# Rel. 6.4.9.0 del 22 06 2018 

# Amministrazione

## Amministrazione

## Argomenti

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E20**</td><td>**Amministrazione**</td><td>**6.4.9.0**</td><td>**22/06/2018**</td></tr></tbody></table>

## Parametri Funzionali Ditta

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.1</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-implementata-la-nume">Implementata la numerazione delle pagine dei Registri IVA per Attività e Serie.  
A questo scopo, valorizzare opportunamente l'indicatore [<span style="text-decoration: underline;">Numerazione pagine reg. IVA</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#NumPagRegIVA), prima denominato Numer. Attiv. Reg. IVA (1° videata):

<dl><dt style="font-weight: normal; margin-bottom: 5px;">**1** = unica per Attività</dt><dt style="font-weight: normal;">**2** = unica per Attività e Serie</dt></dl><div class="note">Al contrario, lasciando a *spazio* l'indicatore, le pagine dei Registri IVA saranno numerate separatamente per Attività e Serie.</div>Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato l'indicatore [<span style="text-decoration: underline;">Gestione plafond</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/0101090404.htm#gestionePlafond), che serve ad attivare o meno la gestione del plafond sulla Ditta.

</div>## Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.16"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.16</td><td>1</td><td>16</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-questa-nuova-funzion">Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/01160116.htm) permette di ricalcolare il Plafond dei Clienti/Fornitori e può essere eseguita anche in [<span style="text-decoration: underline;">modalità schedulata</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/0120202103.htm#01160116).

</div>## Anagrafica Clienti/Fornitori - window Dichiarazione d'Intento

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2-"><tbody><tr><td>E20</td><td>1.2</td><td>1/2</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-nella-window-contene">Nella *[<span style="text-decoration: underline;">window</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20/comn/M0012.htm#dichIntento)* contenente i dati delle Dichiarazioni d'Intento, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori (2° videata), è stata inserita una colonna *data-grid* per la visualizzazione della **Data di ciascuna Dichiarazione**. Inoltre, su ogni riga è stato implementato il pulsante di aggiornamento, cliccando sul quale è possibile ricalcolare l'importo del plafond utilizzato da ogni singola Dichiarazione.

Infine, è stato introdotto il controllo sui Fornitori, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del **plafond disponibile** della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori. Questo controllo è disponibile solo sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente.

</div>---

# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

## Argomenti

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E27**</td><td>**Ciclo Attivo**</td><td>**6.4.9.0**</td><td>**22/06/2018**</td></tr></tbody></table>

## Contratti di Fornitura in Abbonamento - Planning Interventi: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.1-"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.1</td><td>11</td><td>1</td><td>22</td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-questa-nuova-funzion">Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0201110122.htm) permette di conoscere, per i Contratti di Fornitura in Abbonamento selezionati, le Voci che sono da evadere rispetto alla data di pianificazione impostata dall'utente. Sono previsti parametri di filtro per la selezione dei Contratti da elaborare e, mediante impostazione del campo Situazione, è possibile scegliere se visualizzare tutte le Voci presenti nei Contratti oppure solo quelle da evadere.

<div class="note">Sono escluse in ogni caso le Voci di tipo «Servizio».</div>Per facilitare l'individuazione delle Voci da attenzionare, è prevista una specifica colorazione della riga:

- a sfondo *rosso*, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è anteriore alla data di pianificazione
- a sfondo *giallo*, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è successiva alla data di pianificazione di massimo 7 giorni

</div>## Gestione Supporti e Vuoti a Rendere Avanzata

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-%C2%A0-%C2%A0-"><tbody><tr><td>E27</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-accedi-alla-dispensa">Accedi alla [<span style="text-decoration: underline;">dispensa</span>](dispense-gestionale/ciclo-attivo/item/l17-11-gestione-supporti-e-vuoti-a-rendere-avanzata).

