Accedi alla dispensa.

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A seguito delle implementazioni apportate, si raccomanda di leggere la dispensa.

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati appositi campi per la gestione del plafond nel Ciclo attivo e passivo.
In particolare, se è attiva la Gestione Plafond, sarà possibile impostare i seguenti campi:

• % di alert sconfinamento
• Codice IVA esenzione Clienti
• Codice IVA esenzione Fornitori
• Importo plafond assegnato alla Ditta

I valori impostati a livello di Ditta sono assunti quando, nell’Anagrafica Clienti/Fornitori, i corrispondenti campi sono a 0 (zero).

Gestione Dichiarazioni d'Intento

La gestione delle Dichiarazioni d’Intento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima.
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.
La manutenzione delle Dichiarazioni del Cliente si può effettuare cliccando sul tasto penna nella sezione interessata.

Revoca Fido

A partire da questa release, l'operazione di Revoca Fido al Cliente Non è più irreversibile. Attraverso forzatura, infatti, è stata prevista la possibilità di reintegrarlo.

Conti Consegna collegati

Nel data-grid in cui sono elencati tutti i Conti Consegna (Punti Vendita) associati al Rapporto Contabile, è stata implementata una colonna per la visualizzazione del Ns. Codice c/o Fornitore, ossia il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna.

Gestione Dichiarazioni d'Intento

La gestione delle Dichiarazioni d’Intento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima.
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.
La manutenzione delle Dichiarazioni del Fornitore si può effettuare cliccando sul tasto penna nella sezione interessata.

Gestione Raggruppamenti

Implementata la possibilità di gestire i Raggruppamenti per i Fornitori: a questo scopo, è stato introdotto un nuovo tasto label nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica.

I Raggruppamenti, massimo 4, devono essere preventivamente inseriti nelle rispettive tabelle procedurali della Gestione Servizi. Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

Questa nuova funzione, attiva solo sulle Ditte abilitate alla Gestione Plafond, permette d'inserire e manutenere le Dichiarazioni d'Intento, senza necessità di accedere all'Anagrafica Clienti o Fornitori.

Se sulla Ditta è attivo il Budget, per qualunque registrazione in Prima Nota che movimenti conti di costo/ricavo o immobilizzazioni, sarà richiesta l'impostazione del Responsabile Budget.

In base al D.L. 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, Non concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

Operativamente, è stata prevista la possibilità d'impostare il nuovo campo Competenza IVA, in fase di registrazione dalla Prima Nota, specificando 31122017: tutte le Fatture registrate in questo modo saranno stampate sul Registro IVA 2018, in base al mese di registrazione, ma confluiranno solo nella Liquidazione di Fine Anno (2017) e nella Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

A partire da questa release, nella Liquidazione di Fine Anno saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA 2017, ma registrate nel 2018. A tal fine, nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto il check-box Acquisti A.P. registrati in ritardo che, di default, è attivo.

A partire da questa release, nella Liquidazione di Fine Anno di Gruppo saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA 2017, ma registrate nel 2018. A tal fine, nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto il check-box Acquisti A.P. registrati in ritardo che, di default, è attivo.

La stampa del Registro IVA Acquisti è stata implementata per prevedere l'annotazione «A.P.», in corrispondenza delle Fatture con competenza IVA 2017 ma registrate nel 2018.

A partire da questa release, in fase d’inserimento Cespite, il campo Regime sarà proposto a spazio e il campo Super ammortamento sarà attivato in automatico se il Cespite possiede i requisiti.

A partire da questa release, in fase di cancellazione degli ammortamenti simulati, sarà proposto di default spazio in corrispondenza del campo Tipo Amm.to, in modo da eliminare gli ammortamenti sia civilistici che fiscali.

Implementata la possibilità di cancellare gli ammortamenti anche fiscali, mediante attivazione del nuovo check-box Compresi fiscali.

Nell’Anagrafica Depositi è stato implementato il campo Causale Conferma Allestimento, in cui è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia Tipo Documento da 0 a 5). Se è impostata, in fase di Conferma Allestimento, sarà proposta questa Causale anziché quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.

