Rel. 6.4.3.1 del 08 06 2016 Amministrazione Amministrazione Percorso funzione Codice Modulo Release Data E20 Amministrazione 6.4.3.1 08/06/2016   Anagrafica Clienti/Fornitori - Storico Entità Percorso funzione E20 1.2 1/2 1     É stata migliorata la window dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell' Anagrafica Clienti e Fornitori . I campi storicizzati sono elencati nel data-grid di sinistra: è evidenziata a sfondo giallo l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di default , lo Stato Conto. Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante corrispondente oppure valorizzare l'indicatore Entità. La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo verde , indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo verde , indica che a quella entità sono state apportate delle modifiche.   Collega Conti: nuovi parametri filtro Percorso funzione E20 1.2 1 6     Implementati tre nuovi filtri per la selezione dei Clienti da collegare. I nuovi parametri sono: Stato Domicilio fiscale - Indirizzo Domicilio fiscale - Codice Comune   Immissione Prima Nota - Cespiti Percorso funzione E20 2.1 1       I nuovi campi inseriti nell' Anagrafica Cespiti sono stati introdotti anche nella window che si attiva quando si movimenta un conto d'immobilizzazione dalla Prima Nota .   Servizi Manutenzione Conti - Ricostruzione Saldi: nuova funzione Percorso funzione E20 1.16 1 14     Questa nuova funzione permette di ricostruire il Saldo iniziale e i Progressivi Dare e Avere dai movimenti contabili. Sono esclusi dal calcolo tutti i movimenti in accertamento.   Manutenzione Movimenti Prima Nota Percorso funzione E20 2.1 2       A partire da questa release , relativamente all'impostazione del campo CIG, saranno attivi tutti i controlli già previsti in fase d'immissione prima nota. L'implementazione riguarda le Ditte abilitate alla Gestione Gare. Se la manutenzione riguarda una Fattura d'acquisto con condizione di pagamento Ri.Ba., il programma consentità la modifica anche del campo Banca di presentazione.   Stampa Giornale Co.Ge. Percorso funzione E20 3.14 2       A partire da questa release , sulla stampa del Giornale Co.Ge. le scritture relative al bilancio di chiusura saranno sempre riportate come ultime.   Cespiti Ammortizzabili Cespiti Ammortizzabili Percorso funzione Codice Modulo Release Data E22 Cespiti Ammortizzabili 6.4.3.1 08/06/2016   Ricerca Cespiti per Descrizione: utilizzo carattere jolly % Percorso funzione E22           Analogamente a quanto previsto per la ricerca dei Clienti/Fornitori, anche nella funzionalità di ricerca Cespiti per Descrizione, è stata implementata la possibilità di utilizzare il carattere jolly % , per ricercare tutti i Cespiti la cui Descrizione abbia i caratteri compresi tra %.   Manutenzione Anagrafica Cespiti Percorso funzione E22 1.3 1       Implementati nuovi campi nell' Anagrafica Cespiti . Manutenzione Anagrafica (1° videata) I nuovi campi sono: Consegna Impostare la data di Consegna del Cespite. É utile ai fini del calcolo del super ammortamento. Ultima simulazione Sono visualizzati l'anno e il mese dell'ultima simulazione degli ammortamenti eseguita. Cliccando sul pulsante corrispondente, è possibile visualizzare/modificare i mesi in cui sono state eseguite le simulazioni nell'anno corrente e nell'anno precedente. Inserimento - Operatore Per visualizzare la data d'inserimento del cespite e l'operatore che l'ha eseguito (non manutenibili). Modifica - Operatore Per visualizzare la data dell'ultima modifica apportata ai dati anagrafici del cespite e l'operatore che l'ha eseguita (non manutenibile). Stato chiusure Il valore di questo flag indica se è stata eseguita la prima fase del passaggio anno contabile oppure no (0=No; 1=Sì). Al piede della videata, è stato introdotto il tasto label Movimenti , che permette di accedere alla manutenzione/visualizzazione dei movimenti del Cespite (quando il cursore è posizionato sulla Convalida). In fase di Modifica, se risulta variato almeno un campo della videata Anagrafica, il programma chiederà con un messaggio se salvare le modifiche oppure no: in entrambi i casi, si accederà alla videata di manutenzione movimenti. In fase d'Inserimento, invece, dopo aver convalidato la videata dell'anagrafica, si accederà direttamente alla manutenzione dei movimenti. Manutenzione Movimenti (2° videata) Nel caso di Acquisto o Vendita (Tipo movimento 0 oppure 1), nel campo Cli/For , posto al piede della videata, è possibile inserire il codice del Cliente/Fornitore, se diverso da quello proposto dal programma.   