</div>## Inquiry Movimenti Ordini

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.20</td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir">La funzione d'Inquiry Movimenti Ordini è stata implementata per prevedere, nel caso di analisi della movimentazione per singolo Ordine, la visualizzazione anche delle righe <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> presenti nell'Ordine, ma evase con lo stesso o con gli stessi Documenti di Consegna. Le righe che rispettano questa condizione sono visualizzate a sfondo *giallo*, mentre il totale delle Quantità e Valore è riportato nella riga **ConsExtr** al piede.

<div class="note">Questa funzionalità è attiva solo se, tra i parametri di filtro, sono stati indicati i riferimenti dell'Ordine oppure, dall'Inquiry sintentico, si è scelto di analizzare un singolo Ordine.</div></div>## Inquiry Movimenti Magazzino: Analisi Consegne

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20-1"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.20</td><td>13</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir-1">La funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino a **video** è stata implementata per prevedere la visualizzazione dei riferimenti della Fattura (Numero, Data e Serie) e dell'Ordine Cliente (Numero e Data). Completando il *data-grid* con queste informazioni, l'utente ha possibilità di conoscere, in relazione ai D.d.t. di un determinato periodo e Cliente (di consegna o fatturazione), con quali Documenti sono stati fatturati e a quali Ordini (interni o da Clienti) si riferiscono.

</div>## Emissione Fatture differite

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3-"><tbody><tr><td>E27</td><td>3.3</td><td>2</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-se-sulla-ditta-%C3%A8-att">Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Plafond, in questa fase il programma provvederà a segnalare, con un messaggio attenzionale, l'eventuale presenza di Conti a rischio sconfinamento, rispetto alla Dichiarazione d'Intento. Nel *data-grid*, questi Conti saranno contraddistinti con un apposito simbolo di *alert* (triangolo). Inoltre, se esistono Dichiarazioni d'Intento nel periodo compreso tra l'inizio del mese e la data limite dei d.d.t. da fatturare, saranno visualizzati, in apposite colonne del *data-grid*, i seguenti dati:

- Numero della Dichiarazione d'Intento
- Data d'inizio e fine periodo della stessa

Le celle contenenti i suddetti dati saranno visualizzate a sfondo giallo qualora la data d'inizio della Dichiarazione d'Intento risulti *successiva* all'inizio del mese e/o la data di fine risulti *precedente* alla data limite dei d.d.t. da fatturare, allo scopo d'indicare all'utente che potrebbero esserci d.d.t. non rientranti nel plafond.

Al termine della fatturazione, in corrispondenza dei Conti su cui si è verificato effettivamente lo sconfinamento del Plafond, i dati della Dichiarazione d'Intento saranno visualizzati a sfondo rosso. Qualora ci siano d.d.t. che <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> rientrano nel periodo di validità del Plafond, saranno generate distintamente Fatture relative a D.d.t. in Plafond e Fatture relative a D.d.t. fuori dal Plafond.

</div>## Gestione Distribuzione Documenti - Fatture differite

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3--1"><tbody><tr><td>E27</td><td>3.3</td><td>20</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-se-sulla-ditta-%C3%A8-att-1">Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Plafond, in questa fase il programma provvederà a segnalare, con un messaggio attenzionale, l'eventuale presenza di Conti a rischio sconfinamento, rispetto alla Dichiarazione d'Intento. Nel *data-grid*, questi Conti saranno contraddistinti con un apposito simbolo di *alert* (triangolo). Inoltre, se esistono Dichiarazioni d'Intento nel periodo compreso tra l'inizio del mese e la data limite dei d.d.t. da fatturare, saranno visualizzati, in apposite colonne del *data-grid*, i seguenti dati:

- Numero della Dichiarazione d'Intento
- Data d'inizio e fine periodo della stessa

Le celle contenenti i suddetti dati saranno visualizzate a sfondo giallo qualora la data d'inizio della Dichiarazione d'Intento risulti *successiva* all'inizio del mese e/o la data di fine risulti *precedente* alla data limite dei d.d.t. da fatturare, allo scopo d'indicare all'utente che potrebbero esserci d.d.t. non rientranti nel plafond.