Per le Aziende del Settore Panifici che eseguono, a fine periodo (mese), la funzione di Assestamento Reso del fresco, è stata implementata la possibilità di eseguire la generazione della movimentazione di accreditamento sintetica per Cliente.
In pratica: partendo sempre dai documenti di reso effettivo, anziché generare un movimento di accredito per singolo documento di reso, il programma provvede a totalizzarli a parità di condizioni commerciali in essere al momento della consegna.

Il campo Tipo documento, presente nella sezione Gestione resi, può assumere i seguenti valori:

1 = Nota Credito (Analitica per Reso)

2 = Nota Credito (Sintetica per Cliente)

5 = Fattura riepilogativa (Analitica per Reso)

6 = Fattura riepilogativa sintetica (per Cliente)

Questa nuova funzione permette di conoscere i Clienti che hanno in assortimento un determinato Articolo oppure Gruppo di Articoli. É possibile prevedere anche un periodo di sospensione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in assortimento.

Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi:

• è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
• sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti per la Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Apportate alla funzione le seguenti implementazioni:

• dopo aver indicato il Contratto originario da duplicare, il programma visualizza anche i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati su di esso
• è possibile prevedere che, dopo la Duplica, il Contratto originario sia disattivato
• attraverso il check-box Duplica totale, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti senza tener conto delle date impostate

Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi:

• è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
• sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti per la Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Questa nuova funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.

La funzione è stata implementata per eseguire la generazione della movimentazione di accreditamento in modalità sintetica per Cliente, qualora il campo Tipo documento (sezione Gestione resi della Convenzione) risulti impostato a 2 (Nota Credito Sintetica per Cliente) oppure a 6 (Fattura riepilogativa sintetica per Cliente). Nell’ipotesi in cui, nel periodo, per quell’Articolo e Cliente, le Condizioni Commerciali dovessero cambiare, saranno invece generate righe di accreditamento distinte.

La funzione è stata implementata per gestire il ripristino della movimentazione di accredito con Nota Credito (causale 46.011), generata successivamente alla prima fase di Assestamento Reso da Convenzione. I movimenti generati da questa funzione saranno distinti da quelli generati dalla funzione Ripristino Reso da Convenzione e, quindi, proposti in automatico in fase di Ripristino.

Nel metodo di distribuzione dedicato alla generazione del flusso di rifatturazione delle Note Credito, è stato introdotto il check-box Raggruppamento articoli, la cui attivazione permette di eseguire la generazione del flusso in modalità sintetica per Cliente e Articolo, anziché analitica per Documento. Questa funzionalità è attiva solo in caso di generazione del flusso delle note di accredito del reso del fresco (settore Panifici).

Implementato il flag Stato Lavorazione sull’Ordine:

• in fase di generazione della Proposta di Consegna, è aggiornato ad A (in Allestimento)
• è riportato a spazio in fase di manutenzione o cancellazione della Proposta di Consegna, nonché in fase di conferma della stessa in documento

Attualmente, questo valore è controllato quando si esegue il web-service di interrogazione dello Stato Ordine perché fornisce le seguenti descrizioni:

• «in allestimento», per gli Ordini in Stato S
• «in consegna», quando la data del Documento di Consegna è uguale alla data della Richiesta
• «consegnato», quando la data del Documento di Consegna è inferiore alla data della Richiesta

In fase d’immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la possibilità di gestire la situazione dei supporti per Cliente, senza doverli indicare su ogni riga, bensì una sola volta al piede del documento.

Per avvalersi di questa possibilità, impostare il valore 7 (Situazione) nel campo Gestione pedane, presente tra i Parametri Funzionali Ditta del modulo Amministrazione.

Implementata la possibilità di generare la Situazione Supporti a video, selezionando l’apposito formato di output. In questo caso, le righe del data-grid sono colorate alternativamente di bianco e verde, in modo da evidenziare il cambio di Conto e, rispetto all’output in formato testo/pdf, sono fornite informazioni circa le date di Ultimo Scarico, Ultimo Reso e Ultimo Addebito. Nella colonna Progressivo Supporto sono forniti i totali parziali per singolo Conto, mentre i Totali Generali sono riportati nell’ultima riga del data-grid.

