Rel. 6.4.8.0 del 24 01 2018 Adempimenti IVA Adempimenti IVA Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data EA5 Adempimenti IVA 6.4.8.0 24/01/2018   Dichiarazione annuale IVA 2018 Percorso funzione EA5           Accedi alla dispensa .   Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento Percorso funzione EA5           Accedi alla dispensa .   Comunicazione Dati delle Fatture emesse/ricevute Percorso funzione EA5           A seguito delle implementazioni apportate, si raccomanda di leggere la dispensa .   Amministrazione Amministrazione Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E20 Amministrazione 6.4.8.0 24/01/2018   Parametri Funzionali Ditta: Gestione Plafond Percorso funzione E20 1.1 9 4 4   Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati appositi campi per la gestione del plafond nel Ciclo attivo e passivo. In particolare, se è attiva la Gestione Plafond, sarà possibile impostare i seguenti campi: % di alert sconfinamento Codice IVA esenzione Clienti Codice IVA esenzione Fornitori Importo plafond assegnato alla Ditta I valori impostati a livello di Ditta sono assunti quando, nell’Anagrafica Clienti/Fornitori, i corrispondenti campi sono a 0 (zero) .   Anagrafica Clienti Percorso funzione E20 1.2 1 1     Gestione Dichiarazioni d'Intento La gestione delle Dichiarazioni d’Intento è diventata per eventi , nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima. Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione. La manutenzione delle Dichiarazioni del Cliente si può effettuare cliccando sul tasto penna nella sezione interessata. Revoca Fido A partire da questa release , l'operazione di Revoca Fido al Cliente Non è più irreversibile. Attraverso forzatura, infatti, è stata prevista la possibilità di reintegrarlo. Conti Consegna collegati Nel data-grid in cui sono elencati tutti i Conti Consegna (Punti Vendita) associati al Rapporto Contabile, è stata implementata una colonna per la visualizzazione del Ns. Codice c/o Fornitore , ossia il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna.   Anagrafica Fornitori Percorso funzione E20 1.2 2 1     Gestione Dichiarazioni d'Intento La gestione delle Dichiarazioni d’Intento è diventata per eventi , nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima. Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione. La manutenzione delle Dichiarazioni del Fornitore si può effettuare cliccando sul tasto penna nella sezione interessata. Gestione Raggruppamenti Implementata la possibilità di gestire i Raggruppamenti per i Fornitori : a questo scopo, è stato introdotto un nuovo tasto label nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica. I Raggruppamenti, massimo 4, devono essere preventivamente inseriti nelle rispettive tabelle procedurali della Gestione Servizi. Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.   Manutenzione Dichiarazione d'Intento: nuova funzione Percorso funzione E20 1.2 14       Questa nuova funzione , attiva solo sulle Ditte abilitate alla Gestione Plafond, permette d'inserire e manutenere le Dichiarazioni d'Intento, senza necessità di accedere all'Anagrafica Clienti o Fornitori.   Immissione Prima Nota: indicazione Responsabile Budget Percorso funzione E20 2.1 1       Se sulla Ditta è attivo il Budget, per qualunque registrazione in Prima Nota che movimenti conti di costo/ricavo o immobilizzazioni, sarà richiesta l'impostazione del Responsabile Budget.   Immissione Prima Nota: competenza IVA su Fatture Acquisto Percorso funzione E20 2.1 1       In base al D.L. 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, Non concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017). Operativamente, è stata prevista la possibilità d'impostare il nuovo campo Competenza IVA , in fase di registrazione dalla Prima Nota, specificando 31122017: tutte le Fatture registrate in questo modo saranno stampate sul Registro IVA 2018, in base al mese di registrazione, ma confluiranno solo nella Liquidazione di Fine Anno (2017) e nella Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).   Liquidazione Fine Anno: Acquisti Anno Precedente registrati in ritardo Percorso funzione E20 3.15 1 4 2   A partire da questa release , nella Liquidazione di Fine Anno saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA 2017, ma registrate nel 2018. A tal fine, nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto il check-box Acquisti A.P. registrati in ritardo che, di default , è attivo.   Liquidazione Fine Anno di Gruppo: Acquisti Anno Precedente registrati in ritardo Percorso funzione E20 3.15 1 4 3   A partire da questa release , nella Liquidazione di Fine Anno di Gruppo saranno incluse anche le Fatture con competenza IVA 2017, ma registrate nel 2018. A tal fine, nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto il check-box Acquisti A.P. registrati in ritardo che, di default , è attivo.   Stampa Registri IVA: Fatture Acquisto Anno Precedente Percorso funzione E20 3.15 1 2 1   La stampa del Registro IVA Acquisti è stata implementata per prevedere l'annotazione «A.P.», in corrispondenza delle Fatture con competenza IVA 2017 ma registrate nel 2018.   Cespiti Ammortizzabili Co.Ge. Cespiti Ammortizzabili Co.Ge. Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E22 Cespiti Ammortizzabili Co.Ge. 6.4.8.0 24/01/2018   Anagrafica Cespiti - Inserimento Percorso funzione E22 1.3 1       A partire da questa release , in fase d’inserimento Cespite, il campo Regime sarà proposto a spazio e il campo Super ammortamento sarà attivato in automatico se il Cespite possiede i requisiti.   Cancellazione Ammortamenti Simulati Percorso funzione E22 1.16 10 1     A partire da questa release , in fase di cancellazione degli ammortamenti simulati , sarà proposto di default spazio in corrispondenza del campo Tipo Amm.to , in modo da eliminare gli ammortamenti sia civilistici che fiscali.   Cancellazione Ammortamenti Percorso funzione E22 1.16 10 2     Implementata la possibilità di cancellare gli ammortamenti anche fiscali , mediante attivazione del nuovo check-box Compresi fiscali .   Ciclo Attivo Ciclo Attivo Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E27 Ciclo Attivo 6.4.8.0 24/01/2018   Anagrafica Depositi: Causale Conferma Allestimento Percorso funzione E27 1.1 9 11     Nell’Anagrafica Depositi è stato implementato il campo Causale Conferma Allestimento , in cui è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia Tipo Documento da 0 a 5). Se è impostata, in fase di Conferma Allestimento, sarà proposta questa Causale anziché quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.   