Al termine della fatturazione, in corrispondenza dei Conti su cui si è verificato effettivamente lo sconfinamento del Plafond, i dati della Dichiarazione d'Intento saranno visualizzati a sfondo rosso. Qualora ci siano d.d.t. che <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> rientrano nel periodo di validità del Plafond, saranno generate distintamente Fatture relative a D.d.t. in Plafond e Fatture relative a D.d.t. fuori dal Plafond.

</div>## Manutenzione Interfaccia Co.Ge.

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.4-"><tbody><tr><td>E27</td><td>3.4</td><td>12</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-se-sulla-ditta-%C3%A8-att-2">Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Plafond, in [<u>questa fase</u>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/030412.htm) <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> sarà consentito modificare i dati del Documento e il programma entrerà sempre in Inquiry.

</div>---

# Ciclo Passivo

## Ciclo Passivo

## Argomenti

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E25**</td><td>**Ciclo Passivo**</td><td>**6.4.9.0**</td><td>**22/06/2018**</td></tr></tbody></table>

## Convenzioni Fornitori - Assortimento

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-1.8-"><tbody><tr><td>E25</td><td>1.8</td><td>1</td><td>6</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-tra-le-informazioni-">Tra le informazioni relative all'Assortimento del Fornitore, è stato implementato il campo **Pz x Collo** che serve ad indicare quanti Articoli ci sono in un collo o in una confezione. Se impostato, in fase d'immissione Ordini a Fornitore, sarà assunto questo valore anzichè quello indicato sull'Anagrafica dell'Articolo.

</div>## Annulla Generazione Provvigioni: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25-3.8-"><tbody><tr><td>E25</td><td>3.8</td><td>10</td><td>14</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-questa-nuova-funzion">Questa nuova funzione permette di annullare la generazione delle provvigioni appena effettuata, in modo da poterla rieseguire dopo aver apportato eventuali correzioni o implementazioni. L'annullamento può riguardare solo le provvigioni appena generate e, più precisamente, solo quelle che, nel periodo impostato, risultano in stato «generato».

</div>---

# Gestione Ce.Di.

## Gestione Ce.Di.

<table border="0" class="eSIGEA" id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"><tbody><tr valign="top"><td bgcolor="#cee6e0" rowspan="4" width="5%">![](/GS/img/genis/info/SIGEAdb/SIGEAdb.jpg)</td><td><table style="width: 100%"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**B31**</td><td>**Gestione Ce.Di.**</td><td>**6.4.9.0**</td><td>**22/06/2018**</td></tr></tbody></table>

---

<div style="font-variant: small-caps; color: #579da7; font-weight: bold;">Argomenti</div>- Anagrafica &amp; Contabile Articoli - *window* Ultimi Acquisti
- Inquiry Movimenti Ordini/Magazzino

<span style="font-variant: small-caps; font-weight: bold; margin-left: 10px;">Ciclo Passivo Ce.Di.</span>- Immissione Ordini di Trasferimento

<span style="font-variant: small-caps; font-weight: bold; margin-left: 10px;">Sales Force Management Ce.Di.</span>- Tabelle Punti Vendita: Bilance, Banchi Vendita e Scontrini

- Anagrafica Articoli - Dati Ce.Di.: nuovi campi

- Stampa Etichette

- eCOMMERCE - Import Ordini Vendita

</td></tr></tbody></table>

<table border="0" id="bkmrk-b31-1.3-1-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-anag" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt;  text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td><table border="1" style="width: 100%"><tbody><tr><td>B31</td><td>1.3</td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

</td><td bgcolor="#dfdfdf" width="60%"><div style="font-variant: small-caps;">**Anagrafica &amp; Contabile Articoli: *window* Ultimi Acquisti**</div></td></tr><tr><td colspan="2">A partire da questa *release*, nella videata Storico Acquisti dell'Articolo, accessibile mediante il pulsante occhiali dalla videata Commerciale, saranno visualizzati anche gli Ordini di Acquisto non ancora evasi: in questo modo l'utente potrà conoscere le Condizioni Commerciali degli Articoli ordinati, pur non avendo ancora registrato la Fattura.