Nella funzione d’immissione Documenti di Consegna, è stato implementato un messaggio di warning che avvisa l’utente quando imposta una Causale che non è di consegna. Il messaggio può essere forzato con il tasto F3.

Implementata la possibilità di generare il Piano Trasporti sotto forma di flusso in formato csv. Operativamente, cliccando sull’icona camioncino (nel data-grid di destra), con il tasto destro del mouse, si attiva un menù da cui è possibile richiedere la stampa del Piano Trasporti oppure la generazione in formato csv.

• Il flusso è denominato 00AAAAMMGGHHMMSS.csv ed è allocato nella directory $SPOOL/ <codice_ditta >/000000000/PNTR
• È possibile personalizzare il layout del flusso attraverso il profilo FLPNTR3D.1F, definito nella cartella $PROCLIB. La modulistica prevista per questa funzione è quella già utilizzata per i flussi delle diverse piattaforme logistiche GPEXPT3D.1F (flusso piano trasporti).

A partire da questa release, è prevista la generazione di una riga di log anche in fase di modifica/cancellazione di un Contratto di Locazione (in inserimento c’era già).

Questa nuova funzione permette di conoscere i Clienti che hanno in assortimento un determinato Articolo oppure Gruppo di Articoli. É possibile prevedere anche un periodo di sospensione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in assortimento.

La funzione d’immissione Volantino è stata implementata per prevedere l’indicazione del numero delle pagine e del numero di Articoli per pagina: questi dati permettono al programma di controllare, in fase di chiusura del Volantino, che tutte le pagine contengano il numero di Articoli indicato, quindi segnalare eventuali pagine incomplete.

Inoltre, è stata prevista la possibilità d’inserire nel Volantino delle Note piede, al momento gestite solo ai fini della generazione in formato PDF GPE con immagini.

Tra i campi di testa, è stato introdotto anche quello per l’impostazione del Sell-out Punto Vendita: questa informazione è utile ai fini della stampa volantino e dell’export condizioni commerciali per il web. Le altre date di Sell-out, invece, sono controllate ai fini dell’applicazione delle condizioni commerciali (promozioni, canvass e volantini) sugli Ordini emessi in un certo periodo (data Sell-in) e sulle Consegne effettuate entro certe date (data Sell-out). Se queste particolarità non sono gestite, lasciare le date di Sell-out come proposte in fase d’immissione.

Infine, nel dettaglio del Volantino è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

• Storico Acquisti dell’Articolo
• Canvass in essere o futuri
• Giacenza dell’Articolo complessiva e per Deposito

Implementata la possibilità di generare il Volantino in formato PDF.
Dipendentemente dal numero di Articoli previsti in fase d’immissione, 12 o 15 per pagina, il Volantino sarà stampato in formato verticale/orizzontale (se 12 Articoli) oppure solo verticale (se 15 Articoli). Di default è prevista la stampa in formato verticale, ma è possibile cambiarla attivando il check-box Orientamento orizzontale, a condizione che gli Articoli da stampare per pagina siano 12.
Il campo Note aggiuntive è predisposto all’inserimento di annotazioni da riportare al piede del Volantino: è possibile inserire massimo due righe, separate dal carattere «;» (punto e virgola).
A partire da questa release, inoltre, è stata prevista la possibilità di inserire nel Volantino delle immagini.

La funzione è stata implementata per prevedere l’interrogazione/stampa dell’inevaso e/o allestito, anche per le Proposte non ancora confermate. Nel caso di Proposte allestite con DSPm, è verificato che tutte le missioni siano in stato «conclusa». Questo consente di poter richiamare in manutenzione la Proposta allestita, in modo da poterla integrare prima della sua conferma in Documento di Consegna.

A partire da questa release, in caso di manutenzione della Proposta per evasione parziale dell’ordinato, il programma Non aggiornerà lo Stato dell’Ordine se, sui Parametri Funzionali Ditta, il flag Ripristino stato evasione (sugli Ordini di Vendita) Non è attivo.

