E' stato implementato il metodo di visualizzazione DATA-GRID con funzioni DRAW-OFF / DRAW-ON.

Anche qui è stata ottimizzata la visualizzazione delle righe di DATA-GRID mediante i metodi DRAW-OFF / DROW-ON.

Stesso metodo DRAW-OFF / DRAW-ON è stato applicato a questa funzione.

E' stata aggiunta nuova colonna CFISC per evidenziare anche il Codice Fiscale che viene assunto direttamente dal flusso XML della FE.

Altra interessante implementazione per questa funzione riguarda la modifica di:

1. Rapporto contabile
2. Conto divisione

che, per le fatture in stato censito, si può effettuare direttamente dlla lists del LOG documentale cliccando sul pulsante Pennino .

Viene considerato il parametro Conto divisione ATTIVO o NO.

1 - Se attivo:

• • Il Conto Rapporto Contabile alla data del documento non può essere un Conto Divisione
  • Il conto Fornitore può essere lo stesso Conto Rapporto Contabile, oppure deve essere un Conto Divisione attivo alla data del documento

2 - Se NON attivo:

• • E' prevista l'imputazione del solo Conto Rapporto Contabile che deve risultare Attivo e viene ripetuto sul Conto Fornitore. E' prevista la forzatura <F3> solo se risulta in stato Cessato.
  • E' effettuata una verifica di coerenza sulla Partita IVA e/o sul Codice Fiscale, consentendo di forzare <F3>, se necessario.

Lo scopo di questa implementazione consiste nella eliminazione di anomalie non rilevanti relative a FE e dovute all'operatività dei primi mesi di gestione.

Assestamento LOG

Questa funzione si attiva quando viene selezionato Tipo Lavoro: Modifica e opera nel modo seguente:

1. Aggiorna il numero Origine sul LOG se lo stesso risultasse non valorizzato oppure diverso da quello indicato sul file XML.
2. Quando il documento (Fattura o NC) risulta contabilizzato, aggiorna l'IDEN--DMI sul LOG documentale se lo stesso risultasse vuoto o con valori non congrui (sostituisce FTAC e NTCR con FTPX e NTPX) e i flags indispensabili per l'operazione di conservazione.
3. Quando il documento risulta contabilizzato, aggiorna lo stato ed il numero documento Origine sui movimenti contabili o di magazzino, ma solo se risultasse diverso.
4. Fonde (univocizza) LOG documentali relativi allo stesso documento. Questo potrebbe essersi verificato quando il documento è stato contabilizzato senza essere selezionato dalla lista delle FE fornita dalle funzioni di P.N. di eSIGEA. Quando la funzione di assestamento intercetta situazioni di questa consistenza, evidenzia sulla destra il pulsante JOIN premendo sul quale si apre una window per il dettaglio dei dati e per permettere all'utente di scegliere la fusione o la cancellazione dei doppioni.

Il tasto Convalida prevede anche i tasti funzionali <F3> / <F4> / <F5> dipendentemente dai quali si attiva un filtro sull'IDEN--DMI per selezionare, rispettivamente, i documenti con IDEN--DMI a spazio o i documenti analogici FTAC, NTCF) oppure

L'implementazione introdotta riguarda la gestione del Codice Univoco/Destinatario e i Riferimenti amministrativi da riportare sulla FE. Se vengono indicati sul contratto saranno assunti invece di quelli compilati sull'anagrafica del soggetto di fatturazione e, nel caso quest'ultimo abbia altra movimentazione da fatturare e per la quale va assegnato l'Univoco indicato sull'anagrafica del conto, occorre generare FE diverse.

Pertanto, o sul metodo di distribuzione è attivo il flag "raggruppamento per contratto" oppure è necessario forzare la generazione di fatture diverse distinguendo sulla condizione di pagamento da attribuirle diverse per fornitura.

Implementata la gestione del "Periodo Competenza" che si può immettere nella prima videata della immissione documento consegna (Fatture immediate, DDT, Note Credito).

Nella immissione dei dati delle righe corpo del documento è possibile utilizzare l'icona Calendario per specificare un periodo diverso da quello immesso nella testata del documento (prima videata).

La gestione del Periodo Competenza è fondamentale ai fini della liquidazione IVA.

• gruppo 9950
• tipo "R" = supporto a rendere

E' stato implementato il DATA-GRID della lista articoli per l'aggiunta della colonna EAN collo.

Questa funzione ha subito, inoltre, una implementazione strutturale per facilitare la compilazione del volantino aggiornando i dati direttamente sulla riga del DATA-GRID.