</td></tr></tbody></table>

<table border="0" id="bkmrk-b31-2.20-1%2F3-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-i" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt;  text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td><table border="1" style="width: 100%"><tbody><tr><td>B31</td><td>2.20</td><td>1/3</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

</td><td bgcolor="#dfdfdf" width="60%"><div style="font-variant: small-caps;">**Inquiry Movimenti Ordini/Magazzino**</div></td></tr><tr><td colspan="2">Le funzioni d'Inquiry movimentazione analitica Ordini e Magazzino sono state implementate allo scopo di segnalare all'utente le righe a cui sono applicate condizioni commerciali derivanti da un'Offerta (Volantino): tali righe sono infatti contraddistinte dalla lettera **P** (in rosso) e dall'indicazione dei riferimenti dell'Offerta/Volantino applicata, in corrispondenza della colonna Offerta.

</td></tr></tbody></table>

<table border="0" id="bkmrk-b3105-2.1-5-2-%C2%A0-%C2%A0-im" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt;  text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td><table border="1" style="width: 100%"><tbody><tr><td>B3105</td><td>2.1</td><td>5</td><td>2</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

</td><td bgcolor="#dfdfdf" width="60%"><div style="font-variant: small-caps;">**Immissione Ordini di Trasferimento**</div></td></tr><tr><td colspan="2">La funzione d'Immissione Ordini è stata implementata in modo da prevedere la possibilità d'inserire anche Ordini di trasferimento merce da un magazzino ad un altro. L'Ordine di trasferimento può essere inserito manualmente oppure generato a partire da un file *csv* importato a sistema.  
 Il file deve contenere i seguenti dati:

- Codice Articolo o EAN Prodotto (non sono ammessi entrambi contemporaneamente)
- Numero Colli o Quantità

Una volta eseguito l'import del file, sarà possibile modificare solo i Colli/Quantità, mentre le righe saranno valorizzate in base al criterio indicato sulla Causale di Magazzino che, ricordiamo, deve avere come Causale Trasporto «4 - Trasf. tra Depositi».

Al termine, è generato in automatico l'Ordine di trasferimento per il Deposito mittente ed è possibile procedere con le varie funzioni di Allestimento.

</td></tr></tbody></table>

<table border="0" id="bkmrk-b3109-2.22-1-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-t" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt;  text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td><table border="1" style="width: 100%"><tbody><tr><td>B3109</td><td>2.22</td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

</td><td bgcolor="#dfdfdf" width="60%"><div style="font-variant: small-caps;">**Tabelle Punti Vendita: Bilance, Banchi Vendita e Scontrini**</div></td></tr><tr><td colspan="2">Implementate apposite tabelle relative ai Punti Vendita:

1. Bilance
2. Banchi Vendita
3. Scontrini

Nella tabella **Bilance** è possibile indicare il profilo da utilizzare per la sincronizzazione dei dati alla bilancia.  
Nella tabella **Banchi Vendita** è possibile indicare la bilancia associata al banco.  
Infine, nella tabella **Scontrini** sono previste 6 righe in cui è possibile indicare le informazioni da stampare sulle etichette generate dalla bilancia. Sono ammessi massimo 30 caratteri. Sull'Anagrafica dell'Articolo, nella *window* Dati Ce.Di., è possibile indicare il codice dello scontrino da emettere nel caso di movimentazione dell'Articolo.

