# Ciclo Attivo Ce.Di.

## Ciclo Attivo Ce.Di.

<table border="0" class="SIGEAdb" id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr valign="top"><td bgcolor="#cee6e0" rowspan="4" width="5%">![](/GS/img/genis/info/SIGEAdb/SIGEAdb.jpg)</td><td><table style="width: 100%"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**B3107**</td><td>**Ciclo Attivo Ce.Di.**</td><td>**6.4.0.0**</td><td>**02/10/2015**</td></tr></tbody></table>

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<div style="font-variant: small-caps; color: #579da7; font-weight: bold;">Argomenti</div>- Parametri Funzionali Ditta: nuovi campi per Missioni RMH
- Anagrafica Clienti: nuovo campo Codice Supporto
- Gestione Entrata Merci - Avviamento
- Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

</td></tr></tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta: nuovi campi per Missioni RMH

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b3107-1.1-9-4-4--"><tbody><tr><td>B3107</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-sezione-rmh-mi" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nella sezione **RMH missioni** della 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati i seguenti campi:

[<span style="text-decoration: underline;">Max roll per missione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0101090404.htm#maxRoll)  
 Indicare il numero massimo di roll da inviare al DSPm, per ciascuna missione di allestimento consegne. Se questo numero è uguale o maggiore di 10, le missioni <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> saranno più suddivise in base ai roll, bensì per numero righe dell'ordine.

[<span style="text-decoration: underline;">Roll standard</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0101090404.htm#rollStd)  
 Indicare il roll standard da utilizzare per l'allestimento consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al roll eventualmente indicato nell'Anagrafica Cliente.

</td></tr></tbody></table>

## Anagrafica Clienti: nuovo campo Codice Supporto

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b3107-1.2-1-1----"><tbody><tr><td>B3107</td><td>1.2</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nella-videata-dati-c" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nella videata **Dati Commerciali** dell'Anagrafica Cliente, è stato implementato il campo [<span style="text-decoration: underline;">Codice Supporto</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/comn/M0012.htm#codSupporto), in cui è possibile indicare un Supporto di tipo roll da utilizzare per l'allestimento delle consegne tramite DSPm. Il supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a quello standard impostato sui Parametri Funzionali Ditta.

</td></tr></tbody></table>

## Gestione Entrata Merci - Avviamento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b3107-2.3-1-5-3--"><tbody><tr><td>B3107</td><td>2.3</td><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-in-fase-di-avviament" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>In fase di [<span style="text-decoration: underline;">Avviamento delle Proposte di Consegna</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203010503.htm#6400), se:

- sulla Ditta è attiva la Gestione Ce.Di.
- sul Deposito è attivo l'allestimento a consumer unit
- tra i Parametri Funzionali Ditta risultano valorizzati i campi Max roll per missione e Roll standard

le missioni inviate al DSPm, inerenti al **collettame**, saranno generate tenendo conto del numero massimo di roll e della relativa portata (peso e volume).

***Esempio:*** supponiamo di avere una Proposta di Consegna tutta a collettame composta da

- Articolo AA: 60 colli, peso 70 kg, volume 100 cm³
- Articolo BB: 70 colli, peso 100 kg, volume 180 cm³
- Articolo CC: 60 colli, peso 50 kg, volume 100 cm³
- Articolo DD: 80 colli, peso 50 kg, volume 170 cm³
- Articolo EE: 70 colli, peso 50 kg, volume 100 cm³
- Articolo FF: 70 colli, peso 30 kg, volume 100 cm³
- Articolo GG: 60 colli, peso 70 kg, volume 200 cm³

nei Parametri Funzionali Ditta sono stati indicati Max roll per missione = 2 e un Roll standard la cui portata massima è 200 kg di peso e 400 cm³ di volume.

In un'ipotesi di questo tipo, saranno generate le seguenti missioni:

<dl><dt>Missione 1 <span style="font-weight: normal;">(composta da 2 roll)</span></dt></dl>- Articolo AA - roll 1
- Articolo BB - roll 1
- Articolo CC - roll 2 (l'Articolo non rientra nel roll 1 in ragione del peso)
- Articolo DD - roll 2
- Articolo EE - roll 2

<dl><dt></dt><dt>Missione 2 <span style="font-weight: normal;">(composta da 1 roll)</span></dt></dl>- Articolo FF - roll 3 (l'Articolo non rientra nel roll 2 in ragione del volume)
- Articolo GG - roll 3

</td></tr></tbody></table>

## Controllo % Soglia Minima Fido e Condizione Pagamento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-b3107----------"><tbody><tr><td>B3107</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementati-i-contr" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta.  
 Le funzioni interessate sono:

- immissione Ordini Clienti (2.1/3/2)
- immissione Documenti Consegna (2.3/2/2)
- immissione Documenti Vendita al Banco (2.3/10/2)

I controlli effettuati in fase d'immissione dei dati dell'Ordine/Documento sono i seguenti:

- se sono previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla **% Soglia Minima Fido**, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. É ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
- se è previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 *(zero)*, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Al piede dell'Ordine/Documento sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (EE0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (EE0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 *(zero)*, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento

</td></tr></tbody></table>

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