E' stato implementato il DATA-GRID per l'aggiunta della colonna serie.

Inoltre, sono stati aggiunti i campi:

• Fornitore abituale
• Responsabile vendite
• Responsabile acquisti
• Ubicazione

E' stata aggiunta la colonna "ValErr" sul DATA-GRID per evidenziare il valore errato del campo importato. E' stata implementata nuova funzione di notifica errore mediante invio email a operatore ordini clienti che deve essere codificato come entità "Interlocutore" con codice 1706.

Altra implementazione riguarda la gestione della TRANSACTION: è una funzionalità avanzata del D.B. che permette di mantenere la consistenza dei dati anche al verificarsi di eventi critici (interruzioni, crash della connessione, ecc.).

E' stata modificata la funzione di import delle condizioni commerciali (FLAG-CCOM: "0" - Cond.comm. da ordine web, "1" - Cond. comm. in essere, "2" - Cond.comm. da ordine web tranne volantino valido).

Inoltre, è stato implementato l'import di "descrizione aggiuntiva".

E' stato modificato il DATA-GRID di questa funzione per l'aggiunta, nel caso di selezione anagrafica articoli estesa, di:

• Fornitore abituale
• Responsabile vendite
• Resonsabile acquisti

E' stata ottimizzata la visualizzazione del DATA-GRID mediante l'attivazione delle funzioni DRAW-OFF / DRAW-ON.

Inoltre, il DATA-GRID è stato modificato per implementare i campi:

• CODE_SETT
• DESC-SETT
• CODE_SGRU
• DESC-SGRU
• PREZ-PUBL

Aggiornato il metodo di visualizzazione DATA-GRID mediante attivazione funzioni DRAW-OFF / DRAW-ON; è stata aggiunga anche la colonna per ????.

E' stato aggiunto un CHECK-FIELD che attiva l'adeguamento della scorta minima in base ai giorni di approvvigionamento.

Inoltre, è stata implementata la colonna relativa alla giacenza attuale.

E' stata implementata la funzione per la stampa in formato PDF.
Sono da aggiornare i profili:

• GDPREL1D.1X
• GDPREL1D_1_xfo

Questa implementazione ha lo scopo di facilitare la gestione di ordini di produzione di prodotti a incremento di scorte di articoli che normalmente riguardano commesse di clienti. Perciò, è stata implementata la gestione di Ordini di "Servizio approvvigionamento" intestati al cliente che probabilmente emetterà ordini, ordini che vengono processati dalle funzioni di produzione "Su ordinazione - Commessa" e inseriti nel flusso dei processi di programmazione degli ordini di produzione, quindi conferme della produzione, parziale e totale delle quantità mano a mano prodotte.

Un Ordine di "Servizio approvvigionamento" sarà identificato mediante specifico valore assegnatogli (Numero ?) e dovrà essere immesso con una Causale specifica e simile alla causale standard "Ordine Clienti" (la 51 ad esempio), ma differenziata nel campo "Tipo bolla/Altro" con il valore "H=App".

L'ordine di questo tipo, anche se intestato ad un cliente, non viene intercettato dalle seguenti funzioni:

• stampa brogliaccio ordini
• pianificazione trasporti
• generazione proposte di consegna
• emissione documenti di consegna
• calcolo del fabbisogno (l'operatore dovrà eseguire la programmazione della produzione per l'ordine)
• calcolo backlog ordini cliente e controllo finanziario.

Per gli ordini del tipo innanzi descritto, in fase di conferma produzione su commessa e se previsto il completamento del ciclo di produzione, la riga dell'ordine sarà automaticamente "troncata". Quando tutte le righe risulteranno esaurite (troncate) sarà troncato l'intero ordine.

Eseguendo la funzione di annullamento ordini con conseguente eliminazione della movimentazione di produzione, le righe dell'ordine che dovessero risultare in stato "troncato" verranno aggiornate in stato "E = Evadere".

Modificata la tabella procedurale "FEP - Parametri fattura elettronica" per l'implementazione della sezione Documenti attivicostituita dai seguenti parametri:

1. email per notifiche mancata consegna. Fleggando questo campo si abilita la gesetionde dell'invio email al cliente per inviare la notifica di mancata consegna
2. Allegato XML che abilita l'invio del flusso XML della FE in allegato alla email di notifica mancata consegna
3. Allegato HTML/PDF che abiulita l'allegato alla email di notifica, nel formato:
   • 1 Modello Genesys
   • 2 Modello ministeriale
   • 3 Modello Genesys PDF

E' stata riprogettata l'interfaccia utente delle funzioni di manutenzione delle procedure relativev alla Schedulazione processi. Per questo è stato utilizzato il metodo DATA-GRID perchè ritenuto più adatto a rendere facile sia l'inquiry che la manutenzione delle schedulazioni.