Gestione economica del Cliente - Convenzioni (solo SIGEAdb) Percorso funzione B27 1.8 1       Per le Aziende del Settore Panifici che eseguono, a fine periodo (mese), la funzione di Assestamento Reso del fresco, è stata implementata la possibilità di eseguire la generazione della movimentazione di accreditamento sintetica per Cliente. In pratica: partendo sempre dai documenti di reso effettivo, anziché generare un movimento di accredito per singolo documento di reso, il programma provvede a totalizzarli a parità di condizioni commerciali in essere al momento della consegna. Occorre precisare che: coloro che utilizzano questa funzionalità non potranno usufruire della funzione Ripristino reso perché manca la relazione tra documento di accreditamento e documento di reso effettivo. Il campo Tipo documento , presente nella sezione Gestione resi, può assumere i seguenti valori: 1 = Nota Credito (Analitica per Reso) 2 = Nota Credito (Sintetica per Cliente) 5 = Fattura riepilogativa (Analitica per Reso) 6 = Fattura riepilogativa sintetica (per Cliente) Nel caso il cliente gestisca la modalità C/Vendita, questa modalità non è prevista.   Assortimento - Condizioni Commerciali: nuova funzione Percorso funzione E27 1.8 1       Questa nuova funzione permette di conoscere i Clienti che hanno in assortimento un determinato Articolo oppure Gruppo di Articoli. É possibile prevedere anche un periodo di sospensione , durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in assortimento.   Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Anagrafica Servizi Percorso funzione E27 1.8 8 1 10   Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi : è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi : a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante. I programmi di Generazione Documenti per la Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.   Duplica Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento Percorso funzione E27 1.8 8 1 11 1 Apportate alla funzione le seguenti implementazioni: dopo aver indicato il Contratto originario da duplicare, il programma visualizza anche i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati su di esso è possibile prevedere che, dopo la Duplica, il Contratto originario sia disattivato attraverso il check-box Duplica totale, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti senza tener conto delle date impostate   Contratti di Locazione: Anagrafica Servizi Percorso funzione E27 1.8 8 3 2   Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi : è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi : a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante. I programmi di Generazione Documenti per la Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.   Duplica Contratti Locazione: nuova funzione Percorso funzione E27 1.8 8 3 11 1 Questa nuova funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.   Assestamento Reso Fresco - da Convenzione (solo SIGEAdb) Percorso funzione E27 3.3 1 15 1   La funzione è stata implementata per eseguire la generazione della movimentazione di accreditamento in modalità sintetica per Cliente, qualora il campo Tipo documento (sezione Gestione resi della Convenzione) risulti impostato a 2 (Nota Credito Sintetica per Cliente) oppure a 6 (Fattura riepilogativa sintetica per Cliente). Nell’ipotesi in cui, nel periodo, per quell’Articolo e Cliente, le Condizioni Commerciali dovessero cambiare, saranno invece generate righe di accreditamento distinte.   Assestamento Reso Fresco - Ripristino Nota Credito da Reso Percorso funzione E27 3.3 1 15 2   La funzione è stata implementata per gestire il ripristino della movimentazione di accredito con Nota Credito (causale 46.011), generata successivamente alla prima fase di Assestamento Reso da Convenzione. I movimenti generati da questa funzione saranno distinti da quelli generati dalla funzione Ripristino Reso da Convenzione e, quindi, proposti in automatico in fase di Ripristino. Occorre precisare che: la suddetta modalità potrà essere utilizzata solo per la movimentazione di assestamento Nota Credito da Reso, generata dopo aver eseguito l’aggiornamento di release .   Metodi di Distribuzione Rifatturazione Note Credito Percorso funzione E27 1.2 1 1     Nel metodo di distribuzione dedicato alla generazione del flusso di rifatturazione delle Note Credito , è stato introdotto il check-box Raggruppamento articoli , la cui attivazione permette di eseguire la generazione del flusso in modalità sintetica per Cliente e Articolo, anziché analitica per Documento. Questa funzionalità è attiva solo in caso di generazione del flusso delle note di accredito del reso del fresco (settore Panifici).   Gestione Allestimento Consegne: Stato Lavorazione Ordine Percorso funzione E27 2.3 1 5     Implementato il flag Stato Lavorazione sull’Ordine: in fase di generazione della Proposta di Consegna, è aggiornato ad A (in Allestimento) è riportato a spazio in fase di manutenzione o cancellazione della Proposta di Consegna, nonché in fase di conferma della stessa in documento Attualmente, questo valore è controllato quando si esegue il web-service di interrogazione dello Stato Ordine perché fornisce le seguenti descrizioni: «in allestimento», per gli Ordini in Stato S «in consegna», quando la data del Documento di Consegna è uguale alla data della Richiesta «consegnato», quando la data del Documento di Consegna è inferiore alla data della Richiesta   Immissione Documenti di Consegna - Situazione Supporti a Rendere Percorso funzione E27 2.3 2 2     In fase d’immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la possibilità di gestire la situazione dei supporti per Cliente, senza doverli indicare su ogni riga, bensì una sola volta al piede del documento. Per avvalersi di questa possibilità, impostare il valore 7 (Situazione) nel campo Gestione pedane , presente tra i Parametri Funzionali Ditta del modulo Amministrazione.   Situazione Supporti a video Percorso funzione E27 3.3 21       Implementata la possibilità di generare la Situazione Supporti a video , selezionando l’apposito formato di output. In questo caso, le righe del data-grid sono colorate alternativamente di bianco e verde, in modo da evidenziare il cambio di Conto e, rispetto all’output in formato testo/pdf, sono fornite informazioni circa le date di Ultimo Scarico, Ultimo Reso e Ultimo Addebito. Nella colonna Progressivo Supporto sono forniti i totali parziali per singolo Conto, mentre i Totali Generali sono riportati nell’ultima riga del data-grid .   Immissione Documenti di Consegna - messaggio di warning Percorso funzione E27 2.3 2 2     Nella funzione d’ immissione Documenti di Consegna , è stato implementato un messaggio di warning che avvisa l’utente quando imposta una Causale che non è di consegna. Il messaggio può essere forzato con il tasto F3 .   