Ciclo Attivo Ciclo Attivo Percorso funzione Codice Modulo Release Data E27 Ciclo Attivo 6.3.0.0 23/06/2015   Calcolo Supporti per Allestimento Fresco Settore Panifici Percorso funzione E27 - - - - - Accedi alla dispensa .   Metodo di Distribuzione per Riepilogo Spedizioni: Dettaglio Lotti Percorso funzione E27 1.2 1 1 - - Nel Metodo di Distribuzione per Riepilogo Spedizioni (Tipo documento RPSP), è stato implementato il check-box Dettaglio Lotti . Attivando questo nuovo check-box , nel flusso generato dall'apposita funzione, sarà riportato anche il dettaglio dei Lotto presenti sui Documenti di Consegna inclusi nel flusso.   Riepilogo Spedizioni da Distribuzione Documenti: Dettaglio Lotti Percorso funzione E27 2.3 4 20 16 - Nel flusso generato da questa funzione , sarà riportato il dettaglio dei Lotti presenti su tutti i Documenti di Consegna elaborati, se sul Metodo di Distribuzione RPSP associato al Cliente, è stato attivato il check-box Dettaglio Lotti .   Inquiry Contratti Fornitura: implementato formato Sintetico Percorso funzione E27 1.8 6 9 - - Implementata la possibilità di richiedere l' Inquiry in formato Sintetico , valorizzando a 1 l'indicatore Formato Inquiry. L'Inquiry Sintetica visualizza per ciascun Contratto una singola riga, contenente le seguenti informazioni: Anno, Numero - Data e Stato del Contratto Codice e Denominazione del Cliente Unità di Misura (solo se è uguale per tutte le righe del Contratto) Dati del Contratto (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore) Ordinato (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % ordinato) Da Evadere (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore) Inevaso (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % inevaso) Per accedere all'Inquiry Analitica, quindi visualizzare tutte le righe del Contratto, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .   Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento Percorso funzione E27 1.8 8 1 1 - Implementati nuovi campi nella videata Anagrafica : Gestore Contratto Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto. Responsabile Contratto Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto. Queste nuove entità sono state previste allo scopo di definire l' Utente o l' Indirizzo e-mail , a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti. Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi: se risulta impostato il Codice Utente , il programma invierà una e-mail per ogni singola Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti se risulta impostato l' Indirizzo e-mail , invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate In corrispondenza di questi nuovi campi, sono stati introdotti i seguenti pulsanti: - per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili - per cancellare il Gestore/Responsabile - per modificare un Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo (dall' Anagrafica Interlocutori ) In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il Ruolo corrispondente: 1819 se Gestore del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento 1810 se Responsabile del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento Implementata la possibilità d'impostare a 0 (zero) il campo Scadenza 1° periodo contrattuale .   Schedulazione Processi Ciclo Attivo Percorso funzione EE0 1.20 20 21 - - Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono: Rinnovo Contratti Alerts Scadenze Contratti Per quanto riguarda la Lista Ordini in modalità schedulata, invece, sono stati modificati i parametri di schedulazione. In particolare: Argomento 1 Indicare il numero di giorni che, sottratti alla Data attuale, servono a determinare la Data d'inizio per la ricerca degli Ordini da elaborare. Più precisamente, saranno inclusi nell'elaborazione tutti gli Ordini aventi Data di prevista consegna compresa tra la Data d'inizio calcolata e la Data attuale di elaborazione. Saranno comunque elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna uguale a 0 (zero) . Esempio: Data di elaborazione 25/05/2015 e Argomento 1 uguale 30; saranno elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna compresa tra 25/04/2015 e 25/05/2015 e tutti gli Ordini con Data prevista consegna uguale a zero. Argomento 2 Indica l'ordinamento di stampa degli Ordini elaborati. Sono previsti i seguenti valori: 1 = per Codice Conto 2 = per Giro 3 = per Categoria 4 = per Zona 5 = per Agente 6 = per Spedizioniere 7 = per Data Ordine 8 = per Data Consegna   Stampa Allestimento: riferimenti esterni Ordine Percorso funzione E27 2.3 1 5 - - Nella stampa delle Picking-list, Packing-list e Riepilogo Unità di Carico, è stata implementata la possibilità di stampare i riferimenti esterni dell'Ordine «Vs ordine numero e data». Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica del profilo di stampa.   