</td></tr></tbody></table>

<table border="0" id="bkmrk-b3109-1.3-1-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-an" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt;  text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td><table border="1" style="width: 100%"><tbody><tr><td>B3109</td><td>1.3</td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

</td><td bgcolor="#dfdfdf" width="60%"><div style="font-variant: small-caps;">**Anagrafica Articoli - Dati Ce.Di.: nuovi campi**</div></td></tr><tr><td colspan="2">Implementati nuovi campi nella *window* Dati Ce.Di., accessibile dalla videata Commerciale dell'Anagrafica Articoli:

**Banco Vendita** - **Scontrino Bilancia**  
 Si riferiscono alle omonime tabelle previste per la definizione dei Punti Vendita.

**Codice PLU**  
Codice univoco che, in quanto tale, <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> può essere associato a più Articoli, anche se questi risultano disattivi.

</td></tr></tbody></table>

<table border="0" id="bkmrk-b3109-2.22-6-1-%C2%A0-%C2%A0-s" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt;  text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td><table border="1" style="width: 100%"><tbody><tr><td>B3109</td><td>2.22</td><td>6</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

</td><td bgcolor="#dfdfdf" width="60%"><div style="font-variant: small-caps;">**Stampa Etichette**</div></td></tr><tr><td colspan="2">Da questa funzione è possibile stampare:

- Estichette Frontalino
- Etichette relative a Promozioni
- Cataloghi

Una volta impostato il criterio di selezione degli Articoli da stampare, il programma visualizza tutti quelli candidati alla stampa, con possibilità di escluderne uno o più di uno.

I profili da utilizzare per definire il layout delle suddette stampe sono:

- IETPR04D.1E - per le etichette frontalino
- IETPR04D.2R - per le etichette promo
- IETPR04D.3R - per i cataloghi

</td></tr></tbody></table>

<table border="0" id="bkmrk-b3109-2.23-4-1-%C2%A0-%C2%A0-e" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt;  text-align: justify; width: 100%"><tbody><tr><td><table border="1" style="width: 100%"><tbody><tr><td>B3109</td><td>2.23</td><td>4</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

</td><td bgcolor="#dfdfdf" width="60%"><div style="font-variant: small-caps;">**<span style="font-variant: normal;">e</span>COMMERCE - Import Ordini Vendita**</div></td></tr><tr><td colspan="2">La funzione di Import Ordini Web è stata implementata allo scopo di prevedere l'assegnazione automatica della Causale «Ordini Vendita» oppure «Ordini Trasferimento», a seconda del soggetto destinatario.

Per i soggetti a cui intestare gli Ordini di trasferimento, ad esempio i Punti Vendita di proprietà, occorre indicare il Codice del Deposito di competenza sulla rispettiva Anagrafica. Inoltre, in fase di generazione dell'Ordine, il programma verificherà che le condizioni commerciali indicate sull'Ordine corrispondano a quelle presenti sul Volantino, nel qual caso sarà generato un movimento utile a determinare la redemption del Volantino.

<div class="note">Si precisa che: solo nel caso in cui sull'Ordine non risulti impostato il Deposito, sarà assunto quello indicato in Anagrafica.</div></td></tr></tbody></table>

---

# Gestione Finanza

## Gestione Finanza

## Argomenti

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E21**</td><td>**Gestione Finanza**</td><td>**6.4.9.0**</td><td>**22/06/2018**</td></tr></tbody></table>

## Gestione Cessione Crediti

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-%C2%A0-%C2%A0-"><tbody><tr><td>E21</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-accedi-alla-dispensa">Accedi alla [<span style="text-decoration: underline;">dispensa</span>](dispense-gestionale/amministrazione/item/l11-8-gestione-cessione-crediti).

</div>## Gestione Ri.Ba. al dopo incasso

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-%C2%A0-%C2%A0--1"><tbody><tr><td>E21</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-accedi-alla-dispensa-1">Accedi alla [<span style="text-decoration: underline;">dispensa</span>](dispense-gestionale/amministrazione/item/l11-7-ri-ba-al-dopo-incasso).