Gestione Piano Trasporti - Pianificazione Percorso funzione E27 2.3 1 3 1   Implementata la possibilità di generare il Piano Trasporti sotto forma di flusso in formato csv . Operativamente, cliccando sull’icona camioncino (nel data-grid di destra), con il tasto destro del mouse, si attiva un menù da cui è possibile richiedere la stampa del Piano Trasporti oppure la generazione in formato csv. Il flusso è denominato 00AAAAMMGGHHMMSS.csv ed è allocato nella directory $SPOOL/ /000000000/PNTR È possibile personalizzare il layout del flusso attraverso il profilo FLPNTR3D.1F, definito nella cartella $PROCLIB. La modulistica prevista per questa funzione è quella già utilizzata per i flussi delle diverse piattaforme logistiche GPEXPT3D.1F (flusso piano trasporti).   Inquiry Log DMI - Documenti/Flussi Percorso funzione E27 2.20 21 11     A partire da questa release , è prevista la generazione di una riga di log anche in fase di modifica/cancellazione di un Contratto di Locazione (in inserimento c’era già).   Ciclo Attivo Ce.Di. Ciclo Attivo Ce.Di. Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E3107 Ciclo Attivo Ce.Di. 6.4.8.0 24/01/2018   Assortimento - Condizioni Commerciali: nuova funzione Percorso funzione E3107 1.8 1       Questa nuova funzione permette di conoscere i Clienti che hanno in assortimento un determinato Articolo oppure Gruppo di Articoli. É possibile prevedere anche un periodo di sospensione , durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in assortimento.   Gestione economica del Cliente - Offerte - Volantino Percorso funzione E3107 1.8 14 2     La funzione d’ immissione Volantino è stata implementata per prevedere l’indicazione del numero delle pagine e del numero di Articoli per pagina : questi dati permettono al programma di controllare, in fase di chiusura del Volantino, che tutte le pagine contengano il numero di Articoli indicato, quindi segnalare eventuali pagine incomplete. Inoltre, è stata prevista la possibilità d’inserire nel Volantino delle Note piede , al momento gestite solo ai fini della generazione in formato PDF GPE con immagini. Tra i campi di testa, è stato introdotto anche quello per l’impostazione del Sell-out Punto Vendita : questa informazione è utile ai fini della stampa volantino e dell’export condizioni commerciali per il web. Le altre date di Sell-out, invece, sono controllate ai fini dell’applicazione delle condizioni commerciali (promozioni, canvass e volantini) sugli Ordini emessi in un certo periodo (data Sell-in) e sulle Consegne effettuate entro certe date (data Sell-out). Se queste particolarità non sono gestite, lasciare le date di Sell-out come proposte in fase d’immissione. Infine, nel dettaglio del Volantino è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni: Storico Acquisti dell’Articolo Canvass in essere o futuri Giacenza dell’Articolo complessiva e per Deposito   Gestione economica del Cliente - Offerte - Stampa Volantino Percorso funzione E3107 1.8 14 12     Implementata la possibilità di generare il Volantino in formato PDF . Dipendentemente dal numero di Articoli previsti in fase d’immissione, 12 o 15 per pagina, il Volantino sarà stampato in formato verticale/orizzontale (se 12 Articoli) oppure solo verticale (se 15 Articoli). Di default è prevista la stampa in formato verticale, ma è possibile cambiarla attivando il check-box Orientamento orizzontale, a condizione che gli Articoli da stampare per pagina siano 12. Il campo Note aggiuntive è predisposto all’inserimento di annotazioni da riportare al piede del Volantino: è possibile inserire massimo due righe, separate dal carattere « ; » (punto e virgola) . A partire da questa release , inoltre, è stata prevista la possibilità di inserire nel Volantino delle immagini.     Gestione Allestimento Consegne - Avviamento Percorso funzione E3107 2.3 1 5 3   La funzione è stata implementata per prevedere l’interrogazione/stampa dell’inevaso e/o allestito, anche per le Proposte non ancora confermate. Nel caso di Proposte allestite con DSPm, è verificato che tutte le missioni siano in stato «conclusa». Questo consente di poter richiamare in manutenzione la Proposta allestita, in modo da poterla integrare prima della sua conferma in Documento di Consegna.   Gestione Allestimento Consegne - Modifica e Cancella Percorso funzione E3107 2.3 1 5 7   A partire da questa release , in caso di manutenzione della Proposta per evasione parziale dell’ordinato, il programma Non aggiornerà lo Stato dell’Ordine se, sui Parametri Funzionali Ditta, il flag Ripristino stato evasione (sugli Ordini di Vendita) Non è attivo.   Emissione Documento Reso a Fornitore Percorso funzione E3107 2.3 2 2     La funzione d’immissione di un Documento di Reso a Fornitore (Tipo documento N) è stata implementata per prevedere la possibilità di generare, automaticamente o su conferma dell’operatore, il Documento di Attesa Nota Credito da Fornitore. Le condizioni richieste sono: valorizzazione dell’indicatore Generazione documenti attesa Nota Credito, tra i Parametri Funzionali Ditta, con impostazione del valore 1 (generazione automatica) oppure 2 (generazione confermata dall’operatore) immissione del Documento dal Ciclo Attivo con una Causale avente Tipo Documento N (Reso a Fornitore) e che sia intestato ad un Fornitore la stampa del Documento deve essere eseguita necessariamente dalla funzione d’inserimento, perché in modifica questa funzionalità non è prevista devono essere presenti le Causali 45.016 – Attesa Nota Credito Reso a Fornitore e 45.017 – Ricevuta Nota Credito Reso a Fornitore Concorrono a generare l’Attesa Nota Credito da Fornitore tutte le righe su cui è indicato un Articolo e il Prezzo. Una volta ricevuta la Nota Credito dal Fornitore, questa dovrà essere inserita dalla funzione di Ciclo Passivo Integrato.   Gestione Rifatturazione - Generazione Documenti da Flusso: nuova funzione Percorso funzione E3107 2.9 12       Mediante questa nuova funzione è possibile generare i Documenti di Consegna intestati ai propri Clienti, direttamente dal flusso trasmesso dal Fornitore della merce.   Ciclo Attivo Fiere Ciclo Attivo Fiere Codice Modulo Release Data E38 Ciclo Attivo Fiere 6.4.8.0 24/01/2018 Argomenti Manutenzione Anagrafica Articoli e Servizi   E38 1.3 1       Manutenzione Anagrafica Articoli e Servizi Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Articoli e Servizi: è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo e sul Gruppo fiscale la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Imputazione ricavi , Imputazione Costi e Gruppo fiscale : a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione di questi campi sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante. I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo e il Gruppo fiscale, in base alla data operazione dell'ordine/documento.   