Cancellazione Simulazione Ammortamenti Percorso funzione E22 1.16 10 1     Grazie alla gestione delle simulazioni per tutti i mesi dell'anno corrente e precedente, a partire da questa release , la funzione di Cancellazione Simulazioni provvederà ad aggiornare i mesi delle simulazioni nell' Anagrafica Cespiti (pulsante in corrispondenza di Ultima Simulazione ), disattivando il check-box in corrispondenza del mese o dei mesi cancellati e mantenendo valorizzati gli altri eventualmente presenti.   Dismissione Cespiti Obsoleti Percorso funzione E22 2.11         Ai fini della Dismissione Cespiti Obsoleti , è stata implementata la possibilità di elaborare separatamente i beni materiali dai beni immateriali. A questo scopo, i valori ammessi nel campo Scritture contabili sono: 0 = No 2 = Sì, solo materiali (opzione di default) 3 = Sì, solo beni immateriali A seconda del valore impostato, saranno visualizzati solo i beni materiali oppure solo quelli immateriali. In relazione a questi ultimi, i controlli saranno eseguiti fino all'anno precedente e, se trattasi di ammortamento diretto, oltre a segnalarlo con un flag nell'apposita colonna del data-grid , non saranno generati i movimenti in contabilità e non sarà stampato il Brogliaccio.   Calcolo Quote Ammortamento Base Percorso funzione E22 3.15 1 1     Grazie alla gestione delle simulazioni per tutti i mesi dell'anno corrente e precedente, a partire da questa release , la funzione di Calcolo ammortamento base in simulato provvederà ad aggiornare i mesi delle simulazioni nell' Anagrafica Cespiti (pulsante in corrispondenza di Ultima Simulazione ), attivando il check-box in corrispondenza del mese elaborato.   Super Ammortamento Percorso funzione E22           La norma prevede che: ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d'impresa e i soggetti esercenti arti e professioni i quali, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili. Per rilevare l'importo del super ammortamento, utilizzare una delle seguenti funzioni: Calcolo quote ammortamento base a video (3.15/1/1) Movimentazione annua a video (3.16/6) I cespiti interessati dal calcolo devono avere i seguenti requisiti: nel campo Consegna deve esserci una data uguale o superiore al 15/10/2015 deve trattarsi di beni nuovi, quindi nel campo Regime Non deve esserci il valore E (beni usati) il Conto d'immobilizzazione deve avere una Classificazione Conti che identifichi i «beni materiali» (compresa tra 01.2.00 e 01.2.99) sono esclusi i beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%   Ciclo Attivo Ciclo Attivo Percorso funzione Codice Modulo Release Data E27 Ciclo Attivo 6.4.3.1 08/06/2016   Anagrafica Clienti - Metodo di Distribuzione per Rifatturazione Percorso funzione E27 1.2 1 1     Implementata la possibilità d'indicare se, nel flusso di rifatturazione , sia indicato l'Articolo «nostro» oppure quello del Cliente. A tal fine, è stato introdotto l'indicatore Articolo nel flusso , che può assumere i seguenti valori: 0 = Articolo del Cliente (valore di default ) 1 = Articolo «nostro»   Anagrafica Clienti - Metodo di Distribuzione per Fatture di fine periodo Percorso funzione E27 1.2 1 1     Sul Metodo di Distribuzione per le Fatture di fine periodo , è stata implementata la possibilità di richiedere la Fatturazione «sintetica» (valore 2 ) qualora si voglia l'accorpamento dei movimenti di consegna e reso.   Anagrafica Clienti Percorso funzione E27 1.2 1 1     Tra i valori ammessi nel campo Tipo emissione documento è stato previsto il valore A , che attiva la stampa delle Condizioni commerciali e del Totale documento sui D.d.t., qualora questa possibilità non sia stata prevista a livello di Ditta. L'esigenza risolta con questa implementazione è quella di stabilire selettivamente su quali Clienti stampare le Condizioni commerciali.   Manutenzione Gare: ricalcolo progressivi Clienti Percorso funzione E27 1.8 4 2 1   Nella 2° videata dell'Anagrafica Gare , nel data-grid che elenca i Clienti della Gara, è stato implementato un pulsante che permette di ricalcolare i progressivi contabili del Cliente selezionato. Inoltre, a partire da questa release , in fase d'immissione di un nuovo Cliente, saranno automaticamente ricalcolati i progressivi contabili di quest'ultimo.   Contratti di Fornitura in Abbonamento - Manutenzione Anagrafica Percorso funzione E27 1.8 8 1 1   Nella 1° videata dei Contratti in Abbonamento sono stati implementati i campi Attività e Filiale , utili all'emissione dei documenti per la fatturazione.   