# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E27**</td><td>**Ciclo Attivo**</td><td>**6.4.4.0**</td><td>**09/09/2016**</td></tr></tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.1-"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, in fase di emissione delle Fatture di fine periodo, la [<span style="text-decoration: underline;">Filiale di fatturazione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0101090404.htm#filialeFatturazione) impostata sui Parametri Funzionali sarà assunta per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie).

<div class="note">Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale.</div>É stato introdotto il parametro [<span style="text-decoration: underline;">Check Evadibilità Ordini Vendita</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0101090404.htm#checkEvadOdV): se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere *preventivamente* elaborati dalla funzione [<span style="text-decoration: underline;">Check Ordini Vendita</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02010312.htm).  
 I valori ammessi sono:

<dl><dt style="font-weight: normal;">0 = No</dt><dt style="font-weight: normal;">**1** = Sì</dt><dt style="font-weight: normal;">**2** = Sì, solo Ordini manuali</dt><dt style="font-weight: normal;">**3** = Sì, solo Ordini web</dt></dl></td></tr></tbody></table>

## Canale di Distribuzione sui Metodi

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.2-"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.2</td><td>1</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>Implementata la possibilità di <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> impostare il Canale di ditribuzione sul Metodo. Per far questo, forzare con il tasto **F3**.

</td></tr></tbody></table>

## Metodo di Distribuzione AVSP - Avviso di Spedizione: formato output EDI

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.2--1"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.2</td><td>1</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nel-metodo-di-distri" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>Nel Metodo di Distribuzione AVSP - Avviso di Spedizione, implementata la possibilità d'impostare il formato di output E - EDI.

</td></tr></tbody></table>

## Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: generazione flusso EDI

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3-"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>4</td><td>20</td><td>10</td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Implementata la possibilità di [<u>generare l'Avviso di Spedizione</u>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203042010.htm) in formato flusso EDI (specifiche EURITMO - DESADV).  
Dopo la generazione, il flusso sarà posizionato in una specifica cartella «**..\\SPOOL\\&lt;codice ditta&gt;\\&lt;conto\_consegna&gt;\\AVSP**», intestata ad ognuno dei Conti Consegna su cui è attivo il Metodo AVSP - formato EDI (il nome del flusso può essere sempre uguale).  
Il flusso generato avrà la seguente denominazione: «**AVSP0000201608300000022.E**», per cui risulterà semplice organizzare gli schedulatori affinchè, nelle varie cartelle AVSP, ricerchino solo i files con estensione **avs** oppure **.E** (se indicata sul Metodo).

</td></tr></tbody></table>

## Assegnazione Metodi di Distribuzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.2--2"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.2</td><td>1</td><td>4</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementato%2C-nella-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Implementato, nella videata d'accesso alla [<span style="text-decoration: underline;">funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/01020104.htm), il parametro di filtro **Rapporto contabile**.

Inoltre, sempre a partire da questa *release*, dopo aver confermato l'assegnazione del nuovo Metodo di Distribuzione Documenti, nel *data-grid* a video resteranno solo i Clienti elaborati e, cliccando sull'apposito pulsante ![](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/comn/img/pulsantePenna.jpg), sarà possibile accedere alla manutenzione del Metodo di Distribuzione assegnato al Cliente.

</td></tr></tbody></table>

## Lista Metodi di Distribuzione Documenti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.2--3"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.2</td><td>1</td><td>20</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementato%2C-nella--1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Implementato, nella videata d'accesso alla [<span style="text-decoration: underline;">funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/01020120.htm), il parametro di filtro **Rapporto contabile**.

</td></tr></tbody></table>

## Contratti Premi Clienti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.8-"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.8</td><td>7</td><td>7</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-i-seguenti-campi%3A-pe" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>I seguenti campi:

- Periodo
- Modalità
- Pagamento
- Dicitura su Fattura

sono stati spostati dalla *window* Altri Dati alla videata principale (cliccare sul pulsante ![](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/comn/img/pulsantePenna.jpg) per visualizzarli).

</td></tr></tbody></table>

## Contratti di Fornitura in Abbonamento - Voci Fatturazione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.8--1"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.8</td><td>8</td><td>1</td><td>1</td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-nel-data-grid-in-cui" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>Nel *data-grid* in cui sono elencate le Voci di fatturazione del Contratto, è stata implementata la colonna per la visualizzazione del **Centro di Costo** di ciascuna Voce.