</div>---

# Gestione Servizi

## Gestione Servizi

## Argomenti

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**EE0**</td><td>**Gestione Servizi**</td><td>**6.4.9.0**</td><td>**22/06/2018**</td></tr></tbody></table>

## Manutenzione Menù eSIGEA - Utenti

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.20"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.20</td><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-tra-i-parametri-impo">Tra i [<u>parametri</u>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01200105.htm#parametri) impostabili sull'utente è stato introdotto il WU15, che permette d'inibire all'utente la possibilità d'inserire (valore **1**) o anche di visualizzare (valore **2**) le Condizioni Commerciali dei Documenti di Acquisto (Ordini e Documenti di Entrata Merce).

Attualmente il controllo è stato previsto nelle seguenti funzioni:

- Immissione semplificata Ordini di Acquisto Ce.Di.
- Immissione Ordini di Acquisto Ce.Di.
- Inquiry Ordini

</div>## Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento: nuova procedura schedulata

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.16"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.16</td><td>1</td><td>16</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-implementata-la-poss">Implementata la possibilità di eseguire la funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/0120202103.htm#01160116) in modalità schedulata.

</div>

# Produzione e Distribuzione Gas

## Produzione e Distribuzione Gas

## Argomenti

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"><tbody><tr><td>Codice</td><td>Modulo</td><td>Release</td><td>Data</td></tr><tr><td>**E35**</td><td>**Produzione e Distribuzione Gas**</td><td>**6.4.9.0**</td><td>**22/06/2018**</td></tr></tbody></table>

## Criterio Codifica Lotti

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-1.1-"><tbody><tr><td>E35</td><td>1.1</td><td>4</td><td>24</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-implementati-due-nuo">Implementati due nuovi metodi utili a creare il Lotto di Produzione, dall'[<span style="text-decoration: underline;">apposita funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35/01010424.htm):

- Progressivo giornaliero per Settore/Gruppo
- Progressivo giornaliero per Settore/Gruppo - Sottogruppo

In pratica, nell'ambito della stessa data batch-record, è possibile definire dei progressivi di produzione distinti per tipologia di gas, individuata attraverso il gruppo o gruppo/sottogruppo associato all'Articolo (prodotto finito) da riempire.

</div>## Contratti di Fornitura in Abbonamento

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.8-"><tbody><tr><td>E27</td><td>1.8</td><td>8</td><td>1</td><td>1</td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-di-seguito-le-implem">Di seguito le implementazioni apportate ai Contratti di Fornitura in Abbonamento del Ciclo Attivo, valide per le Ditte del Settore Gas.

- Implementato un nuovo criterio per il calcolo del Prezzo della fascia 1, nel caso di Voci di tipo «Canone» (valore 0): questo nuovo criterio è **Prezzo per giorni** (valore **2**) e prevede che il Prezzo indicato sia inteso come giornaliero e, quindi, moltiplicato per il numero di giorni che intercorrono tra la data della fatturazione precedente, o quella d'inizio Contratto in caso di prima fatturazione, e quella di generazione della movimentazione di addebito. Nel caso di Contratto Multibeneficiario, invece, è considerato il periodo indicato per ciascun soggetto. Affinchè si possa attivare questo nuovo criterio di calcolo, è necessario che l'Articolo indicato come Voce abbia: 
    - Unità di Misura = GG (giorni)
    - Tipo Articolo = S (Servizi)
    - Classificazione = 20 (Servizi generici)
- Implementata la possibilità di gestire più Articoli della stessa famiglia, senza necessità d'indicarli tutti nel Contratto, a condizione che appartengano alla stessa famiglia. Per far questo, dalla videata Voce Oggetto del Contratto, impostare l'Articolo nel campo Voce e attivare il *check-box* **Estendi controllo a Gruppo/Sottogruppo**.
- Implementata la possibilità d'inserire nel Contratto, oltre agli Articoli per l'addebito del servizio di Gestione del Paziente, anche altre Voci che corrispondono al materiale da fornire al beneficiario e altri servizi, ad esempio di manutenzione. In questo caso, gli Articoli devono essere codificati come Articoli standard e cioè di Tipo A e Classificazione 0.