Contratti di Fornitura in Abbonamento - Generazione Documenti x Fatturazione Percorso funzione E27 2.1 11 1 11   Implementata la gestione dell' Attività e della Filiale , ai fini dell'emissione documenti per la fatturazione. Inoltre, è stata implementata la possibilità d'impostare il campo Ditta a 0 (zero) , in modo da elaborare tutte le Ditte contemporaneamente. Se l'elaborazione interessa una singola Ditta su cui è attiva la Gestione Depositi, l'Utente può impostare anche il Deposito ; se l'elaborazione riguarda tutte le Ditte invece, il programma assume in automatico il Deposito 998 (standard). In caso di elaborazione massiva, è opportuno accertarsi che il Deposito 998 esista su tutte le Ditte elaborate, onde evitare errori in fase di elaborazione.   Contratti di Fornitura in Abbonamento - Generazione Documenti x Fatturazione schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Implementata la possibilità di schedulare la generazione dei documenti per la fatturazione.   Manutenzione Ordini Clienti Percorso funzione E27 2.1 3 2     Rivisitata la funzione d' Immissione/Manutenzione Ordini Clienti . É stata ridisegnata la videata di testa , con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.   Manutenzione Documenti Consegna Percorso funzione E27 2.3 2 2     Rivisitata la funzione d' Immissione/Manutenzione Documenti Consegna . É stata ridisegnata la videata di testa , con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.   Stampa Condizioni Comm.li su D.d.t. di reso a Fornitore Percorso funzione E27 2.3 2 2     La stampa delle condizioni commerciali è subordinata al valore dell'indicatore Tipo emissione documenti nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Fornitori.   Stampa Lista di Carico: anteprima documenti PDF Percorso funzione E27 2.3 2 2     Accedendo alla funzionalità di stampa della Lista di Carico, nell'elenco dei documenti di ciascun viaggio, ottenibile cliccando sul pulsante nel data-grid dei viaggi, è stato introdotto anche il pulsante per visualizzare l'anteprima del documento pdf.   Allestimento Consegne Fresco - Generazione Percorso funzione E27 2.3 1 15 1   In fase di Generazione delle Proposte di Consegna per il Fresco, il parametro di filtro Cliente non sarà più utilizzato per selezionare gli Ordini solo in base al Conto di Consegna, ma anche per filtrarli in base al Rapporto Contabile. In questo modo, a video sarà fornito l'elenco degli Ordini in essere del Rapporto Contabile.   Aggiornamento Unità di Misura Fatturazione: nuova funzione Percorso funzione E27 2.3 2 10 14   Questa nuova funzione permette di aggiornare l'unità di misura di fatturazione sui D.d.t. di vendita non ancora fatturati e sulle Fatture accompagnatorie non ancora stampate, a seguito di eventuali variazioni commerciali concordate con il Cliente. Il programma visualizza, in modalità data-grid , l'elenco dei documenti su cui l'unità di misura di fatturazione differisce da quella nuova impostata sull'Anagrafica Cliente oppure sulla Convenzione. La nuova unità di misura di fatturazione è visualizzata in verde, mentre quella del documento è riportata in giallo. Per selezionare i documenti da aggiornare, attivare gli appositi check-box .   Incasso e firma documenti accompagnatori Percorso funzione E27 2.3 2 20     Alla funzione Incasso e firma documenti accompagnatori sono state apportate le seguenti implementazioni: nuovo parametro di filtro Documenti , che permette di filtrare i documenti da visualizzare a seconda dello stato (da firmare, firmati, da firmare e firmati, non firmati, tutti) nuovo campo Del in cui è richiesto d'indicare la data dei documenti da visualizzare Cliccando sul nuovo pulsante in alto a destra della videata, è possibile accedere alla funzione Inquiry Situazione finanziaria avanzata del giorno , per interrogare gli incassi alla data impostata nel campo Del. In questo caso, si tratta di una visualizzazione limitata agli incassi relativi ai soli Conti Standard indicati nella Tabella ICC . Dal modulo Management invece, si ottiene una visualizzazione estesa a tutti i Conti delle disponibilità liquide. Infine, a partire da questa release , i documenti candidati all'elaborazione sono assunti non soltanto dalle cartelle indicate sui Parametri ArXivar/Credemtel della Ditta, ma anche dal Log documentale.   Assestamento Venduto - Annulla flussi importati: nuova funzione Percorso funzione E27 3.3 1 16 12   Questa nuova funzione permette di annullare i flussi importati, in genere dopo aver effettuato il ripristino del venduto. Nel dettaglio, la funzione elimina i movimenti importati dal flusso, se risultano tutti non assestati, quindi sposta il flusso dalla cartella «SEV» alla cartella «ANL» (annullati).   Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione - Invia Percorso funzione E27 3.3 20 10 2   A partire da questa release , la generazione del riepilogo è stata modificata e, inoltre, il castelletto IVA e il totale documento saranno assunti dalla Fattura anzichè dai movimenti dei Documenti di trasporto.   Inquiry Condizioni Commerciali alla data: nuova funzione Percorso funzione E27 4.8 5       Nuova funzione d'interrogazione a video che fornisce, per singolo Cliente, l'elenco delle Condizioni Commerciali applicate agli Articoli alla data di controllo impostata dall'utente.   Stampa Note aggiuntive Cliente su Documenti Vendita Percorso funzione E27           Implementata la possibilità di stampare, nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, le Note aggiuntive impostate nell'Anagrafica del Cliente (2° videata). Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza per la modifica dei profili di stampa.   Ciclo Passivo Ciclo Passivo Percorso funzione Codice Modulo Release Data E25 Ciclo Passivo 6.4.3.1 08/06/2016   Anagrafica Fornitori: campo Tipo emissione documenti Percorso funzione E25 1.2 2 1     Nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Fornitore, è stato implementato il campo Tipo emissione documenti , il cui valore permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.   Manutenzione Gare: ricalcolo progressivi Fornitori Percorso funzione E25 1.8 4 2 1   Nella 2° videata dell'Anagrafica Gare , nel data-grid che elenca i Fornitori della Gara, è stato implementato un pulsante che permette di ricalcolare i progressivi contabili del Fornitore selezionato. Inoltre, a partire da questa release , in fase d'immissione di un nuovo Fornitore, saranno automaticamente ricalcolati i progressivi contabili di quest'ultimo.   Manutenzione Ordini Fornitori Percorso funzione E25 2.1 3 2     Rivisitata la funzione d'Immissione/Manutenzione Ordini Fornitori. É stata ridisegnata la videata di testa, con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.   Manutenzione Documenti Acquisto Percorso funzione E25 2.3 2 2     Rivisitata la funzione d'Immissione/Manutenzione Documenti di Acquisto. É stata ridisegnata la videata di testa, con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.   Ciclo Passivo Integrato Percorso funzione E25 2.3 5 2     Implementata la possibilità di cambiare il conto Fatture/Note Credito da ricevere, con quello indicato nella Tabella procedurale PSR apposita. Se non indicato nella Tabella, sarà assunto quello impostato nei Conti Standard della Ditta.   Report Dichiarazione d'Intento: nuova funzione Percorso funzione E25 4.20 10       Questa nuova funzione permette di conoscere la situazione dei Fornitori soggetti alla dichiarazione d'intento. Il programma visualizza, in modalità data-grid , l'elenco dei Fornitori corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'Utente, riportando per ciascuno le seguenti informazioni: Numero e periodo della dichiarazione d'intento Imponibile dei Documenti di Acquisto che risultano contabilizzati (con drill-down per conoscere il dettaglio) Imponibile dei Documenti di Acquisto registrati in magazzino ma non ancora contabilizzati (con drill-down per conoscere il dettaglio) Imponibile delle Bolle di entrata merce non ancora fatturate Imponibile totale dei Documenti di entrata merce Imponibile degli Ordini di Acquisto ancora in essere Imponibile generale del Fornitore, comprensivo dell'Ordinato Nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco delle Bolle non ancora fatturate e degli Ordini in essere (in modalità data-grid ). Attraverso appositi pulsanti è possibile: visualizzare il dettaglio di un singolo Fornitore e stampare il report in formato pdf.   Generale Generale Codice Modulo Release Data - Tutti 6.4.3.1 08/06/2016 Argomenti Campi pop Mastro Clienti/Fornitori standard Lista funzioni «preferite» e «recenti»    Campi pop A partire da questa release , tutti i campi pop presenti nelle videate di eSIGEA saranno contraddistinti da un triangolino scuro in alto a destra e, in alcuni casi, anche dallo sfondo celeste. Si ricordi che i campi pop sono quelli su cui si attiva la visualizzazione della descrizione al passaggio del mouse.    