Implementata la numerazione delle pagine dei Registri IVA per Attività e Serie.
A questo scopo, valorizzare opportunamente l'indicatore Numerazione pagine reg. IVA, prima denominato Numer. Attiv. Reg. IVA (1° videata):

1 = unica per Attività

2 = unica per Attività e Serie

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato l'indicatore Gestione plafond, che serve ad attivare o meno la gestione del plafond sulla Ditta.

Questa nuova funzione permette di ricalcolare il Plafond dei Clienti/Fornitori e può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Nella window contenente i dati delle Dichiarazioni d'Intento, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori (2° videata), è stata inserita una colonna data-grid per la visualizzazione della Data di ciascuna Dichiarazione. Inoltre, su ogni riga è stato implementato il pulsante di aggiornamento, cliccando sul quale è possibile ricalcolare l'importo del plafond utilizzato da ogni singola Dichiarazione.

Infine, è stato introdotto il controllo sui Fornitori, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori. Questo controllo è disponibile solo sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente.

Questa nuova funzione permette di conoscere, per i Contratti di Fornitura in Abbonamento selezionati, le Voci che sono da evadere rispetto alla data di pianificazione impostata dall'utente. Sono previsti parametri di filtro per la selezione dei Contratti da elaborare e, mediante impostazione del campo Situazione, è possibile scegliere se visualizzare tutte le Voci presenti nei Contratti oppure solo quelle da evadere.

Per facilitare l'individuazione delle Voci da attenzionare, è prevista una specifica colorazione della riga:

• a sfondo rosso, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è anteriore alla data di pianificazione
• a sfondo giallo, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è successiva alla data di pianificazione di massimo 7 giorni

Accedi alla dispensa.

La funzione d'Inquiry Movimenti Ordini è stata implementata per prevedere, nel caso di analisi della movimentazione per singolo Ordine, la visualizzazione anche delle righe Non presenti nell'Ordine, ma evase con lo stesso o con gli stessi Documenti di Consegna. Le righe che rispettano questa condizione sono visualizzate a sfondo giallo, mentre il totale delle Quantità e Valore è riportato nella riga ConsExtr al piede.

La funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino a video è stata implementata per prevedere la visualizzazione dei riferimenti della Fattura (Numero, Data e Serie) e dell'Ordine Cliente (Numero e Data). Completando il data-grid con queste informazioni, l'utente ha possibilità di conoscere, in relazione ai D.d.t. di un determinato periodo e Cliente (di consegna o fatturazione), con quali Documenti sono stati fatturati e a quali Ordini (interni o da Clienti) si riferiscono.

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Plafond, in questa fase il programma provvederà a segnalare, con un messaggio attenzionale, l'eventuale presenza di Conti a rischio sconfinamento, rispetto alla Dichiarazione d'Intento. Nel data-grid, questi Conti saranno contraddistinti con un apposito simbolo di alert (triangolo). Inoltre, se esistono Dichiarazioni d'Intento nel periodo compreso tra l'inizio del mese e la data limite dei d.d.t. da fatturare, saranno visualizzati, in apposite colonne del data-grid, i seguenti dati:

• Numero della Dichiarazione d'Intento
• Data d'inizio e fine periodo della stessa

Le celle contenenti i suddetti dati saranno visualizzate a sfondo giallo qualora la data d'inizio della Dichiarazione d'Intento risulti successiva all'inizio del mese e/o la data di fine risulti precedente alla data limite dei d.d.t. da fatturare, allo scopo d'indicare all'utente che potrebbero esserci d.d.t. non rientranti nel plafond.

Al termine della fatturazione, in corrispondenza dei Conti su cui si è verificato effettivamente lo sconfinamento del Plafond, i dati della Dichiarazione d'Intento saranno visualizzati a sfondo rosso. Qualora ci siano d.d.t. che Non rientrano nel periodo di validità del Plafond, saranno generate distintamente Fatture relative a D.d.t. in Plafond e Fatture relative a D.d.t. fuori dal Plafond.