</div>## Contratti di Fornitura in Abbonamento - Planning Interventi: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.1-"><tbody><tr><td>E27</td><td>2.1</td><td>11</td><td>1</td><td>22</td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-questa-nuova-funzion">Questa nuova funzione permette di conoscere, per i Contratti di Fornitura in Abbonamento selezionati, le Voci che sono da evadere rispetto alla data di pianificazione impostata dall'utente. Sono previsti parametri di filtro per la selezione dei Contratti da elaborare e, mediante impostazione del campo Situazione, è possibile scegliere se visualizzare tutte le Voci presenti nei Contratti oppure solo quelle da evadere.

<div class="note">Sono escluse in ogni caso le Voci di tipo «Servizio».</div>Per facilitare l'individuazione delle Voci da attenzionare, è prevista una specifica colorazione della riga:

- a sfondo *rosso*, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è anteriore alla data di pianificazione
- a sfondo *giallo*, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è successiva alla data di pianificazione di massimo 7 giorni

</div>## Movimenti Bombole - Scarico per Collaudo presso Terzi: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-2.4-"><tbody><tr><td>E35</td><td>2.4</td><td>4</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-questa-nuova-funzion-1">Questa nuova funzione permette di registrare lo scarico delle bombole per collaudo presso terzi, al fine di eludere il controllo sull'apposito indicatore **Fermo per collaudo** (valore **2**), quindi azzerarlo in seguito alla conferma del movimento. Qualora la bombola risulti ferma per verifica kit o *warning*, continuerà a non essere movimentata, a meno che l'utente qualificato provveda ad azzerare l'apposito indicatore.

</div>## Stampa Dati Bombole

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-1.10"><tbody><tr><td>E35</td><td>1.10</td><td>11</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-tra-i-parametri-di-f">Tra i [<span style="text-decoration: underline;">parametri di filtro</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35/01101101.htm#01) è stato implementato il campo **Articolo**, la cui impostazione permette di visualizzare tutte le Bombole associate ad un determinato Articolo. Inoltre, tra le informazioni visualizzate nel *data-grid*, è stata introdotta anche la **data di scadenza del Lotto**, che sarà visualizzata in rosso qualora risulti inferiore alla data attuale.

</div>## Anagrafica Rampe: check-box Depositi opzionali

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-2.2-"><tbody><tr><td>E35</td><td>2.2</td><td>1</td><td>4</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-implementato-il-chec">Implementato il *check-box* **Depositi opzionali**: in fase d'[<span style="text-decoration: underline;">inserimento di una Rampa</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35/02020104.htm), quando si definiscono i tipi di gas che è possibile riempire, questo *check-box* permette d'indicare se, per quello specifico gas, i depositi/serbatoi possono essere opzionali.

Operativamente, se questo *check-box* è attivo, e se sono previsti più depositi/serbatoi per quel componente principale (gas), il programma ne propone l'elenco e l'utente deve indicare quale utilizzare per il riempimento. Se l'utente non effettua alcuna selezione, il programma propone quello visualizzato per primo (riportato a sfondo *giallo*) e, se l'utente ne seleziona un altro, il programma lo avvisa con un messaggio attenzionale e richiede la forzatura.

</div>## Immissione Documenti Consegna: ricerca Articolo per Codice EAN

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-2.3-"><tbody><tr><td>E35</td><td>2.3</td><td>2</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-in-fase-d%27immissione">In fase d'[<span style="text-decoration: underline;">Immissione Documenti Consegna</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35/02030201.htm), implementata la possibiltà di ricercare l'Articolo mediante il codice EAN Prodotto: operativamente, impostare nel campo Articolo il **codice EAN**, seguito dal tasto **F3**.