Ciclo Passivo Ciclo Passivo Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E25 Ciclo Passivo 6.4.8.0 24/01/2018   Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Anagrafica Servizi Percorso funzione E25 1.8 8 1 10   Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi : è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi : a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante. I programmi di Generazione Documenti Attesa Fattura sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.   Duplica Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento Percorso funzione E25 1.8 8 1 11 1 Apportate alla funzione le seguenti implementazioni: dopo aver indicato il Contratto originario da duplicare, il programma visualizza anche i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati su di esso è possibile prevedere che, dopo la Duplica, il Contratto originario sia disattivato attraverso il check-box Duplica totale, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti senza tener conto delle date impostate   Contratti di Locazione: Anagrafica Servizi Percorso funzione E25 1.8 8 3 2   Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi : è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi : a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante. I programmi di Generazione Documenti Attesa Fattura sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.   Duplica Contratti di Locazione: nuova funzione Percorso funzione E25 1.8 8 3 11 1 Questa nuova funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un’altra Ditta.   Registra & Contabilizza da Ciclo Passivo Integrato: competenza IVA su Fatture Acquisto Percorso funzione E25 2.3 5 2     In base al D.L. 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, Non concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017). Operativamente, da Ciclo Passivo Integrato, è stata prevista la possibilità di attivare il nuovo check-box Competenza IVA sulle Fatture con competenza IVA 2017 (datate e ricevute nel 2017), ma registrate nel 2018   Inquiry Log DMI - Documenti/Flussi Percorso funzione E25 2.20 21 11     A partire da questa release , è prevista la generazione di una riga di log anche in fase di modifica/cancellazione di un Contratto di Locazione (in inserimento c’era già).   Ciclo Passivo Ce.Di. Ciclo Passivo Ce.Di. Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E3105 Ciclo Passivo Ce.Di. 6.4.8.0 24/01/2018   Immissione Ordini a Fornitore - input semplificato Articoli Percorso funzione E3105 2.1 3 2     La funzionalità di input semplificato degli Articoli nell’Ordine (pulsante penna in corrispondenza del campo Descrizione) è stata implementata per prevedere la gestione dei seguenti nuovi campi: GG copertura scorte , assunti dalla Convenzione attiva con il Fornitore oppure uguali a 30 (valore di default ); servono a calcolare Colli e Quantità proposti da ordinare Settimane Analisi Storico (valore compreso tra 2 e 8), serve a generare la movimentazione dell’acquistato e del venduto Inoltre, è stata prevista la possibilità di procedere senza impostare alcun parametro di filtro, ma semplicemente forzando (tasto F3 ) il messaggio attenzionale proposto dal programma. In questo caso, saranno visualizzati tutti gli Articoli presenti nell’assortimento del Fornitore o in tutte le linee ad esso collegate. Se trattasi di Fornitore Non convenzionato, invece, saranno visualizzati tutti gli Articoli acquistati dal Fornitore nell’ultimo anno e le condizioni commerciali saranno assunte dall’ultimo Ordine emesso. Nel data-grid di visualizzazione Articoli, oltre a Colli e Quantità proposti da ordinare (colonne a sfondo verde), è possibile modificare/interrogare: il Prezzo Unitario (colonna Prez_Unit), che Non può essere uguale a 0 (zero) le Condizioni Commerciali, impostando il tasto F5 sul Prezzo Unitario oppure cliccando sull’icona euro il Prezzo al netto degli Sconti in Fattura (colonna PrzNet) il Prezzo Netto/Netto (colonna NetNet) la scala degli Sconti da applicare (che è aggiornata in caso di modifica delle condizioni) i Canvass in essere o futuri L’icona grafico permette di visualizzare lo storico delle vendite e degli acquisti , che hanno riguardato l’Articolo nelle ultime settimane. Ulteriori informazioni visualizzate sono: Giorni Shelf-life Fornitore/Legge (colonna SL) Data, Colli e Quantità previsti nell’Ordine Fornitore ancora da evadere Concorrono a generare l’Ordine tutte le righe su cui sono stati indicati i Colli e le Quantità, nelle apposite colonne, e il Prezzo Unitario.   Controllo Condizioni Acquistato: nuova funzione Percorso funzione E3105 2.3 2 10 15   Questa nuova funzione permette di conoscere i Documenti di Entrata Merce (D.d.t. e Fatture accompagnatorie), di un determinato Fornitore e/o Periodo (inteso come data registrazione), nei quali sono presenti Articoli il cui Prezzo Netto o Netto/Netto differisce dal Costo Base assunto per determinare il Listino di Vendita. Saranno elaborati solo i documenti in Stato «Da Validare» e quelli gestiti attraverso le funzioni di Evasione Ordini ed Entrata Merce.   Compensi a Terzi Compensi a Terzi Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E23 Compensi a Terzi 6.4.8.0 24/01/2018   Certificazione Unica 2018 Percorso funzione E23 3.16 1 1 24   Attività Propedeutiche 1 - Tabella Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto Fasi Operative 1 - Generazione CU 2 - Manutenzione CU 3 - Generazione Telematico CU 4 - Stampa CU Cosa fare se... 1 - Scarto CU di un percipiente 2 - Annullamento/Sostituzione CU inviata   Tabella Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto Percorso funzione E20 1.1 2 2     Accedere alla Tabella in oggetto, impostare l'Anno in cui sono stati conseguiti i redditi da certificare (2017) ed eventualmente modificare il valore impostato nel campo Causale 770 , in base a quanto previsto nelle istruzioni ministeriali.   Certificazione Unica 2018: Generazione Percorso funzione E23 3.16 1 1 24 1 La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Certificazione Unica, assume le informazioni dalle registrazioni in cui è prevista la ritenuta d'acconto. In fase di Generazione è richiesto d'impostare solo la Ditta .   