Stampa Etichette Collo: impostazione Copacker Percorso funzione E27 2.3 1 18 7 - Nella funzione di Stampa Etichette Collo , implementata la possibilità d'impostare il Codice Copacker, nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dalla Tabella procedurale COP - Copacker ed è ricercabile con il tasto F8. É possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.   Immissione Documenti Consegna: Numerazione Documenti PA per Filiale Percorso funzione E27 2.3 2 2 - - La funzione di immissione Documenti di Consegna è stata implementata per assumere, in caso di Fatture immediate e Note Credito PA, la Numerazione dalla Filiale, ma solo a condizione che, nei Parametri Funzionali Ditta, non sia stata indicata un'altra Numerazione.   Immissione Documenti Consegna: Controllo Agente su Ordine Vendita Percorso funzione E27 2.3 2 2 - - In fase d' immissione Documenti di Consegna , qualora si selezioni un Ordine di Vendita su cui l'Agente è diverso da quello del Documento che si sta registrando, il programma visualizzerà un apposito messaggio attenzionale. Per acquisire l'Agente dall'Ordine, convalidare il messaggio proposto dal programma.   Varia & Archivia - Modifica & Cancella Percorso funzione E27 2.3 4 4 - - Nella funzione Varia & Archivia , se dopo aver letto un documento tramite barcode, l'Utente seleziona dal data-grid un documento diverso da quello letto, sarà fornita a video apposita segnalazione. La verifica di congruità tra il documento letto e quello selezionato si attiva nei seguenti casi: segnalazione del documento come «rientrato», mediante attivazione dell'apposito check-box modifica del documento cliccando sull'apposito pulsante Inoltre, nel data-grid in cui sono elencati tutti i documenti, è stato introdotto un pulsante (graffetta) che permette di stampare l'etichetta DMI per il documento allegato. L'icona graffetta è visibile solo se: il Gestore dell'archiviazione è ArXivar nelle Classi documentali è stato definito il Tipo documento ALLG (Allegati) è presente l'IDEN─DMI   Analisi Consegne: nuova funzione Percorso funzione E27 2.20 13 - - - É stata prevista anche nel modulo Ciclo Attivo la funzione Analisi Consegne , già presente nel modulo Management. Questa funzione permette di analizzare le Consegne effettuate in un determinato intervallo temporale ed inoltre, mediante attivazione di un apposito check-box , l'Utente può richiedere, contestualmente alla visualizzazione dei Documenti di Consegna, anche l'elenco degli Ordini relativi ai Documenti stessi. A differenza di quanto previsto nel modulo Management, in questo caso non è attiva la stampa del report.   Controllo Numerazione Documenti Emessi Percorso funzione E27 - - - - - Implementato il controllo sulla numerazione, in fase di emissione dei seguenti documenti: Fatture differite (3.3 - 2) Note Credito da Reso (3.3 - 3 - 1 - 3) Fatture differite da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 1) Note Credito da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 3) Se la procedura rileva l'esistenza di un altro documento con la stessa Serie e lo stesso Numero , fornirà all'Utente apposita segnalazione ed attribuirà automaticamente al nuovo documento un numero maggiore.   Ristampa Altri Documenti Vendita Percorso funzione E27 3.3 9 2 - - Nella funzione in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da ristampare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito. Implementata la visualizzazione in modalità data-grid dei documenti candidati alla ristampa e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il check-box corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid . Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine della Ristampa saranno evidenziate a sfondo verde.   Annulla Emissione Documenti Percorso funzione E27 3.3 11 - - - Nella funzione in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da annullare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito. Implementata la visualizzazione in modalità data-grid dei documenti candidati all'Annullamento e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il check-box corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid . Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine dell'Annullamento saranno evidenziate a sfondo verde. Nel data-grid sono presenti le colonne Port. (Portafoglio) e Contab. (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il check-box è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite. Il data-grid di destra, invece, serve a contenere i dati delle Bolle riattivate.   Fatturazione Elettronica PA - Invio e Archiviazione Percorso funzione E27 3.3 20 12 2 - Gli Utenti che si avvalgono di questa funzione per lo spostamento dei flussi xml (Fatture/Note Credito elettroniche PA) in una cartella locale dedicata, dovranno inserire le nuove Classi documentali FTVX e NTCX (vedi immagine ) dalla funzione 3.11-2-21 del modulo Gestione Servizi. Le nuove Classi documentali dovranno avere le stesse caratteristiche delle precedenti FTVE e NTCE.