Un menù a tendina permette di selezionare facilmente il modulo e la manutenzione di una schedulazione si avvia cliccando sull'icona Pennino.

E' stato implementato il trigger "seleziona/deseleziona" di tutte le righe o per singola riga, oltre al trigger utile ad avviare la stampa dei documenti selezionati.

Implementata la gestione dell'invio email al cliente quando l'intermediario notifica la mancata consegna, per vari motivi, del documento elettronico. Condizione necessaria perchè avvenga, è che nella tabella procedurale "FEP - Parametri fattura elettronica", il campo "e-mail mancata consegna" nella sezione "Documenti attivi" sia fleggato. A questo punto è possibile inviare e-mail a patto che:

1. esista il metodo FTVE classe "D" valido alla data del documento e che non presenti il flag attivo nella casella e-mail
2. la tabella procedurale "SMT" abbia attivi i parametri relativi alla classe documentale "FTVE" e "NTCR" e compilati per la causale "C"
3. sia previsto un indirizzo e-mail con il seguente ordine di priorità:
   1. indirizzo e-mail presente sull'intermediario (il primo) ????
   2. indirizzo e-mail presente sul metodo di distribuzione previsto per il cliente
   3. indirizzo e-mail presente sull'anagrafica cliente

L'implementazione riguarda il campo di input "Data ricezione al" come parametro di filtro.

Un menù a tendina permette di selezionare facilmente il modulo e la manutenzione di una schedulazione si avvia cliccando sull'icona "Pennino".

La funzione di export dell'anagrafica articoli è stata implementata per includere i dati relativi a:

1. trafila
2. raggruppamenti da 1 a 9
3. formato
4. confezionamento
5. pesata
6. descrizione aggiuntiva
7. descrizione alternativa
8. codice e descrizione dell'ultimo fornitore movimentato

Profili modificati in ./EL/PROC:

• WEB0_EXPO_AAMG.fio

La funzione di export dei dati contabili degli articoli è stata implementata per includere i dati relativi alla giacenza dell'articolo o a quella dei depositi, se gestiti e richiesti.

Profili modificati in ./EL/PROC:

• WEB0_EXPO_AAMG.fio

Inoltre, è stato aggiornato il metodo di visualizzazione DATA-GRID con funzioni DRAW-ON / DRAW-OFF ed è stata aggiunta una nuova colonna.

E' stata apportata modifica alla maschera "Dati collaudo" in "Dati collaudo/taratura", "anni validità" in "giorno validità", "Ultimo collaudo" in "Ultimo collaudo/taratura".

Inoltre, sono state effettuate modifiche alle funzioni che gestiscono il controllo del prossimo collaudo.

E' stata implementata questa funzione per la stampa in formato PDF e per l'aggiunta dei campi:

• Flusso
• Ore al giorno
• Farmacia o Distretto
• Stato terapia

Questo nuovo formato prevede due modalità: 0 = Standard e 1 = Semplificata, in base alle rispettive scelte possibili sulla maschera delle selezioni. La modalità Standard, rispetto alla seconda - Semplificata utilizza un font di minore dimensione ed evidenzia i seguenti campi:

• Farmacia
• Spal
• Data inizio terapia
• Rotazione

Eseguita implementazione per la stampa in formato PDF e per l'aggiunta dei campi:

• Kit
• CN (numero consegne)

• Piano
• Ascensore
• Quantità giornaliera
• Kit

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di compilare il campo "Terapia sospesa dal" nella maschera delle selezioni, al fine di escludere dalla lista i pazienti interessati dalla sospensione.

La scelta "2 - Semplificata riferimenti contenitore" compila il campo NOTE con il codice univoco dell'ultimo contenitore consegnato al soggetto (cliente/paziente) nel periodo richiesto.

Modificati i seguenti profili:

• PPAZIE3D.1X e PPAZIE3D_1X_xfo
• PPAZST2D.1X e PPAZST2D_1X.xfo

E' stata introdotta la gestione della causale 49018 adatta ad un documento di solo reso che, avendo Causale trasporto diversa da 0 (vendita), serve ad escluderlo dalla fatturazione.