Certificazione Unica 2018: Manutenzione Percorso funzione E23 3.16 1 1 24 2 Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Certificazione Unica, generata dalla funzione precedente. La funzione si compone di 3 videate: 1 - Ditta In cui sono riportati i dati che confluiscono nel Frontespizio della CU 2 - Percipienti In cui sono riportati i Dati anagrafici (assunti dall'Anagrafica Fornitori) e fiscali (assunti dai movimenti contabili) di tutti i Percipienti della Ditta 3 - Inquiry In cui sono elencati tutti i Percipienti della Ditta con i rispettivi Dati anagrafici e delle ritenute   Certificazione Unica 2018: Generazione Telematico Percorso funzione E23 3.16 1 1 24 3 Mediante questa funzione è possibile generare il file della Certificazione Unica 2018, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria. Operativamente, il programma richiede l'impostazione della Ditta e se il Telematico è da generare per la prima volta oppure rigenerare. In caso di rigenerazione, è possibile specificare a quale data eseguirla oppure, lasciando a 0 (zero) il campo Data, la rigenerazione sarà totale. Il file generato avrà un Identificativo del tipo « DDDDDCUR.AA », dove: DDDDD = Codice Ditta CUR = Valore fisso AA = Anno di presentazione La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory: $GD/dif/tele/cur se Unix \gsdb\gd\dif\tele\cur se Windows I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze. Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.   Certificazione Unica 2018: Stampa Percorso funzione E23 3.16 1 1 24 4 La Certificazione Unica può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf. In fase di accesso alla funzione, attraverso gli appositi check-box , è possibile selezionare il modello (uno per volta) da stampare. La Comunicazione ordinaria, unitamente al Frontespizio, deve essere conservata in azienda; la Certificazione sintetica, invece, è quel modello che deve essere consegnato al Percipiente.   Cosa fare se... Percorso funzione E23           Scarto CU di un percipiente In caso di ricezione di una notifica di scarto, apportare le dovute correzioni nella videata Dati Anagrafici e/o Fiscali del Percipiente (funzione di Manutenzione CU). Azzerare il campo Data telematico , presente nella videata Dati Anagrafici, quindi procedere alla generazione del file dalla funzione Telematico CU. In questo caso, il file generato includerà solo i Percipienti su cui la Data telematico è a 0 (zero) . Annullamento/Sostituzione CU inviata L'operazione di Annullamento deve essere eseguita quando sorge la necessità di eliminare la CU di un Percipiente, mentre la Sostituzione è necessaria qualora l'utente si accorga di errori nella CU inviata e, quindi, abbia necessità di sostituirla. Accedere alla videata Dati Ditta dalla funzione di Manutenzione CU e attivare il check-box corrispondente all'operazione da eseguire (Annullamento/Sostituzione). Accedere ai Dati Anagrafici del Percipiente per: impostare, nel campo Protocollo telematico già inviato, il protocollo attribuito al file da annullare/sostituire (reperibile dai Dati Anagrafici del Percipiente) valorizzare il campo Tipo Operazione con A per annullamento oppure S per sostituzione azzerare il campo Data telematico Accedere alla funzione Telematico CU: impostare la Ditta, lasciare gli altri campi a 0 (zero) e convalidare.   Fotolaboratorio Fotolaboratorio Codice Modulo Release Data B60 Gestione Fotolaboratorio 6.4.8.0 24/01/2018 Argomenti Manutenzione Anagrafica Lavorazioni Anagrafica Clienti   B60 1.3 1       Manutenzione Anagrafica Lavorazioni Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Lavorazioni è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp costi : a partire da questa release , la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull’apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell’ordine/documento.   B60 1.2 1 1     Anagrafica Clienti: gestione Dichiarazioni d'Intento La gestione delle Dichiarazioni d’Intento è diventata per eventi , nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima. Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione. La manutenzione delle Dichiarazioni del Cliente si può effettuare cliccando sul tasto penna nella sezione interessata.   Gestione Finanza Gestione Finanza Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E21 Gestione Finanza 6.4.8.0 24/01/2018   Passaggio a Storico Partite Scoperte: nuovo parametro Chiuse alla data Percorso funzione E21 1.16 10 1     Nella videata d'accesso alla funzione , è stato implementato il campo Chiuse alla data , la cui valorizzazione permette di storicizzare le partite non soltanto in base alla data limite, come già previsto, ma anche in base alla data di chiusura ossia di effettivo incasso/pagamenro.   Inquiry Partite Scoperte: nuovo parametro Data Limite Percorso funzione E21 2.20 3       Nella window dei parametri di filtro è stato introdotto l'indicatore Data Limite che, analogamente a quanto già previsto nella funzione di Report Partite Scoperte, permette di scegliere se, ai fini dell'Inquiry, debba essere controllata, rispetto alla Data Limite impostata dall'utente, la Data Documento (valore 1 ) oppure la Data Operazione (valore 2 ). Se 1 , nell'Inquiry saranno incluse solo le partite aventi data fattura uguale o anteriore alla Data Limite; se 2 , invece, saranno incluse le partite aventi data registrazione uguale o anteriore alla Data Limite.   Nuovo Metodo di Distribuzione AVSC - Avviso di Scadenza Percorso funzione E21 1.2 1 1     Implementata la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione (Tipo documento AVSC ) per disciplinare la generazione degli Avvisi relativi alle Fatture di Vendita in scadenza.   Avvisi di Scadenza: nuova funzione Percorso funzione E21 3.11 1 5     Questa nuova funzione genera gli Avvisi relativi alle Fatture di Vendita in scadenza, nell'intervallo temporale richiesto dall'utente e in relazione ai Clienti selezionati. I campi impostabili sono uguali a quelli previsti per la stampa dell'Estratto Conto, con anche la possibilità di selezionare il Tipo Carta e il periodo di riferimento. Per eventuali personalizzazioni al testo, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.   Distribuzione Documenti - Avviso di Scadenza: nuova funzione Percorso funzione E21 3.11 1 26 5   Funzione di generazione Avvisi di Scadenza in formato PDF, con contestuale invio via e-mail, all'indirizzo specificato sul Metodo di Distribuzione AVSC del Cliente. Per l'invio via e-mail, sarà utilizzato un Protocollo SMTP specifico (AVSC). La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata. Funzionalità aggiuntiva. Se interessati, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.   