Mastro Clienti/Fornitori standard A partire da questa release , è indispensabile valorizzare i campi Mastro Clienti (conto 47) e Mastro Fornitori (conto 48) nella tabella Conti Standard della Ditta . Il Mastro Clienti/Fornitori standard sarà proposto di default nelle seguenti funzioni: E25 Ciclo Passivo Ordini Fornitori - Immetti (2.1-3-2) Ordini Fornitori - Modifica & Cancella (2.1-3-4) Ordini di trasferimento - Immetti (2.1-5-2) Ordini di trasferimento - Modifica & Cancella (2.1-5-4) Documenti di Acquisto - Immetti (2.3-2-2) Documenti di Acquisto - Modifica & Cancella (2.3-2-4) E27 Ciclo Attivo Ordini ricorrenti - Immetti (2.1-2-1) Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2) Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5) Concorsi - Consegna Premio (2.1-11-11) Avviamento Allestimento Consegne (2.3-1-5-3) Documenti di Consegna - Immetti (2.3-2-2) Documenti di Consegna - Modifica & Cancella (2.3-2-4) E28 Magazzino Intrastat - Manutenzione valore statistico - Vendite/Acquisti (3.15-1-2-1/2) E29 Sales Force Management Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2) Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5) E31(3105) Ciclo Passivo Ce.Di. Ordini Fornitori - Immetti (2.1-3-2) Ordini Fornitori - Modifica & Cancella (2.1-3-4) Ordini di trasferimento - Immetti (2.1-5-2) Ordini di trasferimento - Modifica & Cancella (2.1-5-4) Documenti di Acquisto - Immetti (2.3-2-2) Documenti di Acquisto - Modifica & Cancella (2.3-2-4) E31(3107) Ciclo Attivo Ce.Di. Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2) Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5) Avviamento Allestimento Consegne (2.3-1-5-3) Documenti di Consegna - Immetti (2.3-2-2) Documenti di Consegna - Modifica & Cancella (2.3-2-4) Documenti di Consegna - Vendita al Banco - Immetti (2.3-10-2) Documenti di Consegna - Vendita al Banco - Modifica & Cancella (2.3-10-4) E31(3108) Magazzino Ce.Di. Intrastat - Manutenzione valore statistico - Vendite/Acquisti (3.15-1-2-1/2) E31(3109) Sales Force Management Ce.Di. Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2) Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5) E35 Produzione e Distribuzione Gas Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2) Ordini Clienti - Modifica & Annulla (2.1-3-5) Documenti di Acquisto - Immetti (2.5-2-1) Documenti di Acquisto - Modifica & Cancella (2.5-2-4) B37 Gestione Lavanderie Industriali Documenti di Consegna - Immetti (2.3-2-2) Documenti di Consegna - Modifica & Cancella (2.3-2-4) Documenti di ritiro - Immetti (2.3-3-2) Documenti di ritiro - Modifica & Cancella (2.3-3-4) B55 Ciclo Passivo Cooperative Ordini Fornitori - Immetti (2.1-3-2) Ordini Fornitori - Modifica & Cancella (2.1-3-4) Documenti di Acquisto - Immetti (2.3-2-2) Documenti di Acquisto - Modifica & Cancella (2.3-2-4) B57 Ciclo Attivo Cooperative Ordini Clienti - Immetti (2.1-3-2) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Singolo Ordine (2.1-3-4-1) Ordini Clienti - Modifica & Cancella - Lista Ordini (2.1-3-4-2) Documenti di Consegna - Immetti (2.3-2-2) Documenti di Consegna - Modifica & Cancella (2.3-2-4-1-1) A seguito di questa implementazione, nelle videate di testa delle suddette funzioni, il Conto Cliente/Fornitore risulterà diviso in due campi: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro (proposto di default ). Per cambiare il Mastro, impostare il tasto F3 sull'Analitico. Solo nelle funzioni della Gestione Ce.Di. (3105, 3107 e 3108), il cursore Non si posiziona sul campo Analitico bensì sulla Descrizione.    Lista funzioni «preferite» e «recenti» Implementata la gestione di funzioni recenti e preferite in ogni modulo di eSIGEA. Per aggiungere una funzione alla lista dei preferiti , nel menù principale di eSIGEA, posizionarsi con il mouse sulla funzione, cliccare con il tasto destro e selezionare la voce «Aggiungi ai preferiti». In alternativa, sempre posizionati sulla funzione, cliccare sull'icona stella nella barra degli strumenti SBH. Non c'è un limite all'inserimento di funzioni nella lista dei preferiti e la lista è gestita per modulo. Per quanto concerne le funzioni recenti , invece, la lista delle ultime 5 funzioni eseguite dall'utente è generata in automatico e memorizzata per ciascun modulo.   Gestione Ce.Di. Gestione Ce.Di. Percorso funzione Codice Modulo Release Data E31 Gestione Ce.Di. 6.4.3.1 08/06/2016   Parametri Funzionali Ditta: aggiorna listini cessione da documenti ciclo passivo Percorso funzione E31(3105) 1.1 9 4 4   Tra i Parametri Funzionali Ditta, nella 3° videata Dati Ce.Di. , è stata implementata la possibilità d'impostare il valore 2 nel campo Aggiorna Listini cessione da documenti ciclo passivo . Questo nuovo valore abilita la possibilità d'inserire, in fase d'immissione degli Ordini a Fornitori, dei Listini di Vendita «provvisori», che diventeranno «definitivi» in fase di registrazione dei Documenti di entrata merci.   