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Plafond, in questa fase il programma provvederà a segnalare, con un messaggio attenzionale, l'eventuale presenza di Conti a rischio sconfinamento, rispetto alla Dichiarazione d'Intento. Nel data-grid, questi Conti saranno contraddistinti con un apposito simbolo di alert (triangolo). Inoltre, se esistono Dichiarazioni d'Intento nel periodo compreso tra l'inizio del mese e la data limite dei d.d.t. da fatturare, saranno visualizzati, in apposite colonne del data-grid, i seguenti dati:

• Numero della Dichiarazione d'Intento
• Data d'inizio e fine periodo della stessa

Le celle contenenti i suddetti dati saranno visualizzate a sfondo giallo qualora la data d'inizio della Dichiarazione d'Intento risulti successiva all'inizio del mese e/o la data di fine risulti precedente alla data limite dei d.d.t. da fatturare, allo scopo d'indicare all'utente che potrebbero esserci d.d.t. non rientranti nel plafond.

Al termine della fatturazione, in corrispondenza dei Conti su cui si è verificato effettivamente lo sconfinamento del Plafond, i dati della Dichiarazione d'Intento saranno visualizzati a sfondo rosso. Qualora ci siano d.d.t. che Non rientrano nel periodo di validità del Plafond, saranno generate distintamente Fatture relative a D.d.t. in Plafond e Fatture relative a D.d.t. fuori dal Plafond.

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Plafond, in questa fase Non sarà consentito modificare i dati del Documento e il programma entrerà sempre in Inquiry.

Tra le informazioni relative all'Assortimento del Fornitore, è stato implementato il campo Pz x Collo che serve ad indicare quanti Articoli ci sono in un collo o in una confezione. Se impostato, in fase d'immissione Ordini a Fornitore, sarà assunto questo valore anzichè quello indicato sull'Anagrafica dell'Articolo.

Questa nuova funzione permette di annullare la generazione delle provvigioni appena effettuata, in modo da poterla rieseguire dopo aver apportato eventuali correzioni o implementazioni. L'annullamento può riguardare solo le provvigioni appena generate e, più precisamente, solo quelle che, nel periodo impostato, risultano in stato «generato».

Accedi alla dispensa.

Accedi alla dispensa.

Tra i parametri impostabili sull'utente è stato introdotto il WU15, che permette d'inibire all'utente la possibilità d'inserire (valore 1) o anche di visualizzare (valore 2) le Condizioni Commerciali dei Documenti di Acquisto (Ordini e Documenti di Entrata Merce).

Attualmente il controllo è stato previsto nelle seguenti funzioni:

• Immissione semplificata Ordini di Acquisto Ce.Di.
• Immissione Ordini di Acquisto Ce.Di.
• Inquiry Ordini

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento in modalità schedulata.

Implementati due nuovi metodi utili a creare il Lotto di Produzione, dall'apposita funzione:

• Progressivo giornaliero per Settore/Gruppo
• Progressivo giornaliero per Settore/Gruppo - Sottogruppo

In pratica, nell'ambito della stessa data batch-record, è possibile definire dei progressivi di produzione distinti per tipologia di gas, individuata attraverso il gruppo o gruppo/sottogruppo associato all'Articolo (prodotto finito) da riempire.

Di seguito le implementazioni apportate ai Contratti di Fornitura in Abbonamento del Ciclo Attivo, valide per le Ditte del Settore Gas.

• Implementato un nuovo criterio per il calcolo del Prezzo della fascia 1, nel caso di Voci di tipo «Canone» (valore 0): questo nuovo criterio è Prezzo per giorni (valore 2) e prevede che il Prezzo indicato sia inteso come giornaliero e, quindi, moltiplicato per il numero di giorni che intercorrono tra la data della fatturazione precedente, o quella d'inizio Contratto in caso di prima fatturazione, e quella di generazione della movimentazione di addebito. Nel caso di Contratto Multibeneficiario, invece, è considerato il periodo indicato per ciascun soggetto. Affinchè si possa attivare questo nuovo criterio di calcolo, è necessario che l'Articolo indicato come Voce abbia:
  • Unità di Misura = GG (giorni)
  • Tipo Articolo = S (Servizi)
  • Classificazione = 20 (Servizi generici)
• Implementata la possibilità di gestire più Articoli della stessa famiglia, senza necessità d'indicarli tutti nel Contratto, a condizione che appartengano alla stessa famiglia. Per far questo, dalla videata Voce Oggetto del Contratto, impostare l'Articolo nel campo Voce e attivare il check-box Estendi controllo a Gruppo/Sottogruppo.
• Implementata la possibilità d'inserire nel Contratto, oltre agli Articoli per l'addebito del servizio di Gestione del Paziente, anche altre Voci che corrispondono al materiale da fornire al beneficiario e altri servizi, ad esempio di manutenzione. In questo caso, gli Articoli devono essere codificati come Articoli standard e cioè di Tipo A e Classificazione 0.