La funzione d’immissione di un Documento di Reso a Fornitore (Tipo documento N) è stata implementata per prevedere la possibilità di generare, automaticamente o su conferma dell’operatore, il Documento di Attesa Nota Credito da Fornitore.
Le condizioni richieste sono:

• valorizzazione dell’indicatore Generazione documenti attesa Nota Credito, tra i Parametri Funzionali Ditta, con impostazione del valore 1 (generazione automatica) oppure 2 (generazione confermata dall’operatore)
• immissione del Documento dal Ciclo Attivo con una Causale avente Tipo Documento N (Reso a Fornitore) e che sia intestato ad un Fornitore
• la stampa del Documento deve essere eseguita necessariamente dalla funzione d’inserimento, perché in modifica questa funzionalità non è prevista
• devono essere presenti le Causali 45.016 – Attesa Nota Credito Reso a Fornitore e 45.017 – Ricevuta Nota Credito Reso a Fornitore

Mediante questa nuova funzione è possibile generare i Documenti di Consegna intestati ai propri Clienti, direttamente dal flusso trasmesso dal Fornitore della merce.

Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi:

• è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
• sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti Attesa Fattura sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Apportate alla funzione le seguenti implementazioni:

• dopo aver indicato il Contratto originario da duplicare, il programma visualizza anche i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati su di esso
• è possibile prevedere che, dopo la Duplica, il Contratto originario sia disattivato
• attraverso il check-box Duplica totale, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti senza tener conto delle date impostate

Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi:

• è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
• sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti Attesa Fattura sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Questa nuova funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un’altra Ditta.

In base al D.L. 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, Non concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

Operativamente, da Ciclo Passivo Integrato, è stata prevista la possibilità di attivare il nuovo check-box Competenza IVA sulle Fatture con competenza IVA 2017 (datate e ricevute nel 2017), ma registrate nel 2018

A partire da questa release, è prevista la generazione di una riga di log anche in fase di modifica/cancellazione di un Contratto di Locazione (in inserimento c’era già).

La funzionalità di input semplificato degli Articoli nell’Ordine (pulsante penna in corrispondenza del campo Descrizione) è stata implementata per prevedere la gestione dei seguenti nuovi campi:

• GG copertura scorte, assunti dalla Convenzione attiva con il Fornitore oppure uguali a 30 (valore di default); servono a calcolare Colli e Quantità proposti da ordinare
• Settimane Analisi Storico (valore compreso tra 2 e 8), serve a generare la movimentazione dell’acquistato e del venduto

Inoltre, è stata prevista la possibilità di procedere senza impostare alcun parametro di filtro, ma semplicemente forzando (tasto F3) il messaggio attenzionale proposto dal programma. In questo caso, saranno visualizzati tutti gli Articoli presenti nell’assortimento del Fornitore o in tutte le linee ad esso collegate. Se trattasi di Fornitore Non convenzionato, invece, saranno visualizzati tutti gli Articoli acquistati dal Fornitore nell’ultimo anno e le condizioni commerciali saranno assunte dall’ultimo Ordine emesso.

Nel data-grid di visualizzazione Articoli, oltre a Colli e Quantità proposti da ordinare (colonne a sfondo verde), è possibile modificare/interrogare:

• il Prezzo Unitario (colonna Prez_Unit), che Non può essere uguale a 0 (zero)
• le Condizioni Commerciali, impostando il tasto F5 sul Prezzo Unitario oppure cliccando sull’icona euro
• il Prezzo al netto degli Sconti in Fattura (colonna PrzNet)
• il Prezzo Netto/Netto (colonna NetNet)
• la scala degli Sconti da applicare (che è aggiornata in caso di modifica delle condizioni)
• i Canvass in essere o futuri

L’icona grafico permette di visualizzare lo storico delle vendite e degli acquisti, che hanno riguardato l’Articolo nelle ultime settimane.