Immissione Ordini Fornitori: inserimento Listini Vendita «provvisori» Percorso funzione E31(3105) 2.1 3 2     Nella funzione d'immissione degli Ordini a Fornitori, se il parametro Aggiorna Listini cessione da documenti ciclo passivo è valorizzato a 2 , l'Utente avrà la possibilità d'indicare se il Listino inserito è «definitivo» o «provvisorio». I Listini di Vendita «provvisori» diventano «definitivi» in fase di registrazione dei Documenti di entrata merci.   Report Contratti Premi: implementato riepilogo Totali Percorso funzione E31(3105) 1.8 7 19     Al piede del report Contratti Premi, è stato implementato un riepilogo che fornisce: il totale di tutte le percentuali premi più basse e più alte, delle varie righe del Contratto i cui premi sono calcolati in percentuale il totale di tutti i valori premi più bassi e più alti, delle varie righe del Contratto i cui premi sono calcolati in valore complessivo   Immissione Documenti Ciclo Attivo: find-grid Articoli Percorso funzione E31(3107)           Nelle varie funzioni d'Immissione Documenti da Ciclo Attivo, nella find-grid degli Articoli, nella colonna Prezzo sarà visualizzato: il Prezzo del Listino di fatturazione associato al Cliente (assunto dall'Anagrafica Articolo) oppure il Prezzo assunto dal Volantino o dal Listino personalizzato in essere alla data del Documento. Inoltre, nella find-grid sono state introdotte due nuove colonne (a sfondo verde): una per visualizzare l'aliquota IVA dell'Articolo e l'altra per visualizzare il Prezzo di cessione (da Listino di fatturazione oppure da Volantino/Listino personalizzato) IVA inclusa.   Immissione Listini Percorso funzione E31(3107) 1.5 3 1     La funzione d' Immissione Listini è stata implementata per gestire, come beneficio, anche la % di ricarico . A tal fine, le implementazioni consentono di: indicare una % di ricarico generale, che si applica cioè su tutti gli Articoli acquistati dai Clienti beneficiari del Listino e che non sono inclusi tra gli Articoli soggetti l'indicazione della base su cui applicare la % di ricarico la gestione di eventuali Listini di riferimento, prioritari rispetto al Listino di cui il Cliente risulta beneficiario In presenza di un Listino di riferimento , il programma provvederà ad adottarlo per determinare il prezzo su cui applicare la % di ricarico, assunta invece dal Listino di cui il Cliente è beneficiario. Nel Listino, i Clienti possono essere classificati come beneficiari sia mediante indicazione del Codice Cliente (Listino per Cliente), che mediante indicazione della Categoria o Zona. Gli Articoli, invece, possono essere selezionati in base alle seguenti classificazioni: Codice Articolo Gruppi Articoli di Magazzino Codice Marca/Famiglia Gruppi/Sottogruppi Fornitore abituale Trafila   Volantino: generazione automatica righe e import da file esterno Percorso funzione E31(3107) 1.8 14 2     In fase d'immissione Articoli del Volantino , sono state implementate due funzionalità alternative: generazione automatica delle righe import da file esterno In entrambi i casi, cliccare sul pulsante in corrispondenza della Descrizione Articolo. Per generare in automatico le righe del Volantino, occorre indicare: il tipo di offerta da applicare alle righe e alcuni parametri di filtro degli Articoli da inserire (settore, brand, marca, trafila, ...). Il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e, mediante attivazione dell'apposito check-box , è possibile selezionare quelli da inserire nel Volantino. Per eseguire l' import da file esterno , invece, cliccare sull'apposito tasto label Importa.   Immissione Ordini Clienti Percorso funzione E31(3107) 2.1 3 2     La funzionalità d'input rapido degli Articoli negli Ordini Clienti è stata implementata per prevedere: la visualizzazione degli Articoli in ordine di Descrizione la visualizzazione del prezzo di listino, dell'aliquota IVA e del prezzo di listino IVA inclusa la ricerca degli Articoli per Descrizione senza dover utilizzare il carattere % e, inoltre, la possibilità di ricercare più parole all'interno della stessa Descrizione Esempio: Scrivendo DIVELLA 500, saranno ricercati tutti gli Articoli aventi nella Descrizione entrambe le parole, tipo: DIVELLA SPAGHETTI g.500 DIVELLA NIDI g.500 DIVELLA BISCOTTI g.500 In fase d'Immissione Ordini Clienti, dopo aver impostato l'Articolo, il cursore Non si posiziona più sul campo Descrizione aggiuntiva bensì sul numero di Unità di Carico. Per posizionarsi eventualmente sulla Descrizione aggiuntiva, utilizzare il tasto field-back . In fase di Modifica, indicando una percentuale e convalidando la riga, l'impostazione del tasto F4 in corrispondenza del campo Riga permette di far assumere questa percentuale a tutte le righe successive, a condizione che il Cliente Non sia convenzionato.   