# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E20**</td><td>**Amministrazione**</td><td>**6.4.5.0**</td><td>**16/01/2017**</td></tr></tbody></table>

## Manutenzione Bilanci Riclassificati

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-3.18"><tbody><tr><td>E20</td><td>3.18</td><td>15</td><td>2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementata-la-visu" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>Implementata la visualizzazione dei Conti che compongono le poste elementari del bilancio riclassificato. Grazie a questa implementazione, l'utente ha possibilità di conoscere immediatamente il dettaglio dei Conti (e i rispettivi importi), che concorrono alla formazione dei totali visualizzati nelle colonne dei Saldi Anno corrente e precedente. Dipendentemente dall'attivazione dei *check-box* Con Accertamenti/Rettifiche, tali importi comprenderanno oppure no eventuali movimenti di rettiica/accertamento.

Inoltre, nella *window* con i filtri di stampa, che si attiva cliccando sull'apposito pulsante ![](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/comn/img/pulsanteStampa.jpg), è stato implementato un *check-box* che permette di scegliere se riportare in stampa anche la riga con il dettaglio conti.

</td></tr></tbody></table>

## Tabella Causali Contabili: campo Tipo documento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>1</td><td>3</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-implementato-il-camp" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td>Implementato il campo **Tipo documento**.  
Per le Causali primarie delle registrazioni IVA (Tipo Causale 0 e Fase Impiego 1), questo nuovo campo è valorizzato in automatico con **FT** per Fattura e **NC** per Nota Credito.

<div class="note">Sulla Causale della Nota Debito, invece, è richiesto all'utente d'impostare manualmente il valore **ND**.</div>In tutti gli altri casi, lasciare a *spazio*.

</td></tr></tbody></table>

## Tabella IVA: nuovo check-box Reverse charge

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1--1"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>2</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-se-il-codice-iva-ind" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"><tbody><tr><td>Se il [<span style="text-decoration: underline;">codice IVA</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0030.htm) individua un *reverse charge* in Fattura di vendita elettronica PA, occorre attivare questo nuovo *check-box*.

</td></tr></tbody></table>

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