Implementata la visualizzazione dei Conti che compongono le poste elementari del bilancio riclassificato. Grazie a questa implementazione, l'utente ha possibilità di conoscere immediatamente il dettaglio dei Conti (e i rispettivi importi), che concorrono alla formazione dei totali visualizzati nelle colonne dei Saldi Anno corrente e precedente. Dipendentemente dall'attivazione dei check-box Con Accertamenti/Rettifiche, tali importi comprenderanno oppure no eventuali movimenti di rettiica/accertamento.

Inoltre, nella window con i filtri di stampa, che si attiva cliccando sull'apposito pulsante , è stato implementato un check-box che permette di scegliere se riportare in stampa anche la riga con il dettaglio conti.

Implementato il campo Tipo documento.
Per le Causali primarie delle registrazioni IVA (Tipo Causale 0 e Fase Impiego 1), questo nuovo campo è valorizzato in automatico con FT per Fattura e NC per Nota Credito.

In tutti gli altri casi, lasciare a spazio.

Se il codice IVA individua un reverse charge in Fattura di vendita elettronica PA, occorre attivare questo nuovo check-box.

Nuova modalità operativa per la registrazione dell'Entrata Merci con generazione missioni da dispositivi mobile.
Accedi alla dispensa.

Nel data-grid in cui sono elencati i diversi Viaggi, sono state introdotte le colonne Data e Numero, in cui sono visualizzati gli estremi dei Documenti (solo se il Viaggio è composto da un unico Documento).

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., in fase di Generazione Provvigioni con Tipo Calcolo 3 (Tab. Provvigioni + Cond. Comm.li), saranno previste anche le eventuali % provvigione inserite sui Volantini.

1 - Generazione CU

2 - Manutenzione CU

3 - Generazione Telematico CU

4 - Stampa CU

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Certificazione Unica, assume le informazioni dalle registrazioni in cui è prevista la ritenuta d'acconto.

In fase di Generazione è richiesto d'impostare solo la Ditta.

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Certificazione Unica, generata dalla funzione precedente.

La funzione si compone di 3 videate:

1 - Ditta
In cui sono riportati i dati che confluiscono nel Frontespizio della CU

2 - Percipienti
In cui sono riportati i Dati anagrafici (assunti dall'Anagrafica Fornitori) e fiscali (assunti dai movimenti contabili) di tutti i Percipienti della Ditta

3 - Inquiry
In cui sono elencati tutti i Percipienti della Ditta con i rispettivi Dati anagrafici e delle ritenute

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Certificazione Unica 2017, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione della Ditta e se il Telematico è da generare per la prima volta oppure rigenerare. In caso di rigenerazione, è possibile specificare a quale data eseguirla oppure, lasciando a 0 (zero) il campo Data, la rigenerazione sarà totale.

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

La Certificazione Unica può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf. In fase di accesso alla funzione, attraverso gli appositi check-box, è possibile selezionare il modello (uno per volta) da stampare. La Comunicazione ordinaria, unitamente al Frontespizio, deve essere conservata in azienda; la Certificazione sintetica, invece, è quel modello che deve essere consegnato al Percipiente.

Tra i parametri di filtro è stato introdotto il campo Periodicità, impostabile solo se GG intervallo è uguale a 30. Il valore di questo nuovo campo serve ad indicare la periodicità delle scadenze, da assumere come riferimento per il calcolo e la visualizzazione dei vari importi.

Nella funzione è stata implementata la possibilità d'impostare, come parametri di filtro, anche la Categoria e il Codice ECR (lasciare a 0 per Non applicare alcun filtro).
Nella window che si attiva cliccando sull'apposito pulsante , sono stati introdotti anche i parametri Trafila ed ECR. Infine, utilizzando il tasto field-back, è possibile riposizionare il cursore sui campi per l'impostazione del periodo da elaborare (Mese da... a; Anno).

Nella funzione è stata implementata la possibilità d'impostare, come parametri di filtro, anche il Codice ECR (lasciare a 0 per Non applicare alcun filtro) e il Cluster.
Nella window che si attiva cliccando sull'apposito pulsante , sono stati introdotti anche i parametri Trafila ed ECR.