Gestione Servizi Gestione Servizi Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data EE0 Gestione Servizi 6.4.8.0 24/01/2018   Tabella procedurale SMT - Server di Posta in Uscita Percorso funzione EE0 1.16 8       Apportate alla Tabella in oggetto le seguenti implementazioni: nuova Classe documentale AVSC , utile a gestire gli Avvisi di Scadenza nuovi campi che permettono di regolare l'intervallo di tempo tra un invio e l'altro, il numero massimo di tentativi che la procedura deve eseguire e quanto tempo deve intercorrere tra un tentativo e l'altro   Delete Movimenti Obsoleti Percorso funzione EE0 1.16 8       La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di cancellare i movimenti delle Tavole di Relazione Promozioni, ma solo relativamente ai Volantini. Nel campo Argomento 1, indicare il numero di mesi limite da cancellare: ad esempio, se la funzione è eseguita il 31/08/2017, saranno cancellati i movimenti di relazione relativi ai Volantini scaduti al 01/07/2017. Attenzione: se Non è indicato alcun valore, la funzione Non sarà eseguita.   Manutenzione Menù - Utenti Percorso funzione EE0 1.20 20 1     Tra i parametri di configurazione dell'utente, è stata implementata la possibilità di inibire l'accesso, dall'Anagrafica Clienti, alle seguenti funzionalità di interrogazione: della situazione finanziaria delle partite scoperte dei dati contabili dei partitari Qualora un utente Non autorizzato tenti di accedere, sarà visualizzato il messaggio «Utente Non abilitato»; ove possibile, sarà nascosto direttamente il tasto label oppure saranno saltate le videate a cui non è consentito l'accesso. Di deafult , tutti gli utenti sono autorizzati, per cui è necessario intervenire solo su quelli da disabilitare.   Ricalcolo Giacenza Media: nuova procedura schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata. Si precisa che: le informazioni relative alla Giacenza Media e all’Indice di Copertura Scorte, visualizzate nella Contabile Articolo, sono corrette solo se è corretta la cronologicità di registrazione dei movimenti di carico e scarico degli Articoli. In caso contrario, è opportuno eseguire questa funzione di Ricalcolo.   Distribuzione Documenti - Avviso di Scadenza: nuova procedura schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Implementata la possibilità di eseguire la funzione di invio via e-mail degli Avvisi di Scadenza anche in modalità schedulata. Operativamente, il campo Periodo dal è l'unico parametro di schedulazione eventualmente impostabile.   Import Ordini e-Commerce: nuovo parametro di schedulazione Percorso funzione EE0 1.20 20 21     La procedura in oggetto è stata implementata allo scopo di permettere all'utente l'impostazione del campo Deposito tra i parametri di schedulazione. Più precisamente: se il campo Deposito è impostato a 0 ( zero ), tutti gli Ordini web saranno elaborati e genereranno Ordini in {PRDTNAME}, acquisendo il Codice Deposito dalla procedura o dall'Ordine (se indicato) se il campo Deposito è stato impostato, invece, saranno elaborati solo gli Ordini web che contengono il codice Deposito specificato, mentre gli altri saranno spostati nella cartella SAV, perchè destinati ad essere evasi tramite il sistema informativo del Depositario In considerazione di questa implementazione, se la Ditta gestisce più Depositi e solo gli Ordini di alcuni Depositi devono essere elaborati da eSIGEA, nella procedura schedulata l'utente deve creare una riga per ogni Deposito interessato.   Magazzino Magazzino Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E28 Magazzino 6.4.8.0 24/01/2018   Anagrafica Depositi Percorso funzione E28 1.1 9 11     Per evitare modifiche accidentali, è stata implementata la richiesta di forzatura qualora l'utente tenti di modificare i campi Lotto di Produzione e Formato .   Manutenzione Anagrafica & Contabile Articoli Percorso funzione E28 1.3 1       Nella funzione di Manutenzione Anagrafica & Contabile Articoli : è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo e sul Gruppo Magazzino fiscale la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi , Cntp Costi e Magazzino fiscale : a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite o del Gruppo Magazzino fiscale, sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante. I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo e il Gruppo Magazzino fiscale, in base alla data operazione dell'ordine/documento.   Ricalcolo Giacenza Media: nuova procedura schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata. Si precisa che: le informazioni relative alla Giacenza Media e all’Indice di Copertura Scorte, visualizzate nella Contabile Articolo, sono corrette solo se è corretta la cronologicità di registrazione dei movimenti di carico e scarico degli Articoli. In caso contrario, è opportuno eseguire questa funzione di Ricalcolo.   Codici EAN Percorso funzione E28 1.3 7       La funzione è stata implementata al fine di visualizzare, in corrispondenza dei Codici EAN associati all’Articolo, le informazioni relative all’inserimento e alla modifica (data, ora ed operatore). Inoltre, in caso di cancellazione di un Codice EAN, sarà aggiornato lo storico dell’Articolo con indicazione del Codice EAN eliminato.   Utility Logistica - Inquiry Magazzino Percorso funzione E28 2.15 9       La funzione è stata implementata relativamente ai parametri previsti per la ricerca dei Lotti, con la possibilità di selezionare quelli in scadenza entro tot giorni dalla data attuale oppure quelli la cui scadenza rientra nell’intervallo temporale indicato dall’utente. Inoltre, nel data-grid di visualizzazione, è stata implementata l’indicazione dei giorni di scadenza dei Lotti rispetto alla data attuale, con utilizzo dei colori rosso e verde per distinguere, rispettivamente, i Lotti scaduti da quelli in scadenza.   Magazzino fiscale - Manutenzione Parte Contabile Percorso funzione E28 3.15 11 1     Apportate alla funzione le seguenti implementazioni: eliminata la 2° videata, ossia quella in cui erano esposti i dati relativi ai metodi LIFO e FIFO in corrispondenza dei campi Centri di Costo e Gruppo fiscale , è stata implementata la ricerca mediante i seguenti tasti funzionali: F1 effettua la ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino fiscale F6 oppure F8 effettua la ricerca sui Centri di Costo o Gruppi fiscali   Magazzino fiscale - Manutenzione Parte Contabile Deposito: nuova funzione Percorso funzione E28 3.15 11 2     Questa nuova funzione gestisce i dati del Magazzino fiscale per singolo Deposito. In corrispondenza dei campi Deposito , Centro di Costo e Gruppo fiscale , è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione: F1 effettua la ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino fiscale F6 oppure F8 effettua la ricerca sui Depositi, Centri di Costo o Gruppi fiscali In fase di Passaggio Anno del Magazzino fiscale, l’esistenza fisica viene totalizzata per Centro di Costo e Gruppo fiscale, quindi gestita come Esistenza Iniziale nelle Contabili.   