</div>## Immissione Documenti Consegna da Contratti di Fornitura in Abbonamento

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-2.3--1"><tbody><tr><td>E35</td><td>2.3</td><td>2</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-in-fase-d%27immissione-1">In fase d'immissione Documenti di Consegna, nel caso di fornitura collegata ad un Contratto in Abbonamento, è necessario utilizzare la causale [<span style="text-decoration: underline;">1.021 - Bolla fornitura</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/1021.htm). Diversamente, se il bene/servizio deve essere regolarmente addebitato, utilizzare la Causale 1 - D.d.t. vendita.   
Nel caso di Consegne a fronte di un Contratto in Abbonamento (Causale 1.201), il programma propone l'elenco dei Contratti di cui il Cliente indicato risulta Beneficiario e l'utente deve selezionare quello o quelli d'interesse. Dopo la selezione del Contratto, nella videata successiva, sono elencati tutti gli Articoli che è possibile movimentare, ossia quelli inseriti nel Contratto e quelli individuati attraverso l'associazione del Gruppo/Sottogruppo, se previsto sulla Voce.

<div class="note">Dall'elenco sono sempre escluse le Voci di tipo «Servizio» perchè utilizzate e gestite dalle funzioni di calcolo automatico del servizio da addebitare, per ciascun Beneficiario, al Cliente intestatario del Contratto.</div></div>## Immissione Documenti Acquisto: stampa Etichette da movimenti

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-2.5-"><tbody><tr><td>E35</td><td>2.5</td><td>2</td><td>1</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-%C2%A0in-fase-d%27immission"> In fase d'immissione Documenti d'Acquisto, è stata implementata la possibilità di accedere alla funzione **Stampa etichette da movimenti**, tramite l'*option-list* attivabile dal campo Causale.

</div>## Server Excarta Gas - Manutenzione e Assestamento - Assegna Giro Visite: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-2.24"><tbody><tr><td>E35</td><td>2.24</td><td>10</td><td>11</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-questa-nuova-funzion-2">Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35/02241011.htm) permette di assegnare un Giro Visita contemporaneamente a più Clienti. Una volta impostati i parametri di filtro dei Clienti da elaborare, e dopo aver indicato il Giro da assegnare, i Clienti sono visualizzati in un *data-grid*. Il programma visualizza solo i Clienti/Pazienti attivi e a cui non risulti già associato il Codice Giro indicato dall'utente.

</div>## Supporti e Vuoti a Rendere - Situazione Vuoti

Percorso funzione

<table border="1" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35-3.6-"><tbody><tr><td>E35</td><td>3.6</td><td>21</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-implementata-la-poss">Implementata la possibilità di generare la [<span style="text-decoration: underline;">Situazione Vuoti</span>](../gsbapp/docs/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35/030621.htm) per Rapporto Contabile (nuova scelta **6**).

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# Rel. 6.4.9.0 del 22 06 2018  - Introduzione

<div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20---am">[E20 - Amministrazione](/books/rel-6490-del-22-06-2018-1/page/485-rel-6-4-9-0-del-22-06-2018?showall=&start=1)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21---ge">[E21 - Gestione Finanza](/books/rel-6490-del-22-06-2018-1/page/485-rel-6-4-9-0-del-22-06-2018?showall=&start=2)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D25---ci">[E25 - Ciclo Passivo](/books/rel-6490-del-22-06-2018-1/page/485-rel-6-4-9-0-del-22-06-2018?showall=&start=3)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27---ci">[E27 - Ciclo Attivo](/books/rel-6490-del-22-06-2018-1/page/485-rel-6-4-9-0-del-22-06-2018?showall=&start=4)</div><div id="bkmrk-b31---gestione-ce.di">[B31 - Gestione Ce.Di.](/books/rel-6490-del-22-06-2018-1/page/485-rel-6-4-9-0-del-22-06-2018?showall=&start=5)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D35---pr">[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](/books/rel-6490-del-22-06-2018-1/page/485-rel-6-4-9-0-del-22-06-2018?showall=&start=6)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0---ge">[EE0 - Gestione Servizi](/books/rel-6490-del-22-06-2018-1/page/485-rel-6-4-9-0-del-22-06-2018?showall=&start=7)</div>