</td></tr></tbody></table>

## Interrogazione Movimentazione Articoli: nuova funzione da Immissione Ordini Clienti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.1-"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.1</td><td>3</td><td>2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Questa [<u>nuova funzione</u>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02010302_01.htm) permette di consultare tutti gli Articoli venduti al Cliente intestatario dell'Ordine, in un certo periodo di tempo (massimo un anno dalla data attuale).  
 La funzione è accessibile tramite *option-list* attivabile sul campo Codice Articolo (tasto F9).

</td></tr></tbody></table>

## Brogliaccio Ordini: stampa Articoli per Descrizione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--1"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>1</td><td>2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-2" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Implementata la possibilità d'impostare il valore **3** nel campo **Ordinamento Articoli**: questo comporta che sul [<span style="text-decoration: underline;">Brogliaccio</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030102.htm) gli Articoli saranno stampati in ordine di Descrizione.

</td></tr></tbody></table>

## Immissione Documenti Consegna: acquisizione Condizioni Commerciali da Listini

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--2"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>2</td><td>2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa--1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, anche la funzione d'immissione Documenti Consegna è stata implementata per acquisire le condizioni commerciali dai Listini in essere. Questa possibilità era finora prevista solo in fase d'immissione Ordini.

<div class="note">Attraverso i Listini, è possibile definire condizioni commerciali specifiche per Clienti consegna o per Rapporto contabile, per una o più Categorie di Clienti o Zone, sfruttando le funzionalità che permettono di aggregare più Beneficiari (Clienti) e anche Articoli soggetti.</div></td></tr></tbody></table>

## Immissione Documenti Consegna: modifica Categoria e Zona

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--3"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>2</td><td>2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-in-fase-d%27immissione" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>In fase d'[<span style="text-decoration: underline;">immissione di un Documento di Consegna</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/02030202.htm), implementata la possibilità di modificare i campi **Categoria** e **Zona**. In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto **F3**) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto **F4**).

</td></tr></tbody></table>

## Modifica Documenti Consegna - Base: modifica Categoria e Zona

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--4"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-in-fase-di-modifica-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>In fase di modifica di un Documento di Consegna, implementata la possibilità di variare i campi **Categoria** e **Zona**. In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto **F3**) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto **F4**).

</td></tr></tbody></table>

## Modifica Conto e Deposito su Documenti Consegna

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3--5"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.3</td><td>2</td><td>10</td><td>2</td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-a-partire-da-questa--2" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>A partire da questa *release*, in seguito alla [<span style="text-decoration: underline;">modifica del Conto Cliente</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203021002.htm) su un Documento di Consegna, saranno aggiornate in automatico anche la Categoria e la Zona, in base al nuvo intestatario.

</td></tr></tbody></table>

## Inquiry Log Documenti

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.20</td><td>21</td><td>11</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-gest" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Implementata la gestione del [<span style="text-decoration: underline;">log documentale</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01200202_27.htm), quindi anche dell'archiviazione (se prevista), per le seguenti tipologie di documenti:

- Reso a Fornitore
- C/Visione
- C/Deposito
- C/Lavorazione

<div class="note">Per i Documenti di Reso a Fornitore e C/Lavorazione, si ricordi la possibilità d'intestarli ad un Conto Fornitore anzichè ad un Conto Cliente.</div>Per il Reso a Fornitore, è generato un log con tipo documento «RESF», mentre per gli altri documenti il log è di tipo «DDT0». In tutti i casi, è assunto il layout di stampa dei Documenti di Consegna.

</td></tr></tbody></table>

## Lista Documenti da fatturare: ordinamento per Rapporto Contabile

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3-"><tbody><tr><td>E27</td><td>3.3</td><td>1</td><td>2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-la-funzione-%C3%A8-stata-" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>La [<span style="text-decoration: underline;">funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/03030102.htm) è stata implementata per prevedere anche l'ordinamento per Rapporto Contabile: selezionando questo nuovo criterio, si otterrà l'elenco dei Documenti di Consegna su cui è indicato il Rapporto Contabile impostato. In ogni caso, nel report saranno forniti anche il Codice e la Denominazione dei Conti Consegna.

</td></tr></tbody></table>

## Generazione Portafoglio

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.4-"><tbody><tr><td>E27</td><td>3.4</td><td>2</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

Nella funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Generazione Portafoglio</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/030402.htm), è stata implementata l'elaborazione delle Fatture con condizione di pagamento RID.

## Postalizzazione via Credemtel: nuova gestione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-%C2%A0-%C2%A0-"><tbody><tr><td>E27</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

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