Generazione Proposta di Scarico: Proposta unica per Cliente Percorso funzione E31(3107) 2.3 1 5 1   Questa funzione è stata implementata per prevedere, nel caso d'impostazione di un singolo Cliente, la possibilità di generare una Proposta unica a fronte di più Ordini in essere. Operativamente, attivare il check-box Proposta unica , nella parte superiore della videata, quindi selezionare gli Ordini da evadere con un unico Documento di Consegna e per i quali generare una sola Proposta. Se uno stesso Articolo è presente su più righe, queste righe non saranno accorpate ma, sia sulla Proposta che sul Documento, saranno riportate più volte perchè associate ad Ordini diversi.   Vendita al Banco: Immetti/Modifica & Cancella Percorso funzione E31(3107) 2.3 10 2/4     In fase d' Immissione Vendita al Banco , dopo aver impostato l'Articolo, il cursore Non si posiziona più sul campo Descrizione aggiuntiva, bensì sul numero di Unità di Carico. Per posizionarsi eventualmente sulla Descrizione aggiuntiva, utilizzare il tasto field-back . In fase di Modifica , indicando una percentuale di sconto e convalidando la riga, l'impostazione del tasto F4 sul campo Riga permette di far assumere questa percentuale a tutte le righe successive, a condizione che il Cliente Non sia convenzionato.   Immetti Ordini Clienti Percorso funzione E31(3109) 2.1 3 2     La funzionalità d'input rapido degli Articoli negli Ordini Clienti è stata implementata per prevedere: la visualizzazione degli Articoli in ordine di Descrizione la visualizzazione del prezzo di listino, dell'aliquota IVA e del prezzo di listino IVA inclusa la ricerca degli Articoli per Descrizione senza dover utilizzare il carattere % e, inoltre, la possibilità di ricercare più parole all'interno della stessa Descrizione Esempio: Scrivendo DIVELLA 500, saranno ricercati tutti gli Articoli aventi nella Descrizione entrambe le parole, tipo: DIVELLA SPAGHETTI g.500 DIVELLA NIDI g.500 DIVELLA BISCOTTI g.500 In fase d'Immissione Ordini Clienti, dopo aver impostato l'Articolo, il cursore Non si posiziona più sul campo Descrizione aggiuntiva bensì sul numero di Unità di Carico. Per posizionarsi eventualmente sulla Descrizione aggiuntiva, utilizzare il tasto field-back . In fase di Modifica, indicando una percentuale e convalidando la riga, l'impostazione del tasto F4 in corrispondenza del campo Riga permette di far assumere questa percentuale a tutte le righe successive, a condizione che il Cliente Non sia convenzionato.   Gestione Finanza Gestione Finanza Percorso funzione Codice Modulo Release Data E21 Gestione Finanza 6.4.3.1 08/06/2016   Prima Nota Cassa: registrazione incassi giornalieri Percorso funzione E21 2.1 1 1     Nell'ambito della Prima Nota Cassa, è stata implementata la possibilità di rilevare gli incassi giornalieri , per contanti o a mezzo assegni, eseguendo in automatico le relative scritture contabili.   Gestione Servizi Gestione Servizi Percorso funzione Codice Modulo Release Data EE0 Gestione Servizi 6.4.3.1 08/06/2016   Tabelle Procedurali: selezione tramite data-grid Percorso funzione EE0 1.1 7       Implementato un data-grid con l'elenco di tutte le Tabelle procedurali disponibili: per selezionare quella d'interesse, cliccare sul pulsante corrispondente oppure, come in precedenza, digitare il Tipo nell'apposito campo (è attivo anche l' help su questo campo).   Servizi di eSIGEA - Aggiornamento Tabelle - Import Percorso funzione EE0 1.20 21 1     La selezione della Tabella da importare non è più accessibile da menù, bensì mediante apposito data-grid : per accedere a quella d'interesse, cliccare sul pulsante corrispondente. Selezionando l'opzione Altre tabelle , si accede ad un'altra videata in cui i campi Modulo e Tipo tabella sono stati unificati, fermo restando le precedenti regole d'impostazione (2 caratteri per il Modulo e max 2 caratteri per il Tipo tabella). Su questo campo è attiva la funzionalità di help (tasto F10).   