Magazzino fiscale - Generazione automatica Percorso funzione E28 3.15 11 3     A partire da questa release , la generazione dei movimenti del Magazzino fiscale sarà effettuata in base al Gruppo fiscale valido alla data operazione dei movimenti di magazzino/vendita.   Report Movimenti Riepilogativi Percorso funzione E28 3.15 11 4     Apportate alla funzione le seguenti implementazioni: Il capo Ordinamento è stato posizionato in testa alla videata Il campo Codice Deposito è impostabile solo se l’utente ha selezionato l’Ordinamento 2, che prevede anche il Deposito   Magazzino Ce.Di. Magazzino Ce.Di. Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E3108 Magazzino Ce.Di. 6.4.8.0 24/01/2018   Ricalcolo Giacenza Media: procedura schedulata Percorso funzione EE0 1.20 20 21     Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata. Si precisa che: le informazioni relative alla Giacenza Media e all’Indice di Copertura Scorte, visualizzate nella Contabile Articolo, sono corrette solo se è corretta la cronologicità di registrazione dei movimenti di carico e scarico degli Articoli. In caso contrario, è opportuno eseguire questa funzione di Ricalcolo.   Produzione Produzione Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E26 Produzione 6.4.8.0 24/01/2018   Anagrafica Distinta Base Percorso funzione E26 1.4 1 1     Implementata la possibilità di modificare la Data di Scadenza di una Distinta Base. In caso di modifica, il programma provvederà a verificare che, nel nuovo periodo di validità impostato, Non risultino altre Di.Ba. in essere, altrimenti lo segnalerà all’utente con un messaggio attenzionale, richiedendo l’impostazione di un periodo diverso.   Produzione: controllo su Data Inizio Validità Lotto Percorso funzione E26 2.1         Le funzioni di Produzione sono state implementate per prevedere, nelle fasi di ricerca del Lotto da assumere per lo Scarico dei Componenti, oltre ai controlli già previsti (Lotto attivo, non scaduto, altro), anche quello sulla Data di Inizio Validità . In pratica, a parità di condizioni, sarà assunto/proposto il Lotto che risulta già valido alla Data di Produzione.   Produzione Percorso funzione E26 2.1         Inserimento Lotto A partire da questa release , in fase di creazione di un nuovo Lotto, di conferma della produzione di un prodotto finito o dei componenti/intermedi impiegati nella produzione, il programma proporrà in automatico sia la Data di Inizio Validità che la Scadenza del Lotto (con possibilità di modifica). La Data di Inizio Validità è proposta in base ai giorni di stagionatura indicati sull’Anagrafica Articolo, mentre il calcolo della Scadenza è effettuato in base ai giorni shelf-life fornitore/legge. Questa implementazione è stata prevista anche in fase di creazione del Lotto durante la registrazione di Documenti di Acquisto e Consegna (da Ciclo Attivo e Ciclo Passivo). Esplosione Di.Ba. intermedie A partire da questa release , è stata implementata la possibilità di definire una Distinta Base su cui è possibile prevedere anche più di due livelli intermedi.   Produzione e Distribuzione Gas Produzione e Distribuzione Gas Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E35 Produzione e Distribuzione Gas 6.4.8.0 24/01/2018   Anagrafica Clienti/Pazienti: impostazione periodo di Ferie/Assenza Percorso funzione E35 1.2 1/10       Implementata la possibilità d’indicare, nei campi predisposti all’inserimento del periodo di ferie, un periodo di assenza del Paziente/Cliente per ricovero o altro.   Stampa Giro Visite: includi/escludi Pazienti in ferie/assenti Percorso funzione E35 4.2 2       Tra i parametri di filtro previsti per la stampa del Giro Visite, è stato introdotto un check-box la cui attivazione permette di escludere i Pazienti che, alla data terapia impostata, risultano assenti oppure in ferie. In caso di mancata indicazione della data terapia, sono esclusi i Pazienti assenti/in ferie alla data di generazione del report.   Anagrafica Pazienti - Dati Terapia Percorso funzione E35 1.20 10       Nella sezione dedicata ai Dati Terapia del Paziente, è stata prevista la possibilità che l’utente modifichi il numero di giorni (campo GG assegnati) calcolati dal programma oppure l’inserisca, se non presenti. Si precisa che: il numero di giorni è calcolato in base alle informazioni su capacità, flusso e ora giornaliere; in caso di modifica manuale del valore proposto dal programma, è richiesta conferma con forzatura (al fine di evitare errori di digitazione).   Stampa Etichette da Anagrafica Bombole Percorso funzione E35 1.4 1       Implementato un apposito pulsante per la stampa di un’etichetta (non di produzione) da applicare sul contenitore per identificarlo. Si tratta di un’etichetta, non di produzione, assimilabile al collarino, che permette di rilevare l’univoco del contenitore. Per attivare questa funzionalità, si prega di contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.   Contratti OTLT - Generazione automatica documenti per fatturazione Percorso funzione E35 2.1 11 5 11 2 A partire da questa release , in caso di elaborazione definitiva , il programma provvederà a verificare se, per il Cliente intestatario del Contratto, siano già stati generati i movimenti per la fatturazione, relativamente alla Filiale e alla Data impostate. In caso positivo, il programma chiederà all’utente se intende escludere il Cliente dall’elaborazione, quindi passare al successivo (tasto Esc/F11 ), oppure generare comunque i movimenti (tasto F3 ).   Anagrafica Strumenti Percorso funzione E35 2.2 1 1     Nell' Anagrafica Strumenti , è stata implementata la possibilità d’impostare i valori relativi a Misurazione e Taratura , che saranno poi proposti in fase di Controllo strumentazione, nell’ambito della gestione del Batch-Record durante la Produzione.   Batch-record - Log fasi: nuova funzione Percorso funzione E35 2.2 20 20     Questa nuova funzione permette d’interrogare i log delle varie fasi completate, in relazione ai batch-record del periodo selezionato.   Rel. 6.4.8.0 del 24 01 2018 - Introduzione E20 - Amministrazione E21 - Gestione Finanza E22 - Cespiti ammortizzabili Co. Ge. E23 - Compensi a Terzi E25 - Ciclo Passivo E26 - Produzione E27 - Ciclo Attivo E28 - Magazzino E3105 - Ciclo Passivo Ce.Di. E3107 - Ciclo Attivo Ce.Di. E3108 - Magazzino Ce.Di. E3109 - Sales Force Management Ce. Di. E35 - Produzione e Distibuzione Gas E38 - Ciclo Attivo Fiere B60 - Fotolaboratorio EA5 - Adempimenti IVA EE0 - Gestione Servizi RMHd RMHd RMHd Codice Modulo Release Data RMHd   6.4.8.0 24/01/2018 Argomenti Messaggistica SBH - RMHd Login: implementati nuovi controlli Debug e file di log RMHd TRC 3.3.0.2 Entrata Merci Allestimenti/Evasione Ordini di Vendita   Messaggistica SBH - RMH d Implementata la possibilità di inviare/ricevere messaggi a/da postazione server SBH: l'iniziativa può essere adottata sia da RMHd che da SBH e i rispettivi operatori hanno la possibilità di rispondere immediatamente al messaggio ricevuto. A questo scopo, in RMHd è stata implementata la funzione Messaggi, accessibile dal menù Servizi; in SBH è invece disponibile il tasto Invia messaggio, nella window che si attiva cliccando sul menù Servizi e poi sulla voce RMH. Affinchè sia possibile inviare messaggi, il dispositivo deve essere collegato al server.   