Questa nuova funzione permette di conoscere, per i Contratti di Fornitura in Abbonamento selezionati, le Voci che sono da evadere rispetto alla data di pianificazione impostata dall'utente. Sono previsti parametri di filtro per la selezione dei Contratti da elaborare e, mediante impostazione del campo Situazione, è possibile scegliere se visualizzare tutte le Voci presenti nei Contratti oppure solo quelle da evadere.

Per facilitare l'individuazione delle Voci da attenzionare, è prevista una specifica colorazione della riga:

• a sfondo rosso, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è anteriore alla data di pianificazione
• a sfondo giallo, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è successiva alla data di pianificazione di massimo 7 giorni

Questa nuova funzione permette di registrare lo scarico delle bombole per collaudo presso terzi, al fine di eludere il controllo sull'apposito indicatore Fermo per collaudo (valore 2), quindi azzerarlo in seguito alla conferma del movimento. Qualora la bombola risulti ferma per verifica kit o warning, continuerà a non essere movimentata, a meno che l'utente qualificato provveda ad azzerare l'apposito indicatore.

Tra i parametri di filtro è stato implementato il campo Articolo, la cui impostazione permette di visualizzare tutte le Bombole associate ad un determinato Articolo. Inoltre, tra le informazioni visualizzate nel data-grid, è stata introdotta anche la data di scadenza del Lotto, che sarà visualizzata in rosso qualora risulti inferiore alla data attuale.

Implementato il check-box Depositi opzionali: in fase d'inserimento di una Rampa, quando si definiscono i tipi di gas che è possibile riempire, questo check-box permette d'indicare se, per quello specifico gas, i depositi/serbatoi possono essere opzionali.

Operativamente, se questo check-box è attivo, e se sono previsti più depositi/serbatoi per quel componente principale (gas), il programma ne propone l'elenco e l'utente deve indicare quale utilizzare per il riempimento. Se l'utente non effettua alcuna selezione, il programma propone quello visualizzato per primo (riportato a sfondo giallo) e, se l'utente ne seleziona un altro, il programma lo avvisa con un messaggio attenzionale e richiede la forzatura.

In fase d'Immissione Documenti Consegna, implementata la possibiltà di ricercare l'Articolo mediante il codice EAN Prodotto: operativamente, impostare nel campo Articolo il codice EAN, seguito dal tasto F3.

In fase d'immissione Documenti di Consegna, nel caso di fornitura collegata ad un Contratto in Abbonamento, è necessario utilizzare la causale 1.021 - Bolla fornitura. Diversamente, se il bene/servizio deve essere regolarmente addebitato, utilizzare la Causale 1 - D.d.t. vendita.
Nel caso di Consegne a fronte di un Contratto in Abbonamento (Causale 1.201), il programma propone l'elenco dei Contratti di cui il Cliente indicato risulta Beneficiario e l'utente deve selezionare quello o quelli d'interesse. Dopo la selezione del Contratto, nella videata successiva, sono elencati tutti gli Articoli che è possibile movimentare, ossia quelli inseriti nel Contratto e quelli individuati attraverso l'associazione del Gruppo/Sottogruppo, se previsto sulla Voce.

 In fase d'immissione Documenti d'Acquisto, è stata implementata la possibilità di accedere alla funzione Stampa etichette da movimenti, tramite l'option-list attivabile dal campo Causale.

Questa nuova funzione permette di assegnare un Giro Visita contemporaneamente a più Clienti. Una volta impostati i parametri di filtro dei Clienti da elaborare, e dopo aver indicato il Giro da assegnare, i Clienti sono visualizzati in un data-grid. Il programma visualizza solo i Clienti/Pazienti attivi e a cui non risulti già associato il Codice Giro indicato dall'utente.

Implementata la possibilità di generare la Situazione Vuoti per Rapporto Contabile (nuova scelta 6).