Ulteriori informazioni visualizzate sono:

• Giorni Shelf-life Fornitore/Legge (colonna SL)
• Data, Colli e Quantità previsti nell’Ordine Fornitore ancora da evadere

Questa nuova funzione permette di conoscere i Documenti di Entrata Merce (D.d.t. e Fatture accompagnatorie), di un determinato Fornitore e/o Periodo (inteso come data registrazione), nei quali sono presenti Articoli il cui Prezzo Netto o Netto/Netto differisce dal Costo Base assunto per determinare il Listino di Vendita. Saranno elaborati solo i documenti in Stato «Da Validare» e quelli gestiti attraverso le funzioni di Evasione Ordini ed Entrata Merce.

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato implementato il campo Chiuse alla data, la cui valorizzazione permette di storicizzare le partite non soltanto in base alla data limite, come già previsto, ma anche in base alla data di chiusura ossia di effettivo incasso/pagamenro.

Nella window dei parametri di filtro è stato introdotto l'indicatore Data Limite che, analogamente a quanto già previsto nella funzione di Report Partite Scoperte, permette di scegliere se, ai fini dell'Inquiry, debba essere controllata, rispetto alla Data Limite impostata dall'utente, la Data Documento (valore 1) oppure la Data Operazione (valore 2).
Se 1, nell'Inquiry saranno incluse solo le partite aventi data fattura uguale o anteriore alla Data Limite; se 2, invece, saranno incluse le partite aventi data registrazione uguale o anteriore alla Data Limite.

Implementata la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione (Tipo documento AVSC) per disciplinare la generazione degli Avvisi relativi alle Fatture di Vendita in scadenza.

Questa nuova funzione genera gli Avvisi relativi alle Fatture di Vendita in scadenza, nell'intervallo temporale richiesto dall'utente e in relazione ai Clienti selezionati.
I campi impostabili sono uguali a quelli previsti per la stampa dell'Estratto Conto, con anche la possibilità di selezionare il Tipo Carta e il periodo di riferimento.

Funzione di generazione Avvisi di Scadenza in formato PDF, con contestuale invio via e-mail, all'indirizzo specificato sul Metodo di Distribuzione AVSC del Cliente. Per l'invio via e-mail, sarà utilizzato un Protocollo SMTP specifico (AVSC).
La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Apportate alla Tabella in oggetto le seguenti implementazioni:

• nuova Classe documentale AVSC, utile a gestire gli Avvisi di Scadenza
• nuovi campi che permettono di regolare l'intervallo di tempo tra un invio e l'altro, il numero massimo di tentativi che la procedura deve eseguire e quanto tempo deve intercorrere tra un tentativo e l'altro

La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di cancellare i movimenti delle Tavole di Relazione Promozioni, ma solo relativamente ai Volantini. Nel campo Argomento 1, indicare il numero di mesi limite da cancellare: ad esempio, se la funzione è eseguita il 31/08/2017, saranno cancellati i movimenti di relazione relativi ai Volantini scaduti al 01/07/2017.

Tra i parametri di configurazione dell'utente, è stata implementata la possibilità di inibire l'accesso, dall'Anagrafica Clienti, alle seguenti funzionalità di interrogazione:

• della situazione finanziaria
• delle partite scoperte
• dei dati contabili
• dei partitari

Qualora un utente Non autorizzato tenti di accedere, sarà visualizzato il messaggio «Utente Non abilitato»; ove possibile, sarà nascosto direttamente il tasto label oppure saranno saltate le videate a cui non è consentito l'accesso.

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata.

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di invio via e-mail degli Avvisi di Scadenza anche in modalità schedulata. Operativamente, il campo Periodo dal è l'unico parametro di schedulazione eventualmente impostabile.