Login: implementati nuovi controlli In fase di login sono stati implementati nuovi controlli e, conseguentemente, nuovi possibili messaggi attenzionali: « Accesso fallito. Riprovare. Mnemonico area operativa nullo. » visualizzato da RMHd al login dell'utente, se il client SBH Non ha ancora effettuato l'accesso ad alcuna funzione. « Accesso fallito. Riprovare. Mnemonico area operativa invalido. » visualizzato da RMHd in caso di errata configurazione del client SBH a causa dell'area operativa mancante   Debug e file di log Allo scopo di consentire analisi più dettagliate in caso di anomalie, è stata implementata la gestione di vari livelli di debug ed è stata aumentata la dimensione dei logfile LOGGER.txt e LOGGER.txt.old (da 512 Kb a 1 Mb) per una maggiore latenza delle indormazioni da analizzare.   RMH d TRC - Entrata Merci Form Elenco Articoli Apportate le seguenti implementazioni: visualizzazione della Descrizione Articolo in modo completo attraverso check-box colorate è possibile rilevare lo stato di allestimento della riga blu - non allestito arancione - allestito parzialmente verde - allestito completamente rosso - quantità allestita in eccesso rispetto all'ordinato ordinamento delle referenze da allestire in base allo stato delle rispettive righe ( check-box ) dopo aver confermato il rilevamento di una referenza, tornando sul form Elenco Articoli , il cursore si posizionerà direttamente sulla referenza succesiva in base all'elenco lettura di barcode riportanti il peso merce (transazioni consumer unit Ce.Di.) Form Dettaglio Articoli Apportate le seguenti implementazioni: lettura unica dell'EAN (confezione o prodotto) dal form Rilevamenti affinchè l'operatore Non debba rilevare una seconda volta l'EAN nel form Dettaglio se la missione prevede il rilevamento di un pallet incompleto, nel form d'inserimento del nuovo rilevamento, saranno riportati i dati dell'Unità di Carico corretti (in precedenza erano proposti i dati UdC standard)   RMH d TRC - Allestimenti/Evasione Ordini di Vendita Form Elenco Articoli Apportate le seguenti implementazioni: visualizzazione della Descrizione Articolo in modo completo attraverso check-box colorate è possibile rilevare lo stato di allestimento della riga blu - non allestito arancione - allestito parzialmente verde - allestito completamente rosso - quantità allestita in eccesso rispetto all'ordinato (transazioni consumer unit Ce.Di.) il segno di spunta, invece, indica che la riga è stata confermata Form Dettaglio Articoli Apportate le seguenti implementazioni: se la transazione è stata configurata con flag Lotto a 4, la data scadenza è obbligatoria ed è controllata in base al valore del campo anagrafico Shelf Life Logistica pulsante 'INFO' per ottenere informazioni sui dati anagrafici e contabili di ciascun Articolo (transazioni consumer unit Ce.Di.) possibilità d'impostare direttamente il numero colli, non soltanto agendo sui pulsanti + e - (transazioni consumer unit Ce.Di.) per gli Articoli a peso , possibilità d'impostare direttamente il numero colli e/o utilizzare i pulsanti + e - per aumentare o diminuirne il numero (transazioni consumer unit Ce.Di.) per gli Articoli a pezzi , possibilità d'impostare direttamente il numero pezzi e/o il numero colli, non soltanto agendo sui pulsanti + e - (transazioni consumer unit Ce.Di.) per gli Articoli a collo , possibilità d'impostare direttamente da tastiera il numero di colli allestiti, non soltanto agendo sui pulsanti + e - (transazioni consumer unit Ce.Di.) dopo aver confermato il rilevamento di una referenza, tornando sul form Elenco Articoli , il cursore si posizionerà direttamente sulla referenza succesiva in base all'elenco (transazioni consumer unit Ce.Di.) Al termine dell'allestimento dell'ultima referenza, se tutte le righe sono state rilevate in modo completo e sono state confermate, è visualizzato il messaggio «Allestimento Completato» e, al successivo touch , è riproposto il form principale, contenente l'elenco degli Articoli allestiti, e il tasto Fine è colorato a sfondo verde. Se invece è presente anche una sola riga non confermata (incompleta), è visualizzato un messaggio con indicazione del numero delle righe in questo stato. Al successivo touch , è riproposto il form con l'elenco delle referenze e il tasto Fine è colorato a sfondo giallo. Infine, è stata implementata la possibilità di modificare una riga già confermata, ma non ancora inviata al server con invio parziale. In caso di modifica di una riga già confermata, è visualizzata la richiesta: «Riga confermata, procedi con la modifica?».   Sales Force Management Ce.Di. Sales Force Management Ce.Di. Argomenti Percorso funzione Codice Modulo Release Data E3109 Sales Force Management Ce.Di. 6.4.8.0 24/01/2018   eCOMMERCE - Import Ordini Percorso funzione E3109 2.23 4 1     La funzione è stata implementata per prevedere il calcolo e l'addebito di Spese varie e di trasporto sull'Ordine, dipendentemente dall'attivazione degli appositi parametri nell'Anagrafica Cliente (videata Dati Fatturazione). Tuttavia, se le Spese di trasporto sono state già previste nell'Ordine, saranno applicate queste anzichè quelle calcolate dal programma. Procedura Schedulata La procedura schedulata di Import Ordini e-Commerce è stata implementata allo scopo di permettere all'utente l'impostazione del campo Deposito tra i parametri. Più precisamente: se il campo Deposito è impostato a 0 ( zero ), tutti gli Ordini web saranno elaborati e genereranno Ordini in {PRDTNAME}, acquisendo il Codice Deposito dalla procedura o dall'Ordine (se indicato) se il campo Deposito è stato impostato, invece, saranno elaborati solo gli Ordini web che contengono il codice Deposito specificato, mentre gli altri saranno spostati nella cartella SAV, perchè destinati ad essere evasi tramite il sistema informativo del Depositario In considerazione di questa implementazione, se la Ditta gestisce più Depositi e solo gli Ordini di alcuni Depositi devono essere elaborati da eSIGEA, nella procedura schedulata l'utente deve creare una riga per ogni Deposito interessato.