# Gestione Servizi

## Gestione Servizi

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**EE0**</td><td>**Gestione Servizi**</td><td>**6.4.1.0**</td><td>**18/01/2016**</td></tr></tbody></table>

## Nuova Tabella procedurale ICC - Parametri Incassi Cash &amp; Carry

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.1-"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.1</td><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-i-dati-impostati-in-" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>I dati impostati in [<span style="text-decoration: underline;">questa Tabella</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010737.htm) saranno proposti in automatico in fase di registrazione delle operazioni d'incasso con rimessa diretta, dalla nuova funzione [<span style="text-decoration: underline;">Incasso e Firma Documenti accompagnatori</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030220.htm).

Più precisamente, l'Utente può specificare la Causale Contabile (della Prima Nota Cassa) e la Contropartita da impiegare nella registrazione dell'incasso, dipendentemente dal Tipo Carta della Condizione di pagamento (contanti, assegni bancari, bancomat e carte di credito).

Qualora la Causale impostata non sia compatibile con il Tipo Carta, il programma visualizzerà un messaggio attenzionale e l'Utente potrà comunque forzare. Se la Contropartita non è impostata, invece, sarà assunta quella indicata sulla Causale Contabile.

</td></tr></tbody></table>

## Nuova Tabella procedurale NOM - Nomenclatura

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.1--1"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.1</td><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-attraverso-questa-nu" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Attraverso questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova Tabella</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010733.htm) è possibile personalizzare, per Ditta, le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) di alcuni campi presenti nelle videate dell'Anagrafica Articoli, Cluster e Clienti.

La Descrizione estesa è quella visualizzata nelle normali videate di selezione, quella ridotta è quella fornita nelle visualizzazioni in formato *data-grid*, mentre il tooltip (non obbligatorio) è quello che appare quando si posiziona il cursore su un campo dell'intestazione del *data-grid*.

Relativamente all'Anagrafica Articoli e Clienti, è possibile variare la Descrizione dei campi Raggruppamenti (9 sull'Articolo e 4 sul Cliente), mentre sul Cluster è possibile modificare la Descrizione dei seguenti campi: Canale, Tipologia PdV, Carta fedeltà, Insegna, Superficie, Spazio lineare e Format.

Se questa Tabella non è presente per la Ditta, saranno assunte le Descrizioni standard.

</td></tr></tbody></table>

## Nuova Tabella procedurale DPG - Produzione Giornaliera e Distribuzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.1--2"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.1</td><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nel-data-grid-in-cui" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Nel *data-grid* in cui sono visualizzati i Canali di distribuzione già presenti sulla Ditta, ossia nella parte inferiore della [<span style="text-decoration: underline;">Tabella DPG</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010726.htm), la 1° colonna assumerà il titolo dalla Descrizione ridotta della nomenclatura Cluster, se prevista nell'apposita Tabella procedurale NOM della Ditta impostata. Se non è prevista una Descrizione personalizzata, invece, la colonna assumerà il titolo standard (ossia Canale).

</td></tr></tbody></table>

## Nuova Tabella procedurale PSR - Parametri FT/NC da ricevere/emettere

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.1--3"><tbody><tr><td>EE0</td><td>1.1</td><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-tabella" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova Tabella</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01010734.htm) permette di assegnare, ad una specifica Classificazione Clienti/Fornitori e ad un *range* di Classificazioni Costi/Ricavi, Conti standard da utilizzare, rispettivamente, nella registrazione di Fatture e Note Credito da ricevere/emettere.

I Conti impostati in questa Tabella saranno utilizzati nelle funzioni [<span style="text-decoration: underline;">Cruscotto Simulazioni</span>](/books/rel-6410-del-18-01-2016-1/page/441-rel-6-4-1-0-del-18-01-2016?showall=&start=1) e [<span style="text-decoration: underline;">Generazione Bilanci Riclassificati</span>](/books/rel-6410-del-18-01-2016-1/page/441-rel-6-4-1-0-del-18-01-2016?showall=&start=1), nell'ambito del modulo Amministrazione, in sostituzione di quelli indicati nei Conti Standard della Ditta.

In fase d'inserimento, se appare il tasto Duplica, sarà possibile duplicare le assegnazioni già effettuate ad una Ditta su un'altra Ditta appartenente al medesimo Gruppo Piano dei Conti.

</td></tr></tbody></table>