Ciclo Attivo Ciclo Attivo Percorso funzione Codice Modulo Release Data E27 Ciclo Attivo 6.4.4.0 09/09/2016   Parametri Funzionali Ditta Percorso funzione E27 1.1 9 4 4   A partire da questa release , in fase di emissione delle Fatture di fine periodo, la Filiale di fatturazione impostata sui Parametri Funzionali sarà assunta per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie). Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione Non sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale. É stato introdotto il parametro Check Evadibilità Ordini Vendita : se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere preventivamente elaborati dalla funzione Check Ordini Vendita . I valori ammessi sono: 0 = No 1 = Sì 2 = Sì, solo Ordini manuali 3 = Sì, solo Ordini web   Canale di Distribuzione sui Metodi Percorso funzione E27 1.2 1 1     Implementata la possibilità di Non impostare il Canale di ditribuzione sul Metodo. Per far questo, forzare con il tasto F3 .   Metodo di Distribuzione AVSP - Avviso di Spedizione: formato output EDI Percorso funzione E27 1.2 1 1     Nel Metodo di Distribuzione AVSP - Avviso di Spedizione, implementata la possibilità d'impostare il formato di output E - EDI.   Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: generazione flusso EDI Percorso funzione E27 2.3 4 20 10   Implementata la possibilità di generare l'Avviso di Spedizione in formato flusso EDI (specifiche EURITMO - DESADV). Dopo la generazione, il flusso sarà posizionato in una specifica cartella « ..\SPOOL\\\AVSP », intestata ad ognuno dei Conti Consegna su cui è attivo il Metodo AVSP - formato EDI (il nome del flusso può essere sempre uguale). Il flusso generato avrà la seguente denominazione: « AVSP0000201608300000022.E », per cui risulterà semplice organizzare gli schedulatori affinchè, nelle varie cartelle AVSP, ricerchino solo i files con estensione avs oppure .E (se indicata sul Metodo).   Assegnazione Metodi di Distribuzione Percorso funzione E27 1.2 1 4     Implementato, nella videata d'accesso alla funzione , il parametro di filtro Rapporto contabile . Inoltre, sempre a partire da questa release , dopo aver confermato l'assegnazione del nuovo Metodo di Distribuzione Documenti, nel data-grid a video resteranno solo i Clienti elaborati e, cliccando sull'apposito pulsante , sarà possibile accedere alla manutenzione del Metodo di Distribuzione assegnato al Cliente.   Lista Metodi di Distribuzione Documenti Percorso funzione E27 1.2 1 20     Implementato, nella videata d'accesso alla funzione , il parametro di filtro Rapporto contabile .   Contratti Premi Clienti Percorso funzione E27 1.8 7 7     I seguenti campi: Periodo Modalità Pagamento Dicitura su Fattura sono stati spostati dalla window Altri Dati alla videata principale (cliccare sul pulsante per visualizzarli).   Contratti di Fornitura in Abbonamento - Voci Fatturazione Percorso funzione E27 1.8 8 1 1   Nel data-grid in cui sono elencate le Voci di fatturazione del Contratto, è stata implementata la colonna per la visualizzazione del Centro di Costo di ciascuna Voce.   Interrogazione Movimentazione Articoli: nuova funzione da Immissione Ordini Clienti Percorso funzione E27 2.1 3 2     Questa nuova funzione permette di consultare tutti gli Articoli venduti al Cliente intestatario dell'Ordine, in un certo periodo di tempo (massimo un anno dalla data attuale). La funzione è accessibile tramite option-list attivabile sul campo Codice Articolo (tasto F9).   Brogliaccio Ordini: stampa Articoli per Descrizione Percorso funzione E27 2.3 1 2     Implementata la possibilità d'impostare il valore 3 nel campo Ordinamento Articoli : questo comporta che sul Brogliaccio gli Articoli saranno stampati in ordine di Descrizione.   Immissione Documenti Consegna: acquisizione Condizioni Commerciali da Listini Percorso funzione E27 2.3 2 2     A partire da questa release , anche la funzione d'immissione Documenti Consegna è stata implementata per acquisire le condizioni commerciali dai Listini in essere. Questa possibilità era finora prevista solo in fase d'immissione Ordini. Attraverso i Listini, è possibile definire condizioni commerciali specifiche per Clienti consegna o per Rapporto contabile, per una o più Categorie di Clienti o Zone, sfruttando le funzionalità che permettono di aggregare più Beneficiari (Clienti) e anche Articoli soggetti.   Immissione Documenti Consegna: modifica Categoria e Zona Percorso funzione E27 2.3 2 2     In fase d' immissione di un Documento di Consegna , implementata la possibilità di modificare i campi Categoria e Zona . In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto F3 ) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto F4 ).   Modifica Documenti Consegna - Base: modifica Categoria e Zona Percorso funzione E27 2.3 2 4 1   In fase di modifica di un Documento di Consegna, implementata la possibilità di variare i campi Categoria e Zona . In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto F3 ) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto F4 ).   Modifica Conto e Deposito su Documenti Consegna Percorso funzione E27 2.3 2 10 2   A partire da questa release , in seguito alla modifica del Conto Cliente su un Documento di Consegna, saranno aggiornate in automatico anche la Categoria e la Zona, in base al nuvo intestatario.   Inquiry Log Documenti Percorso funzione E27 2.20 21 11     Implementata la gestione del log documentale , quindi anche dell'archiviazione (se prevista), per le seguenti tipologie di documenti: Reso a Fornitore C/Visione C/Deposito C/Lavorazione Per i Documenti di Reso a Fornitore e C/Lavorazione, si ricordi la possibilità d'intestarli ad un Conto Fornitore anzichè ad un Conto Cliente. Per il Reso a Fornitore, è generato un log con tipo documento «RESF», mentre per gli altri documenti il log è di tipo «DDT0». In tutti i casi, è assunto il layout di stampa dei Documenti di Consegna.   Lista Documenti da fatturare: ordinamento per Rapporto Contabile Percorso funzione E27 3.3 1 2     La funzione è stata implementata per prevedere anche l'ordinamento per Rapporto Contabile: selezionando questo nuovo criterio, si otterrà l'elenco dei Documenti di Consegna su cui è indicato il Rapporto Contabile impostato. In ogni caso, nel report saranno forniti anche il Codice e la Denominazione dei Conti Consegna.     Generazione Portafoglio Percorso funzione E27 3.4 2       Nella funzione di Generazione Portafoglio , è stata implementata l'elaborazione delle Fatture con condizione di pagamento RID.   Postalizzazione via Credemtel: nuova gestione Percorso funzione E27