3.3 - 3 - 1 - 3)
- Fatture differite da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 1)
- Note Credito da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 3)

Se la procedura rileva l'esistenza di un altro documento con la stessa **Serie** e lo stesso **Numero**, fornirà all'Utente apposita segnalazione ed attribuirà automaticamente al nuovo documento un numero maggiore.

</td></tr></tbody></table>

## Ristampa Altri Documenti Vendita

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3-"><tbody><tr><td>E27</td><td>3.3</td><td>9</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-in-og" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nella [<span style="text-decoration: underline;">funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/030309.htm#0902) in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da ristampare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito.

Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid* dei documenti candidati alla ristampa e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.  
 Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine della Ristampa saranno evidenziate a sfondo verde.

</td></tr></tbody></table>

## Annulla Emissione Documenti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3--1"><tbody><tr><td>E27</td><td>3.3</td><td>11</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-in-og-1" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nella [<span style="text-decoration: underline;">funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/030311.htm) in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da annullare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito.

Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid* dei documenti candidati all'Annullamento e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.  
 Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine dell'Annullamento saranno evidenziate a sfondo verde.

Nel *data-grid* sono presenti le colonne **Port.** (Portafoglio) e **Contab.** (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il *check-box* è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite. Il *data-grid* di destra, invece, serve a contenere i dati delle Bolle riattivate.

</td></tr></tbody></table>

## Fatturazione Elettronica PA - Invio e Archiviazione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3--2"><tbody><tr><td>E27</td><td>3.3</td><td>20</td><td>12</td><td>2</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-gli-utenti-che-si-av" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr><td>Gli Utenti che si avvalgono di questa funzione per lo spostamento dei flussi xml (Fatture/Note Credito elettroniche PA) in una cartella locale dedicata, dovranno inserire le nuove Classi documentali FTVX e NTCX (vedi [<span style="text-decoration: underline;">immagine</span>](dispense-gestionale/ciclo-attivo/item/l17-1-fatturazione-elettronica-pa#A0211)) dalla funzione 3.11-2-21 del modulo Gestione Servizi. Le nuove Classi documentali dovranno avere le stesse caratteristiche delle precedenti FTVE e NTCE.

</td></tr></tbody></table>