Schedulazione Processi: Generazione Documenti x Fatturazione (Cntr Abbonamento Attivi) Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Relativamente ai Contratti di Fornitura in Abbonamento attivi, è stata implementata la possibilità di schedulare la generazione dei documenti per la fatturazione .   Magazzino Magazzino Percorso funzione Codice Modulo Release Data E28 Magazzino 6.4.3.1 08/06/2016   Anagrafica Articoli Percorso funzione E28 1.3 1       Implementata la gestione dello storico modifiche su alcuni campi dell' Anagrafica (1° videata) e della Contabile (4° videata) dell'Articolo. Nella videata Commerciale (2° videata), inoltre, su tutti i campi relativi alle % Ricarico, è stata implementata la possibilità di visualizzare le % effettive di ricarico dei prezzi di fatturazione, ossia quelle calcolate dal programma, tramite appositi campi pop. La stessa implementazione è stata apportata anche ai campi delle % Margine, presenti nella window di Manutenzione Listini (pulsante ).   Ubicazioni Percorso funzione E28 1.3 9       La funzione d'inserimento di una nuova Ubicazione è stata implementata per prevedere, dopo aver indicato la Corsia e la Campata, e impostato 0 (zero) sul numero Piano, di proporre in automatico il Piano successivo all'ultimo inserito.   Import Anagrafiche ECR/Brand Percorso funzione E28 1.16 4 4     La funzione di Import ECR/Brand è stata implementata per prevedere anche l'import del brand/sub-brand. A questo scopo, nel file IMPOAECR.csv sono state aggiunte le seguenti colonne: CODE_BRAN - Codice brand DESC_BRAN - Descrizione brand CODE_SBRN - Codice sub-brand DESC_SBRN - Descrizione sub-brand Prevedendo queste nuove colonne, avverranno contemporaneamente sia la creazione della relativa tabella che l'associazione del brand/sub-brand all'Articolo. Si ricordi che: oltre a creare l'ECR ed il brand/sub-brand, questa funzione permette di modificarne anche la descrizione e l'associazione Codice-Articolo.   Stampa Registro Carichi/Scarichi Presidi Sanitari Percorso funzione E28 3.4 1       Nella stampa del Registro carichi/scarichi dei presidi sanitari , sono state implementate le seguenti informazioni: Indirizzo del Deposito qualora si stampi il Registro per un solo Deposito Codice e Denominazione del Conto, anche per i movimenti di scarico Note aggiuntive impostate sul Cliente, solo in caso dei Documenti di Vendita   Management Management Percorso funzione Codice Modulo Release Data E10 Management 6.4.3.1 08/06/2016   Inquiry Situazione Finanziaria Avanzata del Giorno: nuova funzione Percorso funzione E10 4.3 3 1     Questa nuova funzione permette d'interrogare la movimentazione del giorno, relativamente ai documenti emessi e agli incassi registrati.   Andamento flotta: nuova funzione Percorso funzione E10 4.24 1 3     Il report generato da questa nuova funzione permette di analizzare la situazione dei depositi viaggianti.   Produzione e Distribuzione Gas Produzione e Distribuzione Gas Percorso funzione Codice Modulo Release Data E35 Produzione e Distribuzione Gas 6.4.3.1 08/06/2016   Anagrafica Clienti Percorso funzione E35 1.2 1 1     Tra i valori impostabili nel campo Tipo emissione documento è stato implementato il valore A , che attiva la stampa delle condizioni commerciali e del totale documento sui D.d.t., nel caso questa possibilità non sia stata prevista a livello di Ditta. L'utilità   Manutenzione Ordini Clienti Percorso funzione E35 2.1 3 2     Rivisitata la funzione d' Immissione/Manutenzione Ordini Clienti . É stata ridisegnata la videata di testa , con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.   Manutenzione Documenti Consegna Percorso funzione E35 2.3 2 1     Rivisitata la funzione d' Immissione/Manutenzione Documenti Consegna . É stata ridisegnata la videata di testa , con l'introduzione di uno specchietto con indicazione della Portata e del Volume per Tipo Mezzo. Inoltre, l'immissione dei dati di base è stata organizzata in due videate: Dati operativi e Dati documentali.   Rel. 6.4.3.1 del 08 06 2016 - Introduzione Tutti i moduli E10 - Management E20 - Amministrazione E21 - Gestione Finanza E22 - Cespiti Ammortizzabili E25 - Ciclo Passivo E27 - Ciclo Attivo E28 - Magazzino E29 - Sales Force Management E31 - Gestione Ce.Di. E35 - Produzione & Distribuzione Gas EE0 - Gestione Servizi Sales Force Management Sales Force Management Percorso funzione Codice Modulo Release Data E29 Sales Force Management 6.4.3.1 08/06/2016   Manutenzione Ordini Clienti Percorso funzione E29 2.1 3 2     Rivisitata la funzione d'Immissione/Manutenzione Ordini Clienti. Sono stati spostati alcuni campi dalla videata Dati operativi a quella Dati documentali e viceversa.