La procedura in oggetto è stata implementata allo scopo di permettere all'utente l'impostazione del campo Deposito tra i parametri di schedulazione.
Più precisamente:

• se il campo Deposito è impostato a 0 (zero), tutti gli Ordini web saranno elaborati e genereranno Ordini in {PRDTNAME}, acquisendo il Codice Deposito dalla procedura o dall'Ordine (se indicato)
• se il campo Deposito è stato impostato, invece, saranno elaborati solo gli Ordini web che contengono il codice Deposito specificato, mentre gli altri saranno spostati nella cartella SAV, perchè destinati ad essere evasi tramite il sistema informativo del Depositario

In considerazione di questa implementazione, se la Ditta gestisce più Depositi e solo gli Ordini di alcuni Depositi devono essere elaborati da eSIGEA, nella procedura schedulata l'utente deve creare una riga per ogni Deposito interessato.

Per evitare modifiche accidentali, è stata implementata la richiesta di forzatura qualora l'utente tenti di modificare i campi Lotto di Produzione e Formato.

Nella funzione di Manutenzione Anagrafica & Contabile Articoli:

• è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo e sul Gruppo Magazzino fiscale la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
• sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi, Cntp Costi e Magazzino fiscale: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite o del Gruppo Magazzino fiscale, sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo e il Gruppo Magazzino fiscale, in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata.

La funzione è stata implementata al fine di visualizzare, in corrispondenza dei Codici EAN associati all’Articolo, le informazioni relative all’inserimento e alla modifica (data, ora ed operatore). Inoltre, in caso di cancellazione di un Codice EAN, sarà aggiornato lo storico dell’Articolo con indicazione del Codice EAN eliminato.

La funzione è stata implementata relativamente ai parametri previsti per la ricerca dei Lotti, con la possibilità di selezionare quelli in scadenza entro tot giorni dalla data attuale oppure quelli la cui scadenza rientra nell’intervallo temporale indicato dall’utente. Inoltre, nel data-grid di visualizzazione, è stata implementata l’indicazione dei giorni di scadenza dei Lotti rispetto alla data attuale, con utilizzo dei colori rosso e verde per distinguere, rispettivamente, i Lotti scaduti da quelli in scadenza.

Apportate alla funzione le seguenti implementazioni:

• eliminata la 2° videata, ossia quella in cui erano esposti i dati relativi ai metodi LIFO e FIFO
• in corrispondenza dei campi Centri di Costo e Gruppo fiscale, è stata implementata la ricerca mediante i seguenti tasti funzionali:
  • F1 effettua la ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino fiscale
  • F6 oppure F8 effettua la ricerca sui Centri di Costo o Gruppi fiscali

Questa nuova funzione gestisce i dati del Magazzino fiscale per singolo Deposito.
In corrispondenza dei campi Deposito, Centro di Costo e Gruppo fiscale, è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:

• F1 effettua la ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino fiscale
• F6 oppure F8 effettua la ricerca sui Depositi, Centri di Costo o Gruppi fiscali

In fase di Passaggio Anno del Magazzino fiscale, l’esistenza fisica viene totalizzata per Centro di Costo e Gruppo fiscale, quindi gestita come Esistenza Iniziale nelle Contabili.

A partire da questa release, la generazione dei movimenti del Magazzino fiscale sarà effettuata in base al Gruppo fiscale valido alla data operazione dei movimenti di magazzino/vendita.

Apportate alla funzione le seguenti implementazioni:

• Il capo Ordinamento è stato posizionato in testa alla videata
• Il campo Codice Deposito è impostabile solo se l’utente ha selezionato l’Ordinamento 2, che prevede anche il Deposito

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata.

Implementata la possibilità di modificare la Data di Scadenza di una Distinta Base. In caso di modifica, il programma provvederà a verificare che, nel nuovo periodo di validità impostato, Non risultino altre Di.Ba. in essere, altrimenti lo segnalerà all’utente con un messaggio attenzionale, richiedendo l’impostazione di un periodo diverso.

Le funzioni di Produzione sono state implementate per prevedere, nelle fasi di ricerca del Lotto da assumere per lo Scarico dei Componenti, oltre ai controlli già previsti (Lotto attivo, non scaduto, altro), anche quello sulla Data di Inizio Validità. In pratica, a parità di condizioni, sarà assunto/proposto il Lotto che risulta già valido alla Data di Produzione.

Inserimento Lotto

A partire da questa release, in fase di creazione di un nuovo Lotto, di conferma della produzione di un prodotto finito o dei componenti/intermedi impiegati nella produzione, il programma proporrà in automatico sia la Data di Inizio Validità che la Scadenza del Lotto (con possibilità di modifica).
La Data di Inizio Validità è proposta in base ai giorni di stagionatura indicati sull’Anagrafica Articolo, mentre il calcolo della Scadenza è effettuato in base ai giorni shelf-life fornitore/legge. Questa implementazione è stata prevista anche in fase di creazione del Lotto durante la registrazione di Documenti di Acquisto e Consegna (da Ciclo Attivo e Ciclo Passivo).

Esplosione Di.Ba. intermedie

A partire da questa release, è stata implementata la possibilità di definire una Distinta Base su cui è possibile prevedere anche più di due livelli intermedi.

Implementata la possibilità d’indicare, nei campi predisposti all’inserimento del periodo di ferie, un periodo di assenza del Paziente/Cliente per ricovero o altro.

Tra i parametri di filtro previsti per la stampa del Giro Visite, è stato introdotto un check-box la cui attivazione permette di escludere i Pazienti che, alla data terapia impostata, risultano assenti oppure in ferie. In caso di mancata indicazione della data terapia, sono esclusi i Pazienti assenti/in ferie alla data di generazione del report.

Nella sezione dedicata ai Dati Terapia del Paziente, è stata prevista la possibilità che l’utente modifichi il numero di giorni (campo GG assegnati) calcolati dal programma oppure l’inserisca, se non presenti. Si precisa che: il numero di giorni è calcolato in base alle informazioni su capacità, flusso e ora giornaliere; in caso di modifica manuale del valore proposto dal programma, è richiesta conferma con forzatura (al fine di evitare errori di digitazione).

Implementato un apposito pulsante per la stampa di un’etichetta (non di produzione) da applicare sul contenitore per identificarlo. Si tratta di un’etichetta, non di produzione, assimilabile al collarino, che permette di rilevare l’univoco del contenitore.

A partire da questa release, in caso di elaborazione definitiva, il programma provvederà a verificare se, per il Cliente intestatario del Contratto, siano già stati generati i movimenti per la fatturazione, relativamente alla Filiale e alla Data impostate. In caso positivo, il programma chiederà all’utente se intende escludere il Cliente dall’elaborazione, quindi passare al successivo (tasto Esc/F11), oppure generare comunque i movimenti (tasto F3).

Nell'Anagrafica Strumenti, è stata implementata la possibilità d’impostare i valori relativi a Misurazione e Taratura, che saranno poi proposti in fase di Controllo strumentazione, nell’ambito della gestione del Batch-Record durante la Produzione.

Questa nuova funzione permette d’interrogare i log delle varie fasi completate, in relazione ai batch-record del periodo selezionato.

La funzione è stata implementata per prevedere il calcolo e l'addebito di Spese varie e di trasporto sull'Ordine, dipendentemente dall'attivazione degli appositi parametri nell'Anagrafica Cliente (videata Dati Fatturazione). Tuttavia, se le Spese di trasporto sono state già previste nell'Ordine, saranno applicate queste anzichè quelle calcolate dal programma.

Procedura Schedulata

La procedura schedulata di Import Ordini e-Commerce è stata implementata allo scopo di permettere all'utente l'impostazione del campo Deposito tra i parametri.
Più precisamente:

• se il campo Deposito è impostato a 0 (zero), tutti gli Ordini web saranno elaborati e genereranno Ordini in {PRDTNAME}, acquisendo il Codice Deposito dalla procedura o dall'Ordine (se indicato)
• se il campo Deposito è stato impostato, invece, saranno elaborati solo gli Ordini web che contengono il codice Deposito specificato, mentre gli altri saranno spostati nella cartella SAV, perchè destinati ad essere evasi tramite il sistema informativo del Depositario

In considerazione di questa implementazione, se la Ditta gestisce più Depositi e solo gli Ordini di alcuni Depositi devono essere elaborati da eSIGEA, nella procedura schedulata l'utente